План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)
29.12.2022
от 29 декабря 2022 г.2
65300462
ПО
Орган, осущ ествляю щ ий
глава по
ф ункции и полном очия учредителя
У правление образования ГОДегтярск
Учреж дение
м ун ицип альн о е бю д ж етное д о ш к о л ь н о е о бразовательное учреж дение "Д етский сад к ом би н и р ов ан н о го вида № 16”
п о С во д ном у реестру
6627013257
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и в ы п латы
Код по
Наим ен ован ие показателя
Код
строки
бю д ж етной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
Ф ед ер ации 3
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
текущ ий финансовый
первый год планового
второй го д планового
год
периода
периода
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущ его ф инансового года 5
0001
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на к он е ц текущ его финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Д оходы , всего:
1000
32 0 8 9 200,00
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 05 7 800,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
31 0 5 7 8 0 0 ,0 0
29 5 5 0 700,00
3 3 2 3 0 4 0 0 ,0 0
0,00
31 05 7 800,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
31 0 5 7 8 0 0 ,0 0
2 9 5 5 0 700,00
33 2 3 0 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
в том числе:
д оход ы от собственности, всего
д о хо д ы от оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреж дений, всего
1100
6
за пределам и
п ланового периода
5
120
1200
130
12 00
13 0
1210
130
12 10
130
1220
130
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 031 400,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
14 00
150
150
1 031 400,00
6 3 9 8 0 0 ,0 0
3 641 500,00
0,00
1 031 400,00
63 9 800,00
3 641 500,00
0,00
150
1 031 400,00
63 98 00 ,0 0
3 641 500,00
0,00
Д оход ы от оказан и я плат ны х услуг (работ ) и ком пенсации за т р а т (доходы от оказания
плат ны х услуг (работ ) и субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального
130
!
задания)
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение в ы полнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бю д ж ета публично-правового
образования, создавш его учреж дение
Д о ход ы от оказан и я плат ны х услуг (работ ) и ком пенсации за т р а т (доходы от оказания
плат ны х услуг (работ ) и субсидии на ф и нан совое об еспечение вы полнения муниципального
130
задания)
субсидии на ф инансовое обеспечение в ы полнения государственного задания за счет
средств бю дж ета Ф едерального фонда о бязательного ме д ицин ского страхования
д о хо д ы от штрафов, пеней, ины х сумм п ринудительного изъятия, всего
в то м числе:
б е звозм е зд н ы е д е не ж н ы е поступления, всего
Безвозм ездны е д е неж н ы е пост упления т екущ его характ ера
в том числе:
целевы е субсидии
Г
Безвозм ездны е де н е ж н ы е пост упления т екущ его характ ера
субсидии на осущ ествление капитальных влож ений
прочие доходы, всего
в том числе:
д о хо д ы от опер аций с активами, всего
в том числе:
29,12,2022
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
32 08 9 200,00
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
2100
X
25 260 900,00
26 502 000,00
27 561 700,00
0,00
из них:
увеличение остатков де не ж н ы х средств за счет возврата дебиторской
задолж енности п рош лы х лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2110
111
19 402 000,00
20 355 000,00
2 1 1 6 9 000,00
0,00
З аработ ная плат а
21 10
111
211
I
19 2 7 2 000,00
2 0 22 5 000,00 1
21 039 000,00
о .о о ;
Социальны е пособ и я и ком пенсации пер сон а лу в д е н е ж н ой форме
21 10
111
266
1
13 0 000,00
1 3 0 0 0 0 ,0 0 1
1 3 0 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0 1
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
5 85 8 900,00
6 147 000,00
6 392 700,00
0,00
2140
119
5 8 5 8 900,00
6 1 4 7 0 0 0 ,0 0
6 39 2 700,00
0,00 1
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе ком пе н сацио н н ого характера
ины е выплаты, за исклю чением фонда о платы труда учреж дения, для вы полнения
отдельны х пол ном очий
взносы по обязательн ом у соци альном у страхованию на выплаты по оплате труда
работников и ины е выплаты работникам учреж дений, всего
Начисления на вы плат ы по оплат е т руда
в то м числе:
на выплаты по оплате труда
на ины е выплаты работникам
де не ж н ое д овольствие военнослуж ащ их и сотрудников, им е ю щ и х специальны е
звания
расходы на вы платы военнослуж ащ им и сотрудникам, и м е ю щ и м специальны е
звания, зависящ ие о т размера д енеж н ого довольствия
ины е выплаты военносл уж ащ и м и сотрудникам, и м е ю щ и м специальны е звания
страховые взносы на обязательное соци альное страхование в части вы плат персоналу,
п одлеж ащ их об л о ж е н и ю страховы ми взносами
в то м числе:
на оплату труда стаж еров
социальны е и ин ы е вы платы населению, всего
213
2150
131
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
в то м числе:
соци альны е вы платы гражданам, кроме публичны х норм ативн ы х социальных
вы плат
из них:
пособия, ком пенсации и ин ы е социальны е вы платы гражданам, кроме публичны х
норм ативны х обязательств
выплата стипендий, осуществление ины х расходов на соци альную поддерж ку
обучаю щ ихся за счет средств стипендиального фонда
на прем ирование физических лиц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддерж ки проектов в области науки, культуры и искусства
ины е выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и зе м ельны й налог
ины е налоги (вклю чаем ы е в состав расходов) в бю д ж еты бю дж етной системы
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в то м числе административных), пеней, ины х платежей
2330
85 3
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозм е зд н ы е перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Ф едерации, а также государственная п ош ли на
из них:
гранты, предоставляемы е бю д ж етны м учреж д ениям
гранты, предоставляемы е ав то н о м н ы м учреж д ениям
гранты, предоставляемы е ин ы м неком м ерческим о рганизациям
2430
634
0,00
гранты, предоставляемы е другим орган изациям и ф изическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в м еж дун ар од ны е организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(за исключением бю д ж етн ы х и авто н о м н ы х учреж дений)
платежи в целях обеспечения реализации соглаш ений с правительствами
иностранных государств и м е ж дун ар о д ны м и орган изациям и
29,12,2022
2460
863
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
6 8 2 8 300,00
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 61 7 500,00
3 688 500,00
6 69 8 200,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
24 700,00
24 700,00
24 700,00
0,00
прочие выплаты (кроме вы плат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х актов Российской Ф ед ерации и м ировы х соглаш ений по
возм ещ ению вреда, п ричиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опы тно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального рем онта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2500
0,00 i
Коммунальные услуги
2 6 40
244
223
17 4 900,00
0,00
0,00
Работы, услуги по сод е рж а ни ю имущ ест ва
2 6 40
244
225
4 9 3 610,00
0,00
2 3 2 1 1 0 0 ,0 0
0,00
Прочие работы, услуги
2 6 40
244
22 6
9 3 5 290,00
665 800,00
1 3 4 6 4 0 0 ,0 0
0,00
Увеличение ст ои м ост и основны х средст в
2 6 40
244
31 0
12 0 000,00
1 2 0 0 0 0 ,0 0
1 3 0 000,00
Увеличение ст ои м ост и продукт ов пит ания
2 6 40
244
34 2
2 8 0 4 000,00
2 8 0 4 000,00
2 8 0 4 000,00
Увеличение ст ои м ост и прочих м ат ериальны х за п а сов
2 6 40
244
346
65 000,00
74 000,00
72 000,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
2 210 800,00
0,00
2 6 1 2 000,00
0,00
2 2 1 0 8 0 0 ,0 0
0,00
2 61 2 000,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных инф ор м ацион н ы х систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальны е влож ения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
0,00
0,00 I
-
0,0 0 !
0,00
2660
247
26 60
247
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 3
в том числе:
приобретение объ ектов недвиж им ого имущ ества государственны ми
(м униципальны м и) учреж дениями
строительство (реконструкция) объектов н е движ им о го имущества
государственны ми (м униципальны м и ) учреж дениям и
2800
880
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на д о бав л е нн ую стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, ум е н ьш аю щ и е д о хо д 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
специальны е расходы
Выплаты, у м е н ьш аю щ и е доход, всего 8
в том числе:
налог на прибы ль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бю д ж ет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих до ход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход д л я отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (и ли ) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых л е т включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделе ни ю( ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному) ым) подразделе ни ю(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленньм подразделением.
29,12,2022
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Таблица №2
Сумма
К од по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
Код
Год
классификации
Уникальны й код
строки
начала закупки
Российской
10.2
Федерации 10.1
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
на 2023 г.
на 2024 г
на 2025 г.
(текущий финансовый
(первый год
(второй год планового
год)
планового периода)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
6 828 300,00
3 688 500,00
9 3 10 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1
4.2
8
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
ф инансового года б е з применения норм Ф едерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и м униципальны х н уж д " (Собрание законодательства Российской
1.1.
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Ф едеральный закон № 44-Ф З) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ " 0 закупках товаров, работ, услуг отдельны м и видам и
юридических л и ц " (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, N° 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в
1.2.
соответствующ ем ф инансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ { *)12
26200
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового
1.3.
года с учетом т ребований Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223Ф ЗП13
1.3.1
1.3.2
26300
в том числе:
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом N 44-ФЗ
х
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом N 223-ФЗ
26310
х
26320
X
X
26400
X
6 828 300,00
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26410
X
3 369 900,00
3 048 700,00
5 668 700,00
0,00
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 44-ФЗ
26411
X
3 369 900,00
3 048 700,00
5 668 700,00
0,00
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 223-ФЗ (*)14
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 0 3 1 400,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемы м к заключению в
1.4
1.4.1
соответствующ ем ф инансовом году с учетом требований
за счет субсидий, п редоставляемы х на финансовое обеспечение
вы полнения государственного (муниципального) задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
за счет субсидий, п редоставляемы х в соответствии с абзацем вторы м
пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ (*)14
26421
X
1 031 400,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемы х на осуществление капитальных
26430.
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 427 000,00
2 427 000,00
2 427 000,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 44-ФЗ
26451
X
2 427 000,00
2 427 000,00
2 427 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф е дерал ьн ы м законом № 223-ФЗ
26452
X
2.
Итого по контрактам, планируемы м к заключению в соответствующ ем ф инансовом году в
соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ, п о соответствующ ему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
26500
26510
X
6 828 300,00
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
6 828 300,00
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по договорам, п ланируемы м к заключению в соответствующ ем ф инансовом году 8
соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по соответствующ ему году закупки
в том числе п о году начала закупки:
26600
26610
X
Р ук овод и тел ь уч р е ж д ен и я
(у п о л н о м о ч ен н о е л и ц о учр е ж д ен и я)
(должность)
2
январь
Д р я г и н а И.Ю
Заведую щ ая
И спол н и тел ь
M
f r jk )
(расшифровка подписи)
В е д у щ и й б у х га л т е р
С а б у р о в а М .В .
8 -3 4 3 9 7 -6 -0 1 -4 4
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2023 г.
СОГ Л АСОВ.
Начальник У правления образования ГО Дегтярск
■менование должности уполномоченное
знэ учредителя)
Главатских Е.С.
(расшифровка подписи)
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годах (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 264S1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услугя детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов, при атом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет х, в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальных
вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового годэ (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N? 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы i
26430 по соответствующей графе.
■й строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
31 0 5 7 800.00
2 9 550 700,00
33 2 3 0 4 0 0 ,0 0
31 0 5 7 800,00
2 9 550 700,00
33 2 3 0 4 0 0 ,0 0
Задолж енность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы о т оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолж енность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
П ланируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы о т оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
31 057 800,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 057 800,00
29 550 700,00
33 230 400,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги(работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
10
11
2 4 27 000 ,0 0
2 4 2 7 0 0 0 ,0 0
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
0100
0
0140
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0140
Организация предоставления дошкольного образования
9
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет полного дня
8
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
0130
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет сокращенного дня
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
0120
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного
дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1до 3
лет сокращенного дня
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
Общий объем планируемых поступлений, руб
128
151
151
2 4 2 7 0 0 0 ,0 0
0
1
1
1
0,00
0.00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
11
11
II
213 187,70
178 202,50
178 202,50
0
0
0
0
1 110,50
1 110,50
1 110,50
0,00
0150
1 368,00
1 368,00
1 368,00
23
29
29
446 645,70
469 806,50
469 806,50
1 710,00
1 710,00
1 710,00
2
0
0
39 142,60
0,00
0,00
2 221,00
2 221,00
2 221,00
15
15
15
292 036,00
241 942.80
241 942,80
2 736,00
2 736,00
2 736,00
69
95
95
1 339 218,60
1 537 048,20
1 537 048,20
3 420,00
3 420,00
3 420,00
5
0
0
96 769,40
0,00
0,00
2 8 63 0 8 0 0 ,0 0
27 123 700,00
3 0 8 0 3 4 0 0 ,0 0
31 05 7 8 0 0 ,0 0
29 5 5 0 700,00
3 3 2 3 0 400 ,0 0
0150
0160
0180
0190
0200
0300
151
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
---------------- 1 ш и н и р у е м ы и о о ь е м о к а з а н и я ycjiyi
Код
Н а и м е н о ван и е у с л у г и (р а б о т ы )
стр оки
1
2
П л а т а (т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и (р а б о т ы ), р у б
О б щ и й объем пл ани руем ы х п о ступл ен и й , руб
/г,. .ПЛЩ
.0...1П nl^ATl
н а 2 0 2 3 год
н а 2 0 2 4 год
н а 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 3 год
н а 2 0 2 4 год
н а 2 0 2 5 го д
н а 2 0 2 3 год
н а 2 0 2 4 год
(н а т е к у щ и й
( н а п е о в ы й год
( н а в т о р о й год
(н а т е к у щ и й
( н а п е р в ы й год
( н а в т о р о й год
(н а т е к у щ и й
( н а п е о в ы й год
н а 2 0 2 5 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
( на
второй
год
0100
0200
И того
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
П ланируем ы й объем о бъек тов,
К од
Н аим ен ован ие о б ъ ек та
П л а т а (т а р и ф ) з а е д и н и ц у (о б ъ ек т)
строки
1
2
О бщ и й объ ем планируем ы х п оступлен ий, руб
п р ед о ставл яем ы х в п о л ьзо ван и е
НЯ / I I / i гоп
ня h i /а гоп
___ н а zuz-T го д ___
НЯ /(1 / S гоп
___ н я Z U / 4 гол___ ___ н а zw z.j гол___
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П оступ ления в п орядке возм ещ ен и я р асх о д о в, п онесенн ы х
в связи с эксп луатац и ей им ущ ества, н аход ящ егося в
оперативном управлен ии бю дж етн ы х и автон ом ны х
0100
у чр еж д ен и й , всего
в том чи сле:
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 031 400,00
639 900,00
3 641 500,00
9000
1 031 400,00
639 900,00
3 641 500,00
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
3
Объем доходов
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
Зад олж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на начало года
0100
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений на начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х денеж ны х поступлений
0300
Зад олж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на конец года
0800
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений на конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
0900
1000
(с. 0 3 0 0 + с .0100 - с.0200 - с. 0400 + с 0500)
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездны е денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюдж етов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федеральног о бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
0
1 031 400,00
0
639 900,00
0
3 641 500,00
1 031 400,00
639 900,00
3 641 500,00
2
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
И того
0200
9000
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1 031 400,00
639 900,00
639 900,00
639 900,00
3 641 500,00
3 641 500,00
1 320 400,00
0,00
639 900,00
2 321 100,00
3 641 500,00
2
0100
1
Посту пления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
1 031 400,00
1 031 400,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт
И того
9000
1 031 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
И того
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
И того
0101
9000
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
1
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
' Формируется по статье 180 "Прочие доходы " аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государствен но йсобствен ноет и или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
Прочие доходы
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
|
2
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
it Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Деггярск
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
Код бю джетной классиф! ка п н и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Доджиостно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
квалификации
единиц
наименование
Тарифная ставка (оклад) .руб.
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
датжност персоналы!
ый
учреждении
повышают для детей,
оклад
ИЙ
нуждаюших Выплаты
коэффицие
компенсаци
педагогичес
он него
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
код
|
Административный
персонал
Педагоги чеекмй
персонал
вспомогательный
персонал
01
02
03
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
Воспитатель
Старший воспитатель
И нструктор по физической культу ре
Музыкальный руководитель
Пслаго!-психазог
Тьютор
31 990.00
31 990.00
31 990,00
0.30
25 590.00
12 795.00
12 795.00
16 400.00
16 800.00
15 100.00
15 100,00
16 400.00
16 800.00
16 800.00
44 785.00
302 375.00
21 000.00
7 550.00
36 995.00
19 680.00
16 800.00
42 000.00
44 785.00
258 300.00
16 800.00
7 550.00
30 200.00
16 400.00
16 800.00
446 400,00
101 475,00
101 475.00
1.50
15,75
1.00
0.50
Учитель-логопед
итого
23.25
Младший воспитатель
10.25
9 900.00
Секретарь-делопроизводитель
0.50
8 900.00
итого
10.75
___ 3S.S0
3 199,00
Должность (специальность,
Количество Доджиостно
профессия), разряд, класс (категория] штатных
й оклад,
квалификации
руб.
единиц
Специалисты
04
Обслуживаюший
персонал
05
•
<
'Заведующий хозяйством
>
2.00
9 000,00
итого
2.00
Медицинская сестра диетическая
итого
2,00
2.00
Кастелянша
2.00
0.75
Кладовщик
0.00
11 480,00
0,00
0.00
33 600,00
0.00
44 075.00
4 200,00
0.00
6 795,00
3 280.00
0.00
8 400,00
379 650.00
66 750.00
28 082,00
0.00
3 199.00
39 852.00
4 200.00
0.00
7 399.00
984.00
840.00
0.00
3 993,00
0,00
3 775.00
5 904.00
906.00
3 936.00
3 360.00
8 400.00
0.00
13 672,00
1 485,00
6 398.00
4 100.00
5 250,00
0.00
7 550.00
0,00
8 157.30
54 270,00
4 567.50
1 132.50
8 493.75
4 575.60
3 150.00
8 505,00
62 539.30
416 070.00
35 017,50
8 682,50
649 323,35
4 200.00
2 100,00
57 475.00
19 000,00
0,00
84 694,35
13 365.00
15 312.50
0.00
19 745.63
0,00
1 615.00
909.75
6 974.75
0.00
1 485.00
0.00
0,00
13 365.00
15 312.50
1 615.00
20 655.38
158 357,88
597 110,00
530 360.00
66 750,00
29 567,00
0,00
13 672,00
74 039,00
40 710.50
X
х
X
X
X
13 340 000,00
х
X
Тарифная ставка (оклад) .руб.
| 906
Выплаты компенсационного
характера. руб
должност персональн за работу в
учреждении
оклад
повышают для детей,
ий
нуждаюших Выплаты
коэффицие
компенсаци
педагогичес
онного
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
18 000.00
18 000.00
0.00
0.00
10 200.00
20 400.00
20 400.00
20 400.00
20 400.00
0.00
0,00
8 600.00
8 600.00
17 200.00
6 450.00
17 200.00
6 450.00
0,50
8 700,00
4 350.00
4 350.00
Кухонный работник
1,50
8 700,00
13 050.00
13 050,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5,00
10 000.00
50 000.00
50 000,(X)
2,00
8 700.00
17 400.00
1.50
8 800.00
Сторож
5.00
Уборщик служебных помещений
Электрик
0701
х
|
111
211
0420320000
Доплата до
Районный
Всего в месяц, руб.
МРОТ
коэффициент.
руб.
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
9
18 000.00
За
интенсивное
ть, качество
За стаж
п
и
4 860,00
3 600,00
0,00
0.00
3 969.00
0.00
4 860,00
3 600.00
0,00
0.00
3 969.00
2 448.00
2 448.00
2 040.00
0.00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
3 733.20
3 733,20
5 160.00
967.50
3 440.00
860,00
0,00
0,00
0.00
820.00
3 870,00
1 364.63
652.50
0.00
0.00
1 062.50
909,75
6 974,75
1 566,00
1 957.50
870,00
0,00
751,50
2 729.25
20 924,25
6 000.00
0.00
5 000,00
4 000,00
930.00
9 889,50
75 819.50
17 400,00
4 698,00
870.00
0.00
1 292.00
3 639,00
27 899.00
13 200,00
13 200.00
2 640.00
1 760.00
0.00
595.00
2 729.25
20 924.25
8 600,00
43 000,00
43 000.00
10 750.00
8 600.00
0.00
0.00
9 352.50
71 702.50
2.00
8 600.00
17 200,00
17 200.00
27 899.00
1.50
9 100.00
13 650.00
13 650.00
195 500,00
195 500,00
0,00
0,00
233 900.00
233 900,00
0,00
0,00
х
х
х
итого
2I.7S
И ТО ГО (местный бюджет)
25,75
х
х
2 064,00
Код бюджетной классиф икации
1
0,00
1 556.00
3 639,00
910,00
0.00
905,00
2 729.25
20 924,25
9 630.00
29 555.50
25 750,00
4 000,00
7 912.00
40 852,13
313 199,63
9 630.00
36 863,50
31 390,00
4 000,00
7 912,00
48 554,33
X
х
х
X
х
1
0701
I
111
I
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
Утверждено,руб
Больничный лист за счет работодателя
100 000,00
0,00
100 000,00
Наименование расходов
Утверждено,руб
Больничный лист за счет работодателя
30 000.00
Начисление пособий по уходу и ребенком .до 3-х лет
ИТОГО
0,00
30 000,00
I
.М П/П
10 462.13
3 440.00
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
Кол бюдж етной кл асси ф и каци и
28 621.20
28 621.20
0,00
1 906 |
Наименование расходов
30 429.00
2 730,00
1.2. Соц и ал ьн ы е пособия и ком пенсации персоналу в денежной форме
.М п/п
65 118,75
35 079,60
24 150.00
65 205,00
4 450.00
18 000,00
Всего в год, руб
47 825.05
105 925,00
...
03
6 238,05
4 450.00
Всего.
1
Учебновспомогательный
персонал
6 398,00
1 919.25
Кпд бюджетной кл асси ф и каци и
наименование
За
интенсивное
ть, качество
За стаж
105 925.00
X
Всего в год, руб
Структу рное подразделение
Прочие
выплаты
10
1,00
2.00
1.00
1,00
2,00
И ТО ГО (областной бюджет)
211
0420245110
I
Доплата до
Районный
Всего в месяц, руб.
МРОТ
коэффициент.
р>«.
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
906 |
5 932 000,00
1.3. Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д
Росси й ск ой Ф ед е р ац и и , в Ф о н д с о ц и а л ь н о г о с т р а х о в а н и я Р о сси й ск ой Ф ед е р ац и и , в Ф е д е р а л ь н ы й ф онд
о бязате льного м е д и ц и н ско го с тр ахо ва ни я
К о д б ю д ж е т н о й к л а с с и ф и к а ц и и _______________________________
| 9 1 0 161 | 0 17[ 0 1~П l l l l | 9 [
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
11
2
2.1
р[ 4 12 |о |2 U [5 11 [l [о
Сумма
для начисления
взноса,
руб.
страховых взносов,
3
4
13 340 000,00
2 955 072,40
Страховые взносы в Пенсионны й фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионны й фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Ф он д социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
X
13 340 000,00
386 860,00
*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
23
3
|
руб.
1.2
1.3
13
12 1 1 1
Размер базы
№
п/
п
13 340 000,00
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
26 680,00
13 340 000,00
680 340,00
X
4 058 900,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации_________________________ | 9 1 0 161
№
п/
1017| 0 1~1~| l l [ l l 9 |
Размер базы
для начисления
Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых взносов,
п
1
1
1.1
2
руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
12 11131 [ 0[ 4 [2 [О [3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма
взноса,
руб.
4
X
в том числе:
по ставке 22,0%
5 932 000,00
Страховые взносы в Ф он д социального страхования Российской Федерации,
всего
1 313 686,00
X
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2f9 %
2.3
3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1 % )
Итого:
5 932 000,00
172 028,00
5 932 000,00
11 864,00
5 932 000,00
302 532,00
X
1 800 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с л у г (24 0 )
2.1. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
1 9 | 0 |б|
К о д бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
121 4 [ 4
1 2 12 11 1
|0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 [0 | 0 | 0
Сумма, руб.
Стоимость за
Количество
номеров
Количество
платежей в год
единицу, руб.
3
2
4
12
5
529,17
Услуги интернета
1
12
866,67
11700,00
Итого:
X
X
X
24700,00
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1 Услуги связи
1
[о 7|0|1|
(гр. 3 х гр. 4 х
Ф 5)
6
13000,00
2.2. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
К од бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
№
п/п
|9|0|б|
Наименование показателя
1
3
2
Холодное водоснабжение
4
Водоотведение
(с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4
П о счетчику
5
29,58
П о счетчику
15,53
X
X
Итого:
| 9 | 0 16 1
К о д бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
№
п/п
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2
2
Электроэнергия
|0 7|0| 1 1
Тариф
Размер
потребления
12 12 13 1
1 0 1 4 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
%
гр. 6)
6
6
174 900,00
174 900,00
X
[ 0 7|о| 11
Тариф
Размер
потребления
(с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4
П о счетчику
5
1578.42
П о счетчику
5,97
X
X
Итого:
12 1 4 | 4
Индексация,
[2 1 4 | 7
12 12 13 1
| 0| 4|2 |0|3 |2 |0|0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
1 455 600,00
X
2 210 800,00
755 200,00
2.3. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в п а о п л а т у р аб о т, у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
! 9 | 0 |б |
К о д бю дж етной к л а с с и ф и ка ц и и
№
п/п
1
1
2
3
4
0|7|0| 1|
|21 4 ] 4
12 12 15 1
|0|4|2|0|3|2|0|0|0|0
Количество
Стоимость
Наименование расходов
Объект
работ
(услуг)
работ (услуг),
2
3
1,00
4
5,00
5
86 429,00
1,00
12,00
30 000,00
1,00
12,00
33 000,00
2,00
12,00
10 140,00
1,00
12,00
18 000,00
Лабораторные исследования, физ.факторы
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр противопожар.
руб.
5
водоснабжения (Элестра)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6
Измерение параметров эл установок
1,00
1,00
7 200,00
7
Транспортировка Т Б О
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар-
1,00
12,00
18 127,00
1,00
12,00
24 000,00
1,00
1,00
15 272,00
1,00
1,00
24 842,00
1,00
1,00
35 000,00
X
X
302 010,00
8
9
Мониторинг)
Тех. обслуживание сигнализации ( Ф Г У П )
10 Обслуживание тепло-,водо сетей
11 Уборка снега с кровли зданий
Итого:
0|7|0| 1 |
К од бю дж етной к л асси ф и ка ц и и
121 4 [ 4
12 12 15 1
Количество
№
п/п
Объект
Наименование расходов
2
1
1 замена автоматической пожарной сигнализации
Итого:
| 0 1 4 1 2 11 11 12 10 10 10 [0
работ
Стоимость
работ (услуг),
(услуг)
руб.
3
1,00
4
1,00
5
191 600,00
X
X
191 600,00
2.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т, у с л у г
К о д бю дж етной к л а с с и ф и ка ц и и
№
| 9 | 0 1б|
Наименование расходов
п/п
0 1 7| 0 1 1 1
|2 1 4 | 4
i 2 12 16 1
|0|4|2|0|3|2|0|0|0|0
Количество
Стоимость
договоров
услуги, руб.
3
4
Охрана К Т С (О В О )
1
40 000,00
2
Паразит, исследования
1
16 000,00
4
Гигиеническое воспитание
1
6 090,00
6
Лицензия программного обеспечения (Априкод, С Б И С + + , Д И А Д О К )
1
7400,00
X
69 490,00
2
1
1
Итого:
К о д бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
______ 1 9 | 0 ] б |
0|7|0| 1 1
|2 1 4 | 4
[ 2 1 2 16 1
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
26 000,00
X
26 000,00
1 Обучение
Итого:
К о д бю дж етной к л а с с и ф и ка ц и и
| 9 | 0 |6 1
0|7|0| 1 |
|2 1 4 | 4
Стоимость
услуги, руб.
12 12 16 1
| 0 | 4 | 2 | l | l |2 | 0 | 0 | 0 | 0
Стоимость
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
839 800,00
X
839 800,00
1 Услуги охраны
Итого:
услуги, руб.
2.5. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в п а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х сре д ств
1 91 0 1б|
К о д бю дж етной к л а с с и ф и к а ц и и
№
Количество
Наименование расходов
п/п
2
1
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
0|7|0| 1 |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 [4 | S| 1 | 2 | 0
руб
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр 3)
3
500,00
4
120 000,00
X
120 000,00
Итого:
2.6. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в
|2 1 4 | 4 ____ ]3|1|0|
Средняя стоимость,
ia п р и о б р е т е н и е м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
2.6.2. У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о д у к т о в п и т а н и я
К од бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
№
п/п
1
1 9 1 0 1б |
Наименование расходов
Количество
1
2
37
Питание льготников
Итого:
К од бю дж етной к л а сси ф и ка ц и и
№
п/п
1 91 0 16 1
Количество
Наименование расходов
1 Питание детей
1
2
137
Итого:
0|7|0|1|
|2| 4 j 4
13 14 [ 2 1
Средняя стоимость,
| 0 1 4 12 ]0 13 |2 |о|о|о |0
Сумма, руб.
руб.
(гр
гр. 3)
3
8400,00
4
377 000,00
X
377 000,00
о Ш П ппгрг
1 1Т1Г1 1 I I 1
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2340,00
4
2 427 000,00
X
2 427 000,00
2.6.5. У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в (м а т е р и а л о в )
Кол бю дж етной к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
1
1 9 1 0 161
Количество
Наименование расходов
2
200
1
Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0|7|0| 1 |
12 1 4 [ 4
Средняя стоимость,
1 3 14 1 6 1
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 l4 | 5 ll| 2 | 0
руб
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
300,00
4
65 000,00
X
65 000,00
