Утверждаю
образования ГО Дегтярск
уполномоченного лица)
вания ГО Дегтярск
(учреждения)
Главатских Е.С.
(расшифровка подписи)
2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)
Коды
от 22 сентября 2023 г.2
Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
Управление образования ГО Дегтярск
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
141 050,66
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
33 255 990,00
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
32 323 390,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1200
130
32323 390,00
29550 700,00
33 230400,00
0,00
1210
130
32 323 390,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1210
130
32323 390,00
29 550 700,00
33 230400,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-право во го
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
в том числе:
целевые субсидии
1410
150
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
1410
150
130
130
150
150
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
932 600,00
639 800,00
3 64 1 500,00
0,00
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
33 397 040,66
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
X
25 760 900,00
26 502 000,00
27 561 700,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1900
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
2000
2100
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2110
111
19 786 000,00
20 355 000,00
21169 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
19 656 000,00
20 225 000,00
21 039 000,00
0,00
266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
130 000,00
130000,00
130000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2130
5 974 900,00
6 147 000,00
6 392 700,00
0,00
5 974 900,00
6147000,00
6392 700,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
213
из них;
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
7 636 140,66
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 688 500,00
6 698 200,00
0,00
24 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 321 100,00
0,00
1006092,40
665 800,00
1346 400,00
0,00
310
100 000,00
120000,00
130000,00
0,00
244
342
3 401 697,53
2 804 000,00
2 804 000,00
0,00
2640
244
346
91 488,00
74 000,00
72 000,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
5 426 172,12
Услуги связи
2640
244
221
24 700,00
24 700,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
143 107,68
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
659 086,51
Прочие работы, услуги
2640
244
226
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2 209 968,54
0,00
2 612 000,00
0,00
2 209968,54
0,00
2 612 000,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
Коммунальные услуги
2660
247
2700
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущей финансовый годи плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000- 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактичесю
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
(*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
Сумма
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
год)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
7 636 140,66
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
331 856,93
0,00
0,00
0,00
26310
X
X
8
331 856,93
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
Таблица №2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
26320
X
26400
X
7 304 283,73
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26410
X
3 565 937,35
3 048 700,00
5 668 700,00
0 ,0 0
X
26411
X
3 565 937,35
3 048 700,00
5 668 700,00
0 ,0 0
26412
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26420
X
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0 ,0 0
26421
X
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0 ,0 0
26421.1
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26422
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26430
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
из них 10.1:
26430.1
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
из них 10.2:
26430.2
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
'
26440
X
0 ,0 0
26441
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26442
X
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
26450
X
2 805 746,38
2 427 000,00
2427 000,00
0 ,0 0
26451
X
2 805 746,38
2 427 000,00
2 427 000,00
0 ,0 0
1.4.5.2.
2.
из них 10.1:
26451.1
из них 10.2:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
26500
X
7 304 283,73
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26510
X
7 304 283,73
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи}
Ведущий бухгалтер
8 - 34397- 6 - 01-44
(телефон)
—
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
— —
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
^
Главатских Е.С.
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от7 мая 2018 г. Ne 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ns 20, ст. 2817; № 30, сг. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
26430 по соответствующей графе.
О боснован и я (р асч еты ) п лан овы х п оказател ей по п оступ лен иям доходов о т о к а за н и я п л а т н ы х услуг, ком п енсаци й з а т р а т 2
на 2023 год и на п л ан о вы й период 2024 и 2025 годов
1. Р асчет п лан о вы х п о казател ей п оступлений доходов от о к а за н и я п латн ы х услуг (работ), ком п енсаци й з а т р а т учреж дений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
1
2
З ад о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (д е б и то р ск а я за д о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м ) на н а ч а л о го д а
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
3 2 3 2 3 3 9 0 ,0 0
2 9 5 5 0 7 0 0 ,0 0
3 3 2 3 0 4 0 0 ,0 0
3 2 3 2 3 3 9 0 ,0 0
2 9 5 5 0 7 0 0 ,0 0
3 3 2 3 0 4 0 0 ,0 0
0100
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ьн ы е пл атеж и (а в а н с ы ) по кон тр ак та м (дого во р а м ) (к р ед и то р ск ая
зад о л ж ен н о ст ь по д о х о д а м ) на н ач а л о года
0200
Д о х о д ы о т о к а за н и я у сл у г, в ы п о л н ен и я р або т, к о м п е н с а ц и я за т р а т у ч р е ж д ен и я
0300
З ад о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м (д еб и то р ск а я зад о л ж е н н о с т ь по д о х о д а м ) н а к о н е ц го д а
0400
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ьн ы е п л атеж и (а в а н с ы ) по кон тр ак та м (дого во р а м ) (к р ед и то р ск ая
за д о л ж ен н о ст ь по д о х о д а м ) н а к о н е ц года
0500
П л ан и р у ем ы е п о с ту п л е н и я д о х о д о в о т о к а за н и я у с л у г д о м п е н с а ц и и за т р а т у ч р е ж д ен и я
(с. 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Р асч ет доходов о т о к а за н и я услуг, вы п о л н ен и я работ, ком п ен сац и я за т р а т учреж дения
О бъем доходов
Н аименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
32 323 390,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 323 390,00
29 550 700,00
33 230 400,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
0100
0
оно
0
0120
Присмотр и уход дета-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного
дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3
лет сокращенного дня
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет сокращенного дня
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет полного дня
Организация предоставления дошкольного образования
0130
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
6
7
128
151
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
8
9
10
11
151
2 8 1 7 0 0 0,00
2 4 2 7 0 0 0 ,0 0
2 4 2 7 0 0 0 ,0 0
'
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
11
11
11
213 187,70
178 202,50
178 202,50
0
0
0
0140
1 110,50
1 110,50
1 110,50
0140
0,00
0150
1 368,00
1 368,00
1 368,00
23
29
29
836 645,70
469 806,50
469 806,50
1 710,00
1 710,00
1 710,00
2
0
0
39 142,60
0,00
0,00
2 221,00
2 221,00
2 221,00
15
15
15
292 036,00
241 942,80
241 942,80
2 736,00
2 736,00
2 736,00
69
95
95
1 339 218,60
1 537 048,20
1 537 048,20
3 420,00
3 420,00
3 420,00
5
0
0
96 769,40
0,00
0,00
2 9 5 0 6 3 9 0 ,0 0
2 7 123 7 0 0 ,0 0
30 8 0 3 4 0 0 ,0 0
3 2 3 23 3 9 0,00
29 5 5 0 7 0 0 ,0 0
3 3 2 30 4 0 0 ,0 0
0150
0160
0180
0190
0200
0300
151
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Н аименование услуги (работы)
1
2
П лата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на первый год
( на второй год
планируемым ииъем оказания услуг
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_^РИПЛПЦРЦИД
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
на 2023 год
(на текущий
на 2024 год
(на первый год
на 2025 год
(на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(н а первый год
(на второй год
3
4
5
6
7
8
9
10
п
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
1
Сумма
2
на 2023 год
(н а текущий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового периода)
на 2025 год
(н а второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
У держание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
на z i i z -1 гол
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
П лата (тариф ) з а единицу (объект)
на
ZA )Z4
го л
на
Z \)Z >
Общий объем планируемых поступлений, руб
гоп
3
4
5
6
7
8
9
1 0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
О б о с н о в ан и я (р а с ч е т ы ) п л а н о в ы х п о к азат е л е й б езвозм ездн ы х д ен еж н ы х п оступ лен ий
на 2023 год и на п л а н о в ы й п ериод 2024 и 2025 годов
1. Р а с ч е т о б ъ ем а б езв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п о сту п л ен и й
Сумма
Код
строки
Н аименование показателя
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
9000
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
Код
строки
на 2023 год
(н а текущ ий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
2
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
0100
К р е д и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м о т б е зв о з м е з д н ы х д е н е ж н ы х п о с т у п л е н и й н а н а ч а л о го д а
0200
Д о х о д ы ог б езв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п оступ лен ий
0300
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц год а
0800
К р е д и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м о т б е зв о з м е з д н ы х д е н е ж н ы х п о с т у п л е н и й н а к о н е ц го д а
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а за н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
0900
(с. 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
на 2024 год
1000
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Р а с ч е т до ходов о т б езв о зм езд н ы х д е н е ж н ы х п осту п л ен и й
О бъем доходов
Н аименование показателя
1
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
Гранты в форм е субсидий из федерального бю дж ета
0100
0
0
0
Гранты в форм е субсидий из областного и местного бю дж ета
0200
932 600,00
639 900,00
3 64 1 500,00
П ож ертвования
0300
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
П рочие б езвозм ездны е поступления
Всего
0400
9000
2
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
С умма
Код
строки
Н аим енование показателя
1
на 2023 год
(на текущ ий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
на 2023 год
(на текущий
на 2024 год
(на первый год
финансовый год)
планового периода)
на 2025 год
(н а второй год
планового периода)
2
0100
0200
Итого
9000
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Н аименование показателя
Код
строки
1
2
П оступления грантов в ф орм е субсидий из областного бю дж ета, всего
0100
в том числе:
оно
П оступления грантов в форме субсидий из местного бю дж ета, всего
в том числе:
0200
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
0210
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
932 600,00
639 900,00
1 320 400,00
0,00
0,00
2 321 100,00
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
В ыполнение антитеррористических мероприятий в образовании
О рганизация мероприятий по укреплению м атериально-технической базы муниципальных образовательных
учреж дений
0,00
К апитальны й рем онт
Итого
9000
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
К од
строки
Н аим енование показателя
1
на 2023 год
(на текущ ий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
П ож ертвования, всего
0100
в том числе:
пожертвования ю ридических лиц
0101
пожертвования ф и зических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Н аим енование показателя
1
2
П рочие безвозм ездны е поступления, всего
0100
в том числе:
0101
Итого
9000
на 2023 год
(на текущ ий
финансовый год)
на 2024 год
(н а первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
О боснования (расчеты ) п л а н о вы х показателей по п оступ л ен и ям от прочих доходов'
на 2021 год и на п лан овы й период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объем а п оступ лен ий от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(н а первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
З а д о л ж ен н о ст ь к о н т р а г е н т о в по д о х о д ам (д е б и т о р ск ая за д о л ж е н н о ст ь по д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
0100
К р ед и т о р с к ая за д о л ж е н н о ст ь по д о х о д ам о т б е зв о зм е зд н ы х д е н е ж н ы х п осту п л ен и й н а н ач ал о года
0200
П р о ч и е доходы
0300
З а д о л ж ен н о ст ь к о н т р аген т о в по д о х о д а м (д е б и т о р ск ая за д о л ж е н н о ст ь по д о х о д а м ) на к о н е ц го д а
0800
К р ед и т о р с к ая за д о л ж е н н о ст ь по д о х о д ам о т б е зв о зм е зд н ы х д е н е ж н ы х п о ступ л ен и й н а к о н ец года
П л ан и р у ем ы е п о ст у п л ен и я д о х о д о в о т о к а за н и я у с л у г,к о м п е н са ц и и за т р а т у чр еж д ен и я
0900
222 000,00
1000
(с. 0 3 0 0 + с.ОЮО - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
Всего
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Р асч ет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
на 2022 год
(н а текущий
финансовый год)
на 2023 год
(н а первый год
планового периода)
на 2024 год
(н а второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
П рочие доходы
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0100
0101
Итого
9000
0
0
...................................
0
---------
Приложение ХМ
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Количество Должностно
Структурное подразделение
Должность (специальность,
й оклад,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
единиц
квалификации
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
должност персоналы!
учреждении
ый
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие
компенсаци
педагогичес
квалифика кой помощи характера
ционнуто
категорию
код
6
Административный
персонал
01
Педагогический
персонал
02
Учебновспомогательный
персонал
03
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
1,00
34 501,00
0.50
27 601.00
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Тьютор
1.50
18,00
1,00
0.50
2,00
1,00
1,00
Учитель-логопед
2,00
итого
25,50
Младший воспитатель
10,25
Секретарь-делопроизводитель
0.50
итого
10,75
ИТОГО (областной бюджет)
37,75
*
В сего в год , руб
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
|
Всего в месяц, руб.
Районный
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
■
3 450,10
6 900,20
13 800.50
13 800.50
48 301.50
382 560,49
21 777,50
7 829,50
37 973.08
20 408.40
17 422,00
48 301.50
306 126,00
17 422,00
7 829,50
31 318,00
17 007,00
17 422.00
0,00
6 377,63
4 355,50
0.00
0.00
0.00
3 450.10
42 134,84
4 355,50
0,00
5 715,54
2 040,84
0,00
6 900.20
49 695,46
9 037,38
783,00
8 644.16
7 346,68
1 742,00
43 555,00
4 355,50
5 881,00
10 733,13
58 602,22
11 611,24
2 070.08
15 870,58
67 449.57
562 662,71
45 454,76
9 904.38
61 803,40
41 306,21
22 038,60
9 702,04
74 382,29
83 129,68
0,00
106 637,26
817 552,34
0,00
43 828,47
24 972,08
191 452,59
0.00
3 322.00
1 218,15
9 339.15
11 611.24
0,00
47 150,47
26 190,23
200 791,74
10 733.13
73 663.56
90 029.88
47 150,47
141 625,26
1 085 793.65
х
х
х
х
х
13 724000,00
2 177,75
531 525,97
431 968,50
99 557,47
22705,49
4 218,59
10 677,00
109 439,25
109 439,25
9 598,00
4 799.00
4 799.00
114 238.25
114 238,25
0,00
1 601,55
0.00
0,00
694 065,72
594 508.25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
X
X
х
X
2 040.84
1 601,55
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност персональн за работу в
учреждении
ной
ый
повышающ для детей,
оклад
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие
компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалифика кой помощи характера
Всего,
вт.ч.
код
51 579,00
8 797,77
73 390,79
5 928,88
1 291,88
8 061,31
5 387.77
2 874.60
8 711,00
х
0.00
6 727,70
0,00
34 844.00
*
За стаж
работы
34 501,00
34 501.00
0,00
8 503,50
0,00
0,00
1 409,31
4 081,68
0.00
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Количество Должностно
Структурное подразделение
Должность (специальность,
й оклад,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
единиц
квалификации
руб-
наименование
Прочие
выплаты
0,00
76 434,49
4 355,50
0.00
6 655,08
3 401,40
0,00
8 711,00
17 007,00
17 422,00
15 659,00
15 659,00
17 007,00
17 422,00
17 422,00
111
0701
Сти мулируюшие
выплаты,руб.
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
0701
|
111
Сти мулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
X
211
Доплата до
МРОТ
0420320000
|
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент.
За
интенсивное
ть, качество
категорию
j
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслужи ваюший
персонал
03
04
05
t
Заведующий хозяйством
2,00
итого
2.00
Медицинская сестра диетическая
итого
2,00
2,00
9 706.00
19 412,00
19 412,00
19 412,00
11 000,00
22 000.00
22 000.00
22 000.00
22 000.00
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948.36
4 992,60
38 276.60
0.00
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4992.60
38 276,60
0,00
2 640,00
2 640,00
2 200,00
2 200.00
0.00
5 644,00
5 644,00
4 872,60
4 872,60
37 356,60
37 356.60
5 565,00
1 043,44
3 710.00
0,00
4 659,00
4 872,60
37 356,60
927,50
0,00
3 254.32
1 827.23
19 412.00
Дворник
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
Кастелянша
0,75
9 275.00
6 956.25
6 956.25
Кладовщик
0,50
9 383,00
4 691,50
4 691,50
0,00
0,00
0,00
0.00
14 008,73
703,73
0,00
0,00
2 725.77
1 218,15
9 339,14
2 111,18
938,30
0,00
5 550,08
3 654,45
28 017,44
0,00
4 314,00
4 314.00
12 186.00
12 181,50
93 391,50
Кухонный работник
1,50
9 383.00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925.00
6 471,00
2.00
9 383.00
18 766.00
18 766.00
5 066,82
938,30
0.00
7 712.88
4 872,60
37 356.60
1.50
9 491,00
14 236,50
14 236,50
2 847.30
1 898,20
0,00
5 381.00
3 654,45
28 017.45
Сторож
5,00
9 275,00
46 375.00
46 375.00
11 593,75
8 347,50
0,00
14 893,75
12 181,50
93 391,50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0,00
7 998,00
4 872,60
37 356,60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721,00
0,00
1 962,80
0,00
7 679.20
3 654,45
28 017,45
210 845,75
210 845,75
0.00
0.00
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040.00
52 989,52
406 253.02
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829,00
5114,00
81 632,36
62 854,72
481 886,22
X
х
х
X
X
х
X
х
5 932 000,00
21.75
ИТОГО (местный бюджет)
252 257,75
25,75
х
В с его в го д , руб
х
X
;
х
2 226.00
:
1.2. С о ц и а л ь н ы е п особ и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
I 906
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Лк п/п
|
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
100 000,00
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лег
ИТОГО
0,00
100 000,00
Лк п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
!
Больничный лист за счет работодателя
30 000,00
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
30 000.00
1 906 |
К од бю дж етной к л ас си ф и к ац и и
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
I
111
I
266
0420320000
|
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
19 1 01 б|
Наименование расходов
|0 7 | 0 | l |
12| 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единиц}', руб.
3
2
1
X
4
12
12
X
5
529,17
866,67
X
1
2
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
U U Ill
10| 4 1210|з |2 1010 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
13000,00
11700,00
24700,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
4
По счетчику
По счетчику
1
2
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
X
Код бюджетной классификации
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
2
Итого:
4
По счетчик}'
По счетчику
X
| 9 | 0 | б | |0 7 |0 |1 | | 21 4 | 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
5
29,58
15,53
X
1212 13 1
1 0| 4 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
143 107,68
143 107,68
X
1 9 101 б| |0 7| 0| 1 | 12 1 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
5
6
1578,42
5,97
X
X
1212 13 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 427 000,00
782 968,54
2 209 968,54
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной классификации
№
п/п
1 9 10 161
Объект
Наименование расходов
2
1
1 Лабораторные исследования, физ. факторы
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
2
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (Актай3
Мониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
4
водоснабжения (Элестра)
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Измерение параметров эл. установок
7 Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар8
Мониторинг)
9 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
10 Обслуживание тепло-,водо сетей
11 Уборка снега с кровли зданий
12 Опрессовка
13 Огнезащитная обработка чердака
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
Сервисное обслуживание узла коммерческого учета
тепловой энергии
Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
(Сонар-Мониторинг)
Тех. Обслуживание установки тревожной сигнализации
(ФГУП)
Обслуживание тепло-,водо сетей
Итого:
12,00
46 598,04
12,00
66 000,00
2,00
12,00
10 140,00
1,00
1,00
1,00
12,00
1,00
12,00
18 000,00
7 174,00
32 225,44
1,00
12,00
24 000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
X
15 272,00
33 053,80
28 512,00
4 978,32
40 500,00
452 808,25
1
2
1 замена автоматической пожарной сигнализации
Итого:
o| 7| o| l |
| 2| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
т
а
Г
I I
1 1
3
4
Стоимость
работ (услуг),
руб
5
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
2 000,00
1,00
1,00
3 021,10
1,00
1,00
2 000,00
1,00
1,00
1 212,00
1,00
1,00
X
945,16
14 678,26
X
1 9 1 0 16 1
Наименование расходов
4
5,00
10| 4121013 |2 1010 |0 |о
Стоимость
работ (услуг),
руб
5
126 354,65
1,00
Объект
Наименование расходов
12l 2l 5l
1,00
19 10 1б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
3
1,00
0| 7| 0| 1 | | 2| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
0| 7| 0| 1 1 | 2 1 4 | 4
1212 15 1
1
I I
и
| 0 | 4 | 2 | l | l |2 1010 |о |о
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
1,00
X
4
1,00
X
5
191 600,00
191 600,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1
Код бюджетной классификации
| 9 1 0 1б|
ol 7| о| 1 [ | 2 4 | 4
№
Наименование расходов
Количество
договоров
п/п
1
2
3
1 Охрана КТС (ОБО)
1
2 Паразит, исследования
1
4 Гигиеническое воспитание
1
6 Лицензия программного обеспечения (Априкод, СБИС++, ДИАДОК)
1
7 Медосмотр
1
8 Обследование на норо-ротовирус
1
9 Обследование сотрудников на стафилококк
1
10 Обследование воспитанников на гельминты
1
Итого:
X
1212 16 [
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Охрана КТС (ОБО)
ГТШ
| 9 10 1б|
0 |7 |0 |l |
______1 9 1 0 16 1
3
1
X
0|
7| 0| 1 1 | 2 1 4 | 4
1 2 12 16 1
| 9 1 0 1б|
3
1
X
0| 7| 0| 1 1 | 2 1 4 ! 4
Количество договоров
Итого:
3
1
X
1 II 1 1 1 II
Стоимость
услуги, руб.
4
6 590,40
6 590,40
|
oU
U |
o
II
| 2 | 4 | 5 | i [2|0
Стоимость
услуги, руб.
4
26 000,00
Количество договоров
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Услуги охраны
Стоимость
услуги, руб.
4
79 542,00
15 340,00
6 090,00
16000,00
60 000,00
15340,00
5 880,00
34310,00
232 502,00
Количество договоров
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1 Обучение
| 2| 4 | 4
! 0| 4 12 10 13 [2 10 10 10 |о
26 000,00
12 (2 16 1 | о | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | о | о | о | о
Стоимость
услуги, руб.
4
741 000,00
741 000,00
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
|9 |0 |б |
1
Средства обучения, игры, игрушки
1 0 | 4 1210 12 U 15 11 |2 |о
Сумма, руб.
(гр 2 х гр. 3)
2
0 |7 |0 | l | | 21 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
1
500,00
100 000,00
X
100 000,00
Количество
Итого:
1з | 1 1o|
4
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2, Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1 91 0 16 1
Количество
1
2
37
1 Питание льготников
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
t 9 1 0 1б!
Количество
1
2
137
1 Питание детей
Итого:
0 |7 |0 |1 | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
8400,00
X
1314 12 1
| 2| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
2340,00
X
ГзТПП
0|7| 0 | 1 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
465 000,00
465 000,00
1 I I
II
1 1 1 1 1
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
2 936 697,53
2 936 697,53
2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
I 9 10 1б[
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
200
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
I 9 | 0 1б|
Количество
1
2
1 хоз.товары
32
Итого:
o l7 | 0 | 1 1 12 | 41 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
13i 41 б|
1 0| 4 121012 |4 1511 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
85 000,00
85 000,00
0 |7 |0 |l | | 21 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
200,00
13 14 161
1 0| 4 12 |013 |2 |010 |0 |о
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
X
6 488,00
6 488,00
