Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2022 г.
на 2021 г.
текущий финансовый
год
7
8
2
3
4
0001
X
X
149 973,54
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1000
27 772 500,00
19 009 500,00
19 290 400,00
0,00
0,00
0,00
1100
120
0,00
0,00
1200
130
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
0,00
1200
130
26 685 100,00
17922100,00
18 203 000,00
0,00
1210
130
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
0,00
1210
130
26 685 100,00
17922100,00
18 203 000,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
0,00
1087 400,00
1087400,00
1 087400,00
0,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
0,00
1087400,00
1087400,00
1087400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
1410
150
1410
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
16,08,2021
6
за пределами
планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
1
5
на 2023 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
130
130
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
J
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
16,08,2021
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
27 922 473,54
19 009 500,00
19 290 400,00
0,00
2100
X
20 962 000,00
15 336 300,00
15 610 200,00
0,00
2110
111
16 131 200,00
11 779 000,00
11 989 400,00
0,00
2110
111
211
16 061 200,00
11 739 000,00
11 949 400,00
0,00
2110
111
266
70 000,00
40 000,00
40000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
2140
119
2140
119
213
4 830 800,00
3 557 300,00
3 620 800,00
0,00
4 830800,00
3 557300,00
3 620800,00
0,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
292
2300
853
2310
851
2320
852
0,00
0,00
0,00
2330
853
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
2400
X
292
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
2600
X
6 959 473,54
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
5 329 473,54
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
22 293,07
0,00
0,00
0,00
2640
244
Услуги связи
2640
244
221
Коммунальные услуги
2640
244
223
145 000,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
586089,27
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1007 656,73
915 000,00
915 000,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
310
482 254,00
318 200,00
328 200,00
0,00
2640
244
341
5 000,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
342
2 965 578,26
2 383 000,00
2 383 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
6 000,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
2640
244
345
27440,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2640
244
346
82162,21
57 000,00
54 000,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1 630 000,00
0,00
0,00
1630000,00
0,00
0,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2660
247
2700
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверж дения закона (реш ения) о бю джете на текущ ий финансовы й го д и плановы й период.
2 Указы вается дата под пи сани я П лана, а в случае утверж дения Плана уп олном оченны м лицом учреж дения - дата утверж дения Плана.
3 В графе 3 отр аж аю тся:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды анали тической группы подвида доходов бю дж етов классификации до ходо в бюджетов;
16,08,2021
223
по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды анали тической группы вида источников ф и нансирования деф и ц ито в бю дж етов классификации и сточни ков ф и нансирования деф и ц ито в бю дж етов;
по строкам 2000 - 2 720 - коды видов расходов бю дж етов классификации расходов бю дж етов;
по строкам 3 0 0 0 -3 0 3 0 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классификации доходов бю дж етов, по которы м планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том чи сле налог на п рибы ль, налог на доб авленную стоим ость, едины й налог на вм ененны й д о хо д для отд ельны х видов
деятельности);
по строкам 4 000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бю дж етов классификации источников ф и нансирования деф и ц ито в бю джетов.
4 В графе 4 указы вается код кл ассификации операций сектора го суд арственного управления в соответствии с Порядком п рим енения кл ассификации операций сектора госуд арственного управления, утверж денны м приказом М инистерства ф инансов Российской Ф едерации о т 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в М инистерстве ю стиции Российской Ф едерации 12 февраля 2018 г., регистрационны й ном ер 50003), и (или) коды ины х анали тически х показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусм отрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указы ваю тся планируем ы е сум м ы остатков средств на начало и на конец планируем ого года, если указанны е показатели по реш ению органа, осущ ествляю щ его функции и полном очия учреди теля, планирую тся на этапе форм ирования проекта Плана либо указы ваю тся фактические
остатки средств при внесении и зм енений в утверж денны й План после заверш ения отчетно го фи нансового года.
6 Показатели прочих п оступлений вкл ю чаю т в себя в том чи сле показатели увеличения денеж ны х средств за сче т возврата дебиторской задолж енности прошлы х л е т включая возврат предоставленны х займ ов (м и крозай м ов), а такж е за сч е т возврата средств, разм ещ енны х на банковских деп ози тах. При
форм ировании Плана (проекта Плана) обособленном у(ы м ) п одразделению (ям ) показатель прочих поступлений вклю чает показатель п оступлений в рам ках расчетов м еж ду головны м учреж дени ем и обособленны м подразделением .
7 Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и вы платы " Плана, под ле ж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 П оказатель отраж ается со знаком "м инус".
9 Показатели прочих вы п л ат вклю чаю т в себя в том чи сле показатели ум еньш ения д енеж ны х средств за сче т возврата средств субсид ий , предоставлен ны х до начала текущ его ф и нансового года, предоставления займ ов (м икрозайм ов), разм ещ ения автоном ны м и учреж дениям и д енеж ны х сре д ств на
банковских депози тах. При ф о рм ировании Плана (проекта Плана) обособленном у(ы м ) под разделению (ям ) показатель прочих вы плат вкл ю чае т показатель поступлений в рамках расчетов м еж ду головным учреж дени ем и обособленны м п одразделением .
16,08,2021
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, N9 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. N9 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*) 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них 10.1:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
1.4.3.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
Сумма
на 2021 г.
на 2022 г.
на 2023 г.
(текущий финансовый
ГОД)
(первый год
планового периода)
(второй год планового
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
6 959 473,54
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
5 817,51
0,00
0,00
0,00
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
26310.1
8
26320
X
26400
X
6 953 656,03
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
26410
X
3 333 677,77
202 800,00
209 800,00
0,00
26411
х
3 333 677,77
202 800,00
209 800,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
26420
X
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
0,00
26421
X
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 532 578,26
2 383 000,00
2 383 000,00
0,00
26451
X
2 532 578,26
2 383 000,00
2 383 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
из них 10.1:
1.4.4.
Год
начала закупки
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
Код
строки
Таблица №2
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 953 656,03
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
26510
X
6 953 656,03
3 673 200,00
3 680 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
о
т л
ш
f t,
f t ’-
Дрягина И.Ю.
Заведующая
Исполнитель
16
26452
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Ведущий бухгалтер
Выставкина А.А.
6-01-44
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
oM i/u/aiG P/niL
7 а т , J O ./J .
а
у
2021 г.
август
С О ГЛ А С О В А Н О
Н а ч а л ь н и к У п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я ГО Д е гт я р с к
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Л а п те в а С.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в
том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"
детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки
26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактах#) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не
менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
П олученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы о т оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа полного дня
2
0100
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
4
5
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
6
2
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
9
0
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
10
11
0
1
0,00
0
0
2 383 000,00
2 383 000,00
2 383 000,00
1503,5
3
29 607,00
29 607,00
29 607,00
1205
29
281 437,00
281 437,00
281 437,00
3007
8
63 103,00
63 103,00
63 103,00
2410
108
2 008 853,00
2 008 853,00
2 008 853,00
0800
154,65
151
24 302 100,00
15 539 100,00
15 820 000,00
9000
8280,15
26 685 100,00
17 922 100,00
18 203 000,00
0200
Родительская плата за присмотр и уход
0300
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
0400
0500
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет группа полного дня
0600
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет
0700
Организация предоставления дошкольного образования
Итого
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
планируемый оиьем оказания услуг
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2022 год
на 2023 год
на 2021 год
(на второй год
(на текущий
(на первый год
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2023 год
на 2021 год
на 2022 год
(на второй год
(на текущий
(на первый год
на 2021 год
(на текущий
на 2022 год
(на первый год
на 2023 год
(на второй год
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Плата (тариф) за единицу (объект)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
1!ланируемый объем объ ектов,
предоставляемых в польз ование
на 2022 год
на 2021 год
на 2020 год
(на первый год
(на второй год
(на текущий
планового
планового
финансовый год)
периода)
периода)
Наименование объекта
Код
строки
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
8
9
10
и
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
1 087 400,00
2 174 800,00
2 174 800,00
9000
1 087 400,00
2 174 800,00
2 174 800,00
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
0
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг.компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
2
0100
0200
0300
0400
9000
0
Объем доходов
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2023год
(на второй год
планового периода)
5
0
2174800
0
2174800
2174800
2174800
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
2
0100
0200
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023год
(на второй год
планового периода)
Итого|
9000
0
0
0
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023год
(на второй год
планового периода)
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
1 087 400,00
2 174 800,00
2 174 800,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
1 087 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
0100
Итого
0101
9000
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2022год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'^
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
ото
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
Прочие доходы
0300
Всего
9000
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
к Порядку составления, утверждения н изменения плана финансово-•хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) в ы п л а т персоналу (П О )
1.1.
Расчеты (обоснования) расходов на опла ту труда
К од бю дж етной к л а ссиф и кации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должпостно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
квалификации
единиц
Тарифная ставка (оклад) .руб.
должност
ной
наименование
-
персоналы!
ый
повышают
ИЙ
коэффииие
нт за
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих
Выплаты
педагогнчес
кой помощи
онного
характера
0701
|
II!
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
За
интенсивное
ть. качество
3 199,00
6 398,00
3 199,00
39 852,00
4 200,00
0,00
7 399,00
984.00
840.00
6 398.00
4 100,00
5 250,00
0,00
7 550.00
Прочие
выплаты
211
Доплата до
МРОТ
I
0420245110
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
ционную
категорию
Административный
персонал
Педагогический
персонал
вспомогательный
персонал
01
02
03
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
1,00
31 990,00
31 990,00
31 990,00
0,50
25 590.00
12 795,00
12 795,00
1,50
15,75
1,00
0.50
2.00
1,00
1.00
16 400,00
16 800.00
15 100.00
15 100.00
16 400,00
16 800,00
44 785,00
302 375.00
21 000.00
7 550.00
36 995.00
19 680,00
16 800,00
0,00
44 075,00
4 200.00
0.00
6 795.00
3 280,00
0.00
Учитель-логопед
2,00
16 800,00
42 000.00
44 785.00
258 300.00
16 800.00
7 550.00
30 200.00
16 400.00
16 800,00
'33 600,00
8 400.00
8 400.00
итого
23,25
446 400,00
379 650,00
66 750,00
28 082,00
Младший воспитатель
10.25
9 900,00
101 475,00
101 475.00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
8 900,00
итого
10.75
ИТОГО (областной бюджет)
35,50
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Тьютор
х
Всего в год, руб
*
Должность (специальность,
Количество Должпостно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
руб.
квалификации
0.00
0.00
3 993.00
0.00
3 775,00
5 904,00
0,00
13672,00
47 825,05
1 919,25
14 714,25
0,00
8 157,30
54 270,00
4 567,50
1 132,50
8 493.75
4 575,60
3 150.00
62 539.30
416 070.00
35 017.50
8 682.50
65 118,75
35 079,60
24 150,00
4 200,00
2 100,00
8 505.00
65 205,00
57 475,00
19 000.00
0,00
84 694,35
649 323,35
13 365,00
15 312,50
0,00
19 745,63
151 383,13
1 485,00
4 450.00
4 450,00
0.00
1 615.00
909.75
6 974.75
105 925,00
105 925.00
0.00
1 485,00
0.00
0.00
13 365,00
15 312,50
1 615.00
20 655,38
158 357,88
597 110,00
530 360,00
66 750,00
29 567,00
0,00
13 672,00
74 039,00
40 710,50
1 615,00
И З 507,03
870 220,53
х
х
X
х
X
х
X
И 241 200,00
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
0,00
11 480,00
0.00
0.00
906.00
3 936.00
3 360.00
6 238,05
Тарифная ставка (оклад) .руб.
должност
наименование
х
х
х
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персоналы! за работу в
учреждении
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффииие
компенсаци
ит за
педагогнчес
онного
киалифика
характера
ционную
категорию
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
работы
211
Доплата до
МРОТ
0420320000
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
ть, качество
j
Учебновспомогательный
персонал
03
Специалисты
04
Обслуживающий
персонал
Заведующий хозяйством
2.00
итого
2,00
Медицинская сестра диетическая
итого
2.00
2.00
10 200,00
2,00
Кастелянша
Кладовщик
18 000,00
18 000,00
4 860,00
3 600,00
0,00
0,00
3 969,00
30 429,00
18 000.00
18 000.00
0,00
0.00
0.00
4 860.00
3 600.00
0.00
0,00
3 969,00
30 429,00
20 400.00
20 400,00
20 400,00
20 400.00
0.00
0.00
0.00
2 448.00
2 448.00
2 040.00
2 040.00
0,00
0,00
0,00
3 733.20
3 733.20
28 621,20
28 621,20
8 600,00
17 200,00
17 200,00
5 160,00
3 440,00
0,00
0,00
3 870.00
29 670,00
0,75
8 600.00
6 450.00
6 450.00
967,50
860.00
0.00
820,00
1 364,63
0.50
8 700,00
4 350,00
4 350.00
652,50
0,00
0,00
1 062,50
909,75
6 974,75
Кухонный работник
1,50
8 700.00
13 050.00
13 050.00
1 566,00
1 957.50
870,00
0,00
751,50
2 729.25
20 924.25
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5.00
10 000,00
50 000,00
50 000.00
6 000,00
0,00
5 000,00
4 000,00
930,00
9 889,50
75 819,50
2,00
8 700,00
17 400,00
17 400,00
4 698.00
870.00
0,00
1 292,00
3 639,00
27 899,00
1.50
8 800.00
13 200.00
13 200.00
2 640,00
1 760,00
0,00
595,00
2 729,25
20 924.25
Сторож
5,00
8 600.00
43 000.00
43 000.00
10 750,00
8 600,00
0,00
0,00
9 352,50
71 702,50
Уборщик служебных помещений
2,00
8 600,00
17 200,00
17 200.00
0.00
3 440,00
0.00
1 556,00
3 639,00
27 899,00
Электрик
1,50
9 100,00
13 650,00
13 650.00
2 730,00
910,00
0,00
905,00
2 729,25
20 924,25
195 500,00
195 500.00
0,00
0,00
9 630,00
29 555.50
25 750,00
4 000.00
7 912,00
40 852,13
313 199,63
233 900,00
233 900,00
0,00
0,00
9 630,00
36 863,50
31 390,00
4 000,00
7 912,00
48 554,33
372 249,83
х
х
х
X
х
4 820 000,00
05
9 000.00
итого
21.75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
х
Всего в год, руб
х
’
X
х '
2 064,00
х
1
X
х
10 462.13
1.2. Социальны е пособия и компенсации персоналу в денежной форме
К од бю дж етной класси ф и к а ц и и
|
№ 11/п
906 1
Наименование расходов
Утверждено,руб
Больничный лис! in счет работодателя
40 000,00
Начисление пособий но уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0.00
40 000,00
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
30 000.00
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
30 000,00
Код бюджетной классификации
1 906 |
№ п/п
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
|
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации
№
п/
п
| 9 10 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0| 7| о| 1 1 | l | l | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
поставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
| 2 111Э|
| 0| 4 12 |о U U |5 11 11 |0
Сумма
взноса,
руб.
4
И 241 200,00
2 475 074,00
X
11 241 200,00
325 994,80
11 241 200,00
22 482,40
11 241 200,00
573 301,20
X
3 406 800,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2 0 0 5 . .Ns 52. ст. 5592; 2 0 15, № 5 1, ст, 7233).
Код бюджетной классификации
№
п/
п
9 |0 |б |
Наименование государственного внебюджетного фонда
I 0| 7| 0[ 11 111 1 i 9 I
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в
том
числе:
1.1
по ставке 22,0%
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
4 820 000,00
I 21113 1
| 0l 4 | 2 | 0 | 3 12 l 0 |0 |p |p
Сумма
взноса,
руб.
4
1 028 870,00
X
4 820 000,00
139 780,00
4 820 000,00
9 640,00
4 820 000,00
245 820,00
X
1 424 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетн он кл асеиф и ка ци и
№
п/п
19!
Наименование расходов
2
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
01б|
Го 7 lo l l l
12 4 1 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
1
X
4
12
12
х
5
529,17
866,67
X
ш т т
1о| 4 12 |о|з |2 lo lo lo |о
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
Ф- 5)
6
12033,07
10260,00
22293,07
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
1*
Код бюджетной классификации
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
Код бюджетной классификации
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
4
По счетчику
По счетчику
1
2
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
Итого:
191 01 б| |0 7|0| X1 |2 | 4 1 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
р >«.
6
5
29,58
15,53
X
X
I 2 12 13 1 | 0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Ш И
Го 7101 11 |2 | 4 1 7
Тариф
Индексация.
(с учетом НДС),
%
руб.
5
6
1578,42
5,97
|2 |2 |3 |
X
X
6
145 000,00
145 000,00
| 0| 4 12|0|3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 000 000,00
630 000,00
1 630 000,00
X
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной классификации
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1 Лабораторные исследования
2 Измерение физ. факторов
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
3
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (Актай4
Мониторинг)
5 Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
водоснабжения (Элестра)
6 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
7 Измерение параметров эл. установок
8 Транспортировка ТБО
9 Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Защита)
10 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
11 Обслуживание тепло-,водо сетей (Рыжий)
12 Техобслуживание вентиляции
13 Проверка технолог.оборудования
14 Дезинфекция постел.принадлежностей
15 Опрессовка
17 проверка огнетушителей
20 Уборка снега с кровли зданий
21 Ремонт тепло-водо-сетсй
22 Ремонт потолочного перекрытия и потолка
Итого:
191 01 б1
Объект
о |7 |ol ll 12| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
I 2 | 2|5 |
| ol 4I2 I0 I3 |2 lo lo lo
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
1,00
1,00
4
5,00
1,00
5
72 281,76
33 355,20
1,00
12,00
26 500,00
1,00
12,00
60 000,00
2,00
12,00
11 000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
12,00
1,00
12,00
12,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
24 000,00
7 174,00
47 719,00
25 200,00
14 544,00
80 030,16
17 400,00
8 481,00
2 268,00
10 000,00
1 376,79
34 959,36
40 000,00
69 800,00
586 089,27
|0
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| 9| 0 161 0)7|0| l | 12! 4 | 4
Код бюджетной классификации
№
Количество договоров
Наименование расходов
п/п
3
1
2
1
1 Охрана КТС (ОБО)
1
2 Паразит.исследования
3 Медицинский осмотр
1
4 Гигиеническое воспитание
1
6 Лицензия программного обеспечения (Априкод, СБИС++,Диадок)
1
8 Экспертиза ПСД
1
9 Специальная оценка условий труда (СОУТ)
1
X
Итого:
| 2 | 2| 6 |
| о | 4 | 2 | 0|з
Стоимость
услуги, руб.
4
79 084,80
88 535,00
0,00
5 830,93
10600,00
13200,00
45000,00
242 250,73
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Обучение
I2I2U I
| ol
| 9 10 1б|
0l7l0l
l[
4
14
|
9| 0 161
3
1
X
O h lo lll
12| 4 1 4
Количество договоров
3
1
1
Итого:
4 I2 I0 I2
|4 Is ll
|2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
25 800,00
25 800,00
Количество договоров
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Услуги охраны
2 Перенос системы видеонаблюдения на пост охраны
3 Монтах переговорного устройства на пост охраны
12 |
|2 lo lo lo |0
I 2 12161
| o l 4
12 1 1 | б |2
Стоимость
услуги, руб.
4
722 200,00
9 873,00
1
7 5 3 3 ,0 0
X
7 3 9 6 0 6 ,0 0
lololo
|0
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Приобретение огнетушителей
Монтаж и подкючение коммутационного устр-ва для
2
отключения системы вентиляции
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
i9 10
6
Количество
3 740,00
3 740,00
X
14 460,00
3
2
1
1
6
6
7 000,00
167 000,00
X
347 794,00
19 10 1б|
Количество
2
1
0 |7 |0 | l | 121 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
500,00
X
l o l o l o |о
10 720,00
о Н о Ы | 214 | 4
Средняя стоимость,
РУ«3
33 994,00
104 800,00
7 000,00
Итого:
2.6.1.
| 0 | 4 |2 i o |3 2
Сумма, руб
(гр. 2 х гр. 3)
4
1
Итого:
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
1 1о|
3 100,00
19 10 | 61
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1з |
2
4
Количество
1
1 Установка системы контроля доступа
2 Установка сигнализации на окна
3 Оборудование помещений для охраны
Установка камер видеонаблюдения, замена
4
видеорегистратора
| |214 | 4
Средняя стоимость,
руб
0 1 7| 0 1 1
13 | 11о|
|з Ц |о !
| о| 4 |2 |1 |б |2 |о |о |о |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
13 800,00
136 508,00
30 486,00
I 0U I 2 I0I2 U I 5 I1 I2 I0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
120 000,00
120 000,00
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
19 10 16!
Количество
1
2
50
1 Медикаменты (вакцина)
Итого:
o l7| 0| I | 12| 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
3
480,00
X
13141I !
1ol 4 I 2 I 0 I 3
Сумма, руб.
(гр. 2 Xгр. 3)
|2
lo lo lo !о
4
5 000,00
5 000,00
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Питание льготников
1 91 0 16 S
Количество
2
37
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1 91 0 1б|
Количество
1
2
137
1 Питание детей
Итого:
0|7|o! l | 121 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
1249,50
X
13 14 12 1 | 0| 4|2 |0 |3 |2 |о |о |о |о
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
433 000,00
433 000,00
0 | 7 |0 | l | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
2499,00
X
И Ш 1 И 1I I 111 1
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
2 532 578,26
2 532 578,26
2.6.3. Увеличение стоимости строительных материалов
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
i Приобретение стройматериалов
2
25
Итого:
0 |7 |0 | 1 | 12| 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
3
200,00
X
I3 14 14 1 | ol 4I2 I0I3 |2 lo lo lo
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
6 000,00
6 000,00
|0
2.6.4. Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
19 10 1б|
Количество
1
1 Приобретение СИЗ, огнезащитное полотно
2
10
Итого:
0 |7 |0 | 1 1 12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
2744,00
X
1314 15[
! 014 12 Iо |з !г |о |о |о |о
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
27 440,00
27 440,00
2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
1 Хоз.товары, канц.товары, дез.средства
2
200
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1 91 0 1б|
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
200
Итого:
0 |7 |0 | 1 1 121 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
13141 61
1 0| 4121013 |2 1010 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
34 962,21
34 962,21
0|7| 0 | 1 1 12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
х
|3 |4 |б |
| 0 | 4 12 |0 |2 ]4 |S 11 |2 |о
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
47 200,00
47 200,00 :
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)
Код бюджетной классификации
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Пени, штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах, законодательства о страховых
взносах
Итого:
i 9 1 0 16i
Размер одной
выплаты, руб.
3
0 |7 |0 | l | 18| 51 3
Количество
выплат в год
4
5
15, 71
7
1 000,00
X
X
1 000,00
I2I9I2I
|о|4|2|о|з|2
lo lo lo
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
|0
