План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 1 )
от 30 декабря 2022 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования ГО Дегтярск
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
КПП
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2022 г.
на 2023 г.
на 2024 г.
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
15 205,87
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
30 278 887,81
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
1
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
29 014 488,80
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
1200
130
2 9 014 488,80
2434000,00
2 434 000,00
0,00
1210
130
29 014 488,80
2434 000,00
2 434 000,00
0,00
1210
130
29014 488,80
2434000,00
2 434 000,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
130
130
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 264 399,01
0,00
0,00
0,00
1400
150
150
1264399,01
0,00
0,00
0,00
1 264 399,01
0,00
0,00
0,00
150
1264399,01
0,00
0,00
0,00
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1981
510
2000
2100
0,00
0,00
0,00
X
30 294 093,68
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
X
23 446 735,67
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
111
18 039 912,83
0,00
0,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
17 895093,83
0,00
0,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
144 819,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, им^ощим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
Налоги, пошлины и сборы
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
5 406 822,84
0,00
0,00
0,00
5406822,84
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
902,51
0,00
0,00
0,00
2300
852
902,51
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
Налоги, пошлины и сборы
213
291
902,51
0,00
0,00
0,00
902,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613
0,00
0,00
0,00
0,00
291
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
*
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
5 560 591,96
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
0,00
0,00
0,00
0,00
6 846 455,50
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
16 787,35
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
103 977,40
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
1 051 203,46
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 034 498,22
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
116995,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
3 015 786,53
2 434000,00
2 4 34 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
9935,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
142 019,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
349
69390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
1 285 863,54
0,00
0,00
0,00
2660
247
1285863,54
0,00
0,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 • 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 • 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов {микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
*
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
И .5 .,
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2024 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
периода)
год)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
X
6 848 455,50
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
103 385,21
0,00
0,00
0,00
26310
X
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
на 2023 г.
на 2022 г.
26000
из них 10.2:
из них 10.1:
1.4.2.2.
Год
начала закупки
26310.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
Код
строки
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Таблица №2
X
8
103 385,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26320
X
26400
X
6 745 070,29
2 434 000,00
2434 000,00
0,00
26410
X
2 755 452,16
2 434 000,00
2434 000,00
0,00
26411
X
2 755 452,16
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 264 399,01
0,00
0,00
0,00
X
26421
X
1 264 399,01
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 725 219,12
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
26451
X
2 725 219,12
2 434 000,00
2434 000,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2.
2.
из них 10.1:
26451.1
из них 10.2:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
26500
X
6 745 070,29
2 434 000,00
2 434 000,00
0,00
26510
X
6 745 070,29
2 434 000,00
2434 000,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
30
________________ декабрь________________
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий бухгалтер
8-34397-6-01-44
(должность)
(телефон)
2022 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2018 г. N2 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 —10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплатпо контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
29 014 488,80
29 883 900,00
24 634 500,00
29 014 488,80
29 883 900,00
24 634 500,00
0100
Задолж енность по доходам (дебиторская задолж енность по д оход ам ) на начало года
Полученны е предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам ) (кредиторская
задолж енность по до х о д а м ) на начало года
0200
Д оходы о т оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолж енность по доходам (дебиторская задолж енность по доход ам ) на конец года
0400
П олученны е предварительные платежи faeaHCbi) по контрактам (договорам ) (кредиторская
0500
задолж енность по д о х о д а м ) на конец года
П ланируемы е поступления д о ходов о т оказания усл уг,ком пенсации затрат учреждения
0600
(с. 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
%
9000
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
29 014 488,80
29 883 900,00
24 634 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 014 488,80
29 883 900,00
24 634 500,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
ОНО
Присмотр и у х о д дети-инвалиды от 1 д о 3 лет
Присмотр и у х о д дети-инвалиды от 3 д о 8 лет
0120
Присмотр и у х о д дети-сироты , оставш иеся без попечения
родителей от 3 д о 8 л ет группа полного дня
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового
периода)
на 2024 год
(на второй год
планового
периода)
6
7
8
9
10
11
151
151
151
2 824 000,00
2 434 000,00
2 434 000,00
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
1052,5
3
5
3
49 400,46
81 490,32
49 191,14
1621
2
2
2
32 742,17
32 596,13
32 603,43
1297
30
30
30
882 281,37
489 545,55
490 195,43
2105
13
17
13
213 851,24
278 215,90
212 269,10
2594
97
89
95
1 595 516,20
1 455 142,60
1 551 054,30
3242
3
6
6
50 208,56
97 009,50
98 686,60
26 190 488,80
27 449 900,00
22 200 500,00
29 014 488,80
29 883 900,00
24 634 500,00
0
0
0130
П рисмотр и у х о д льготны х категорий, определяемы х
учредителем (м ногодетны е) от 1 д о 3 лет соращ енного дня
0140
П рисмотр и у х о д льготны х категорий, определяемы х
учредителем (м ногодетны е) от 3 д о 8 лет группа полного дня
0150
П рисмотр и у х о д льготны х категорий, определяемы х
учредителем (м ногодетны е) от 3 д о 8 лет группа сокращ енного
0150
дня
П рисмотр и у х о д льготны х категорий, определяемы х
учредителем (м ногодетны е) от 3 д о 8 лет
0160
П рисмотр и у х о д за исклю чением льготных категорий от 1 д о 3
лет сокращ енного дня
0180
Присмотр и у х о д за исклю чением льготных категорий от 3 д о 8
лет сокращ енного дня
0190
Присмотр и у х о д за исклю чением льготных категорий от 3 д о 8
л ет полного дня
0200
Организация предоставления дошкольного образования
0300
151
И того
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2023 год
на 2022 год
на 2024 год
(на текущий
{на первый год
(на второй год
--------------планируемый оиъем оказания услуг--------------
_______________ Ьцплпирино тла/лгутЛ_______________
на 2022 год
(на текущий
на 2023 год
(на первый год
на 2024 год
( на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2022 год
на 2023 год
на 2024 год
(на текущий
(на второй год
( на первый год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
1
Сумма
2
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
Плата (тариф) за единицу (объект)
на
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
zuzz
гоп
на
ZAJZi
гоп
на
ZATZAгоп
на
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
zuzz гоп
на / ч / з гоп
на / м/ л
Общий объем планируемых поступлений, руб
гоп
на
/м/ /
гоп
на
/и/
i гоп
на
/ м/ 4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
гоп
1
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 264 399,01
1 087 100,00
100 000,00
9000
1 264 399,01
1 087 100,00
100 000,00
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
3
Задо л ж ен н о ст ь контрагентов п о д о х о д а м (деби тор ск ая задол ж ен н ость п о д о х о д а м ) на начало года
0100
К реди торская зад ол ж ен н ость п о д о х о д а м о т б е зв о зм езд н ы х ден еж н ы х п оступ л ен и й на начало года
0200
Д о х о д ы о т б е зв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п о ст уп л ен и й
0300
Задо л ж ен н о ст ь контрагентов п о д о х о д а м (деб и тор ск ая задол ж ен н ость п о д о х о д а м ) на к онец года
0800
К реди торская задо л ж ен н о ст ь п о д о х о д а м от б е зв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п оступ л ен и й на к онец года
П лан и руем ы е п оступ л ен и я д о х о д о в от оказания усл уг,к ом п ен сац и и затрат уч р еж ден и я
0900
(с. 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с, 0 5 0 0 )
1000
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
2
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
Объем доходов
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
4
0
1 264 399,01
0
1 087 100,00
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
5
0
100 000,00
1 264 399,01
1 087 100,00
100 000,00
2
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1 264 399,01
1 264 399,01
1 264 399,01
1 087 100,00
1 087 100,00
1 087 100,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
1 087 100,00
100 000,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидии из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
ОНО
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
1 264 399,01
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
-*
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
•*
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0,00
0,00
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналэтической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
Прочие доходы
0300
Всего
9000
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Структурное подразделение
Количество Должностно
Должность (специальность,
й оклад,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
квалификации
руб.
единиц
Всего,
наименование
2
01
Педагогический
персонал
02
Учебно
вспомогательный
персонал
должност
ной
оклад
код
Административный
персонал
03
з
4
6
7
34 501,00
34 501.00
0.50
27 601,00
13 800,50
13 800,50
1.50
18,00
1,00
0,50
2,00
1,00
1,00
2,00
17 007,00
17 422,00
15 659,00
15 659,00
17 007,00
17 422,00
17 422,00
48 301,50
373 238,96
21 777,50
7 829,50
38 364,55
20 408,40
19 164,20
43 555,00
48 301.50
306 126,00
17 422,00
7 829,50
31 318,00
17 007,00
17 422,00
34 844,00
0.00
67 112,96
4 355,50
0,00
7 046,55
3 401,40
1 742,20
8 711,00
0,00
8 503,50
0,00
0,00
939,54
4 081,68
3 832,84
8 711,00
итого
25,50
524 338,11
431 968,50
92 369,61
26 068,56
Младший воспитатель
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439,25
Секретарь-делопроизводитель
0.50
9 598,00
4 799,00
4 799.00
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
0,00
ИТОГО (областной бюджет)
37,75
686 877,86
594 508,25
92 369,61
X .
'
Обслуживающий
персонал
х
код
4
5
«
Заведующий хозяйством
3
2,00
9 706,00
19 412,00
19 412,00
итого
2,00
19 412,00
19 412,00
04
Медицинская сестра диетическая
итого
2.00
2,00
11 000.00
22 000.00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
05
Дворник
2,00
9 275,00
18 550,00
Кастелянша
0.75
9 275,00
6 956,25
Кладовщик
0,50
9 383,00
Кухонный работник
1,50
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Прочие
выплаты
х
/
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
тъ, качество
За стаж
работы
12
0,00
2 040,84
3 914,75
2 040,84
3 450,10
6 900,20
0.00
2100,00
4 355,50
0,00
0,00
0,00
3 450.10
40 264,07
4 355,50
0.00
7 672,91
2 040,84
958,21
6 900,20
21 512,10
6 884,38
0,00
10 179,50
5 391,68
805,00
4 355,50
2 370,00
6 455,50
59 647,03
10 143,15
2 177,75
10 174.18
1 601,55
6 727,70
51 579,00
2 070,08
15 870,58
0,00
8 797,77
67 148,92
5 605,93
1 174.43
9 160,69
5 094,52
3 714,04
9 175,39
67 449,57
514 808,39
42 978,81
9 003,93
70 231,94
39 057,96
28 474,29
70 344,64
47 142.66
0,00
101 073,91
774 899,95
1 007,00
35 425,80
23 642,51
181 259,26
0,00
2 840,50
1 145.93
8 785,43
190 044,69
1601,55
0,00
0,00
10 143,15
1 007,00
38 266,30
24 788,44
27 670.11
10 174,18
6 455,50
73 240,28
55 049,86
38 266,30
134 660,11
1 032 394,20
X
12 463 407,50
х
х
х
X
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
должност
ной
оклад
Выплаты
компенсаци
онного
характера
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
9
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Тьютор
У читель-логопед
персональн за работу в
учреждении
ый
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие ся в псих,- компенсаци
псдагогичес
онного
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
х
X
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
211
Доплата до
МРОТ
0420320000
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
ть, качество
За стаж
работы
П
12
D
5 241,24
3 882,40
0,00
2 022,36
4 583,70
0.00
5 241.24
3 882.40
0,00
2 022.36
4 583,70
35 141,70
0,00
2 640,00
2 640,00
2 200,00
2 200,00
0,00
3 718,00
3 718,00
4 583,70
4 583,70
35 141,70
35 141,70
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0,00
2 733,00
4 583,70
35 141,70
6 956.25
1 043,44
927,50
0,00
2 532,07
1 718,89
4 691,50
4 691,50
703,73
0,00
0,00
2 244,28
1 145,93
8 785,43
9 383,00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
2 111,18
938,30
0,00
4 105,59
3 437,78
26 356,28
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6 471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
7 371,00
11 459,25
87 854,25
2.00
9 383,00
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0,00
5 786,88
4 583,70
35 141,70
1,50
9 491,00
14 236,50
14 236,50
2 847.30
1 898,20
0,00
3 936,50
3 437,78
26 356,28
Сторож
5,00
9 275,00
46 375,00
46 375.00
И 593.75
8 347,50
0,00
10 078,75
11 459,25
87 854,25
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 S50.00
2 226,00
0,00
3 710,00
0,00
6 072,00
4 583,70
35 141,70
1,50
9 814,00
0,00
1 962,80
0,00
6 234,70
3 437,78
26 356,28
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4314,00
51 094,77
49 847,74
382 166,01
10 385,94
36 812,45
32 829,00
4 314,00
56 835,13
59 015,14
х
X
X
2
Специалисты
педагогичес
кой помощи
34 501,00
Всего,
03
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих
1,00
К о д б ю д ж етн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Структурное подразделение
Количество Должностно
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
руб.
квалификации
единиц
Учебно
вспомогательный
персонал
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нтза
квалифика
ционную
категорию
Заведующая
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
В сего в год, руб
наименование
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Электрик
итого
21,75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
В сего в го д , руб
X
X
10
0,00
0.00
0,00
14 721,00
14 721,00
210 845,75
210 845,75
0,00
252 257.75
252 257,75
0,00
X
X
х
0,00
0,00
0,00
■
X
.х
.
х ■
. х
'
35 141,70
13 178,15
452 449,41
5 246 686,33
Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправлении и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых
определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации____________________________________________________
К од б ю д ж етн о й к л а с с и ф и к а ц и и
I 906
0701
|
111
|
Л« п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Распределение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение
минимального размера оплаты труда с 01.06.2022 по го Дегтярск
ИТОГО
185 000,00
211
7002440600
|
185 000,00
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код бюджетной классификации
I 906 |
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
124 166,24
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
124 166,24
Наименование расходов
Утверждено,руб
М п/п
Код бюджетной классификации
1 906 I
п/п
1
Больничный лист за счет работодателя
20 652,76
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
20 652.76
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
I
111
I
266
0420320000
|
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации
Ms
п/
п
1 91 01 б|
10| 7l ol 11
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе;
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
2.1
2.3
3
111 1 1 9 1
(2 111з{
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Сумма
взноса,
руб
3
4
12 463 407,50
2 736 215,64
X
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
10| 4 12 1012 U |б 11 | l |t>
12 463 407,50
361 438,82
12 463 407,50
24 926,82
12 463 407,50
635 633,78
X
3 758 215,06
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ms
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ms 52, ст. 5592; 2015, Ms 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации
Ms
п/
п
1
1
1.1
2
2.1
2.3
3
1 91
01 б|
10| 7| 0| 11
111 11 9 1
12|
11 з |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
171 0101214 14 1016 10 |0
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
185 000,00
40 730,00
X
185 000,00
5 365,00
185 000,00
370,00
185 000,00
9 435,00
X
55 900,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ms 52, ст. 5592; 2015, Ms 51, ст. 7233).
Коц бюджетной классификации
Ms
п/
1 9 1 01 6 1
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1 о 1 7 | 0 | 11 111 1 | 9 I
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1
2
2.1
2.3
3
в том числе:
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
12 11 13 1
| 0| 4
121 0 13 |2 | о | 0 |0 |о
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
5 246 686,33
1 162 479,50
X
5 246 686,33
152 153,90
5 246 686,33
10 493,37
5 246 686,33
267 581,00
X
1 592 707,78
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Ms
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, Ms 52, ст. 5592; 2015, Ms 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
m
Количество
номеров
Наименование расходов
п/п
r r a
it
7| 0| 1 1 12| 4 1 4
Количество
платежей в год
|2|2|l|
| 0| 4 12 10 13 |2 1010 |о |о
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
8027,15
1
1
Услуги связи
3
2
4
12
5
529,17
1
Услуги интернета
1
12
866,67
8760,20
Итого:
х
X
X
16787,35
2
2.2. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
Ы о |б |
Наименование показателя
1
2
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчику
5
29,58
По счетчику
15,53
X
X
Итого:
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
1
1 Тепловая энергия
2
2
Электроэнергия
|2 |2 |3 |
I 0 U I 2 I0 I3 I2 I0 I0 I0 I0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
103 977,40
| о 7 |0 |l |
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчику
5
1578,42
По счетчику'
5,97
X
X
Итого:
12 | 4 | 4
Индексация,
%
103 977,40
х
R o B l
Наименование показателя
10 7| 0 | 1 1
Размер
потребления
ресурсов
I 2| 4 | 7
I2 I2 I3 I
I 0 U I 2 I0 I 3 I 2 l o l o l o l o
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
807 691,93
478 171,61
X
1 285 863,54
2.3. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р ас х о д о в н а о п л а т у р а б о т , у с л у г по с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
К од б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
и
г а
0 |7 |0 |1 |
| 2| 4 1 4
|2 |2 |5 |
| 0 | 4 12 10 13 |2 l o l o l o l o
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
1 Лабораторные исследования
3
1,00
4
5,00
5
116 802,55
2
1,00
1,00
34 000,00
1,00
12,00
51 487,22
1,00
12,00
60 500,00
2,00
12,00
10 140,00
1,00
12,00
16 000,00
№
п/п
Наименование расходов
6
Измерение физ. факторов
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка (Тройкасервис)
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
водоснабжения (Элестра)_______________________________
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
7
Измерение параметров эл. установок
1,00
1,00
7 174,00
8
Транспортировка ТБО
1,00
12,00
27 014,35
9
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Защита)
1,00
12,00
22 000,00
3
4
5
10 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
1,00
12,00
13 332,00
11 Обслуживание тепло-,водо сетей
1,00
12,00
39 069,92
12 Опрессовка
13 Уборка снега с кровли зданий
1,00
1,00
10 000,00
1,00
1,00
34 959,36
Сбор, обезвреживание и трапнспортирование опасных
14
отходов опасности
1,00
1,00
2 984,00
15 Проверка технологического и холодильного оборудования
1,00
1,00
18 500,00
1,00
1,00
17 400,00
1,00
1,00
5 800,00
1,00
1,00
21 706,95
1,00
1,00
15 934,10
X
X
524 804,45
Обследование технического состояния вентиляционных
каналов
17 Поверка датчика температуры КТ СБ
16
18
Ремонт системы отопления в подвальном помещении и
логопедической группе
19 Замена счетчика ХВС с ремонтом водопровода
Итого:
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
Ы
Наименование расходов
о 1 б |
ol
7|
о| 1 1
12 |
4
I
4
I2 I2 I5 I
Количество
работ
(услуг)
Объект
I
0U
I
2 I 1 I6 I2
1
1
2
замена системы видеонаблюдения
3
4
5
1 ,0 0
1 ,0 0
6 6 3 8 2 ,0 0
2
замена автоматической пожарной сигнализации
1 ,0 0
1 ,0 0
3
замена входных дверей корпус А
1 ,0 0
3 ,0 0
7 5 7 0 0 ,0 0
X
X
5 2 6 3 9 9 ,0 1
Итого:
lo lo lo lo
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3 8 4 3 1 7 ,0 1
2.4. Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Охрана КТС (ОБО)
| 9 1 01 б |
0 | 7| 0 | 1 1
1 21 4 1 4
I2 I2 I6 I
I 0 U I 2 I0 I3 I2 I0 I0 I0 I0
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
1
4
72 494,40
2
Лицензия программного обеспечения (Априкод, СБИС++,Диадок, "ВиженСофт")
1
19200,00
3
Паразитологические исследования (обследование сотрудников на рото-,
норовирусы)
1
13250,00
4
Обследование детей и сотрудников на гельминтозы
1
56704,00
5
Медосмотр, гигиеническое обучение
4
Итого:
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1
| 9 1 0 1 б!
2
134849,82
X
296 498,22
| 2| 4 | 4
0 |7 |0 |l |
Количество договоров
2
Услуги охраны
Итого:
I2 I2 I6 I
I 0 U I 2 I 1 I 6 I 2 lo l o l o l o
Стоимость
услуги, руб.
3
4
1
738 000,00
738 000,00
X
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
К од бю дж етн ой к л асси ф и к ац и и
№
1
Н
Наименование расходов
п/п
0 |7 |0 |1 |
Ш
1
Средства обучения, игры, игрушки
| 214 | 4
1 3 11 10 1
Средняя стоимость,
Количество
2
1
| 0 | 4 I2 I0 I2 | 4 I s l l |2 | 0
руб
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
500,00
4
116 995,00
X
116 995,00
Итого:
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
1
2
37
1 Питание льготников
4
261 176,53
X
261 176,53
т а г п
п п л т
Средняя стоимость,
руб.
Количество
1
2
137
1 Питание детей
1 0| 4 |2 1 0 |3
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
1249,50
Итого:
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
13 1 4 121
0 |7 |0 | l |
12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
Количество
г з ш
1 п
п
m
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2499,00
4
2 754 610,00
X
2 754 610,00
Итого:
|2 |о|0 |0 |0
i
l
2.6.3. Увеличение стоимости строительных материалов
К од б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
12 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
0|7|0|l|
Количество
1
1 Приобретение строительных материалов
2
20
Итого:
I3UUI
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
500,00
4
9 935,00
X
9 935,00
2.6.4. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
1
0 | 7| 0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
Количество
1
Средства обучения, игры, игрушки
2
200
Итого:
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
Хоз.товары, дез. средства
| 0 | 4 12 10 12 |4 15 11 \ l |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
300,00
4
82 005,00
X
82 005,00
0 |7 | 0 | 1 1
1
1
1 3 14 16 1
руб
12 1 4 | 4
1з 14161
1 о ! 4 I2 | о
|з \г
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
200
3
300,00
4
60 014,00
X
Итого:
lo lo lo
|о
60 014,00
2.6.5. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование расходов
п/п
0 | 7| 0 | 1 1 1 2 | 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
Количество
1
2
135
1 Новогодние подарки
Итого:
Ш 9\ 1 1 1 I I I
1 III
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
250,00
4
69 390,00
X
69 390,00
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)
К од б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
Наименование показателя
п/п
1
2
Госпошлина
Итого:
|9 |0 |б |
Размер одной
выплаты, руб.
0 | 7 | 0 | 1 1 18 | 5 | 2
Количество
выплат в год
U |9 |l |
| 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 |0 |0
Общая сумма выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3
4
5
902,51
1
902,51
X
X
902,51
*
