План ф и нансово-хозяйственной де я те льн о сти на 2023 г.
(на 2023 г. и п лан овы й п е р и о д 2024 и 2025 го до в 1 )
от 28 декабря 2023 г.2
Орган, осущ ествляющ ий
функции и п олномочия учредителя
Управление образования ГО Д егтярск
Учреж дение
муниципальное бю дж етно е дош кольное образовательное учреж дение "Детский сад к о м бин ированного вида № 16"
КПП
Единица и змерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по бю дж етной
Н аим еновани е показателя
Код
классификации
Аналитический
строки
Российской
ко д 4
Федерации 3
на 2023 г.
на 2024 г.
на 2025 г.
текущ ий финансовый
первый го д планового
второй го д планового
го д
периода
периода
5
6
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущ его ф инансового года 5
0001
X
X
141 050,66
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущ его ф инансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего: -
1000
1
в т о м числе:
доходы о т собственности, всего
доходы о т оказания услуг, работ, ком пенсации затрат учреждений, всего
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
7
8
33 070 070,00
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
32 137 470,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1200
130
3 2 1 3 7 4 7 0 ,0 0
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1210
130
32 137 470,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1210
130
3 2 13 7 4 7 0 ,0 0
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
1400
150
150
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
150
932 600,00
63 98 0 0 ,0 0
3 641 500,00
0,00
130
в то м числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бю дж ета публично-правового
образования, создавшего учреж дение
Доходы от оказания плат ных услуг (работ) и компенсации зат рат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на ф инансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бю дж ета Ф едерального фонда обязательного м едицинского страхования
доходы о т штрафов, пеней, иных су м м при нудительного изъятия, всего
в т о м числе:
безвозм ездны е денеж ны е поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления т екущего характера
в т о м числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления т екущего характера
субсидии на осущ ествление капитальных влож ений
прочие доходы , всего
в т о м числе:
доходы о т о пераций с активами, всего
в т о м числе:
прочие поступления, всего 6
130
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
X
33 211 120,66
30 190 500,00
36 871 900,00
0,00
X
25 984 597,50
26 502 000,00
27 561 700,00
0,00
2110
111
19 967 620,69
20 355 000,00
2 11 69 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
19 913 368,07
20 225 000,00
21 039000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
54 252,62
130 000,00
130 000,00
0,00
2120
112
4 417,50
0,00
0,00
0,00
2120
112
4 417,50
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
6 012 559,31
6 147 000,00
6 392 700,00
0,00
2140
119
6 1 4 7 000,00
6 3 9 2 700,00
0,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
1981
510
2000
2100
задолженности прош лых лет
Расходы, всего
в то м числе:
на выплаты персоналу, всего
в т о м числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в т о м числе ком пенсационного характера
Прочие работы, услуги
иные выплаты, за исклю чением ф онда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельны х по л но м о ч ий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты п о опл ате труда
работников и и ны е выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате т руда
в т о м числе:
на выплаты по оплате труда
на и ны е выплаты работникам
д енеж н ое довольствие военнослужащ их и сотрудников, имею щ их специальны е
звания
расходы на выплаты военнослуж ащ им и сотрудникам, и м е ю щ и м специальны е
звания, зависящ ие о т размера денеж н ого довольствия
иные выплаты военнослуж ащ им и сотрудникам, и м е ю щ и м специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлеж ащ их о б л о ж е н и ю страховыми взносами
в т о м числе:
на оплату труда стажеров
социальные и ины е выплаты населению, всего
226
213
6 012 559,31
в т о м числе:
социальны е выплаты гражданам, кро м е публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, ком пенсации и ины е социальны е выплаты гражданам, кро м е публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддерж ку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на прем ировани е ф изических л и ц за достиж ения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а такж е на предоставление грантов с целью
поддер ж ки проектов в области науки, культуры и искусства
ины е выплаты населению
уплата налогов, сбо ро в и иных платежей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и зем ел ьн ы й налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бю дж еты б ю дж етной систем ы
2240
360
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в т о м числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
б е звозм езд ны е перечисления организациям и ф изическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Ф едерации, а такж е государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляем ы е бю д ж етн ы м учреж дениям
гранты, предоставляем ы е автономн ы м учреж дениям
гранты, предоставляем ы е и ны м неко м м е рче ски м организациям
2430
634
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляем ы е другим орган изаци ям и физическим л ицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в м еж дун ародн ы е организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
(за исклю чением б ю дж етны х и автономны х учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранны х государств и м еж дун ародн ы м и организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и м ировы х соглаш ений по
возм ещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в т о м числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
0,00
0,00
0,00
0,00
7 226 523,16
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 688 500,00
6 698 200,00
0,00
24 700,00
0,00
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
0,00
5 420 972,12
700,00
2640
244
Услуги связи
2640
244
221
Коммунальные услуги
2640
244
223
143 107,68
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
657444,94
0,00
2 321 100,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
981 652,40
665 800,00
1 346 400,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
100 000,00
120 000,00
130 000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
3 379 552,53
2 804 000,00
2 804 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих мат ериальных запасов
2640
244
346
114 911,70
74 000,00
72 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих мат ериальных запасов однократного применения
2640
244
349
22 145,00
0,00
0,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
1 805 551,04
0,00
2 612 000,00
0,00
2660
247
1 805 551,04
0,00
2
612 000,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных инф ормационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
223
22 157,87
24
всего
в т о м числе:
приобретение объектов недви ж им ого имущества государственными
(муниципальны м и) учреж дениями
строительство (реконструкция) объектов недви ж им ого имущества
государственными (муниципальны ми) учреж дениями
специальны е расходы
Выплаты, у м еньш аю щ ие доход, всего 8
в т о м числе:
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоим ость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, ум еньш аю щ ие д о х о д 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на при бы ль 8
П рочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в б ю д ж е т средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 11СЮ-1900- коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990- коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2720- коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000-4040- коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ьм) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головньм учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус”.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Таблица №2
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
Код
Год
классификации
Уникальный код
строки
начала закупки
Российской
10.2
Федерации 10.1
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
4.1
на 2024 г.
на 2023 г.
год)
4.2
на 2025 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
7 226 523,16
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
331 856,93
0,00
0,00
0,00
26310
X
331 856,93
0,00
0,00
0,00
8
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
1.1.
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
13.
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона N° 223ФЗ (*)13
13.1
1.3.2 *
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
X
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26320
X
X
26400
X
6 894 666,23
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26410
X
5 962 066,23
3 048 700,00
5 668 700,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.4
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
5 962 066,23
3 048 700,00
5 668 700,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
26421
X
932 600,00
639 800,00
3 641 500,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
вложений (*)15
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
из них 10.2:
26430.2
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.43.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.45.
1.45.1.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 805 746,38
2 427 000,00
2 427 000,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
26451
X
2 805 746,38
2 427 000,00
2427 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 894 666,23
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26510
X
6 894 666,23
3 688 500,00
9 310 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
26452
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 8
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
декабрь
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий бухгалтер
8-34397-6-01-44
(должность)
(телефон)
2023 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего
в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; №
30. ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановое показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
3 2 1 3 7 4 7 0 ,0 0
2 9 5 5 0 7 0 0 ,0 0
3 3 2 3 0 4 0 0 ,0 0
3 2 13 7 4 7 0 ,0 0
2 9 5 5 0 7 0 0 ,0 0
3 3 2 3 0 4 0 0 ,0 0
Задолж енность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы о т оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолж енность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
П ланируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
32 137 470,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32 137 470,00
29 550 700,00
33 230 400,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового
периода)
на 2025 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
оно
0
128
151
151
2 817 000,00
2 427 000,00
2 427 000,00
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
0
1
0
0
0,00
0,00
0,00
11
11
11
213 187,70
178 202,50
178 202,50
0
0
0
0120
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0130
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения
родителей от 3 до 8 лет группа полного дня
0140
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0140
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного
ДНЯ
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1до 3
лет сокращенного дня
Общий объем планируемых поступлений, руб
0
1 110,50
1 110,50
1 110,50
0,00
0150
1 368,00
1 368,00
1 368,00
23
29
29
836 645,70
469 806,50
469 806,50
1 710,00
1 710,00
1 710,00
2
0
0
39 142,60
0,00
0,00
2 221,00
2 221,00
2 221,00
15
15
15
292 036,00
241 942,80
241 942,80
2 736,00
2 736,00
2 736,00
69
95
95
1 339 218,60
1 537 048,20
1 537 048,20
3 420,00
3 420,00
3 420,00
5
0
0
96 769,40
0,00
0,00
29 320 470,00
27 123 700,00
30 803 400,00
32 137 470,00
29 550 700,00
33 230 400,00
0150
0160
0180
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет сокращенного дня
0190
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8
лет полного дня
0200
Организация предоставления дошкольного образования
0300
151
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на первый год . (на второй год
------------ планируемый оиьем оказании услуг
на 2023 год
(на текущий
на 2024 год
(на первый год
на 2025 год
(на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2023 год
на 2024 год
на 2025 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
3
4
5
б
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджегных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
2
1
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
3
4
5
6
0
0
0
0
Общий объем планируемых поступлений, руб
НЯ /(1/ S ГО7Т
ня /и /4 гоп
НЯ
гоп
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Расчет объема безвозмездных денеж ных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
9000
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
Код
строки
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
0300
0400
9000
Зад олж енность контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность п о доходам ) н а начало года
0100
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж енность контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность п о доходам ) на кон ец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам о т безвозм ездны х денеж ны х поступлений на кон ец года
П лан и руем ы е п оступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж ден ия
0900
1000
(с. 0300 + с.0 1 00 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Объем доходов
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
3
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
5
0
932 600,00
0
639 900,00
0
3 641 500,00
932 600,00
639 900,00
3 641 500,00
2
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из ф едерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
932 600,00
932 600,00
932 600,00
639 900,00
639 900,00
639 900,00
3 641 500,00
3 64 1 500,00
1 320 400,00
0,00
639 900,00
2 321 100,00
3 641 500,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
932 600,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год .
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2023 год
(на текущий
финансовый год)
на 2024 год
(на первый год
планового периода)
на 2025 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
К редиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений н а начало года
0200
П рочие доходы
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
К редиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
Прочие доходы
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
Приложение ХМ
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
К од бю дж етной к л ас си ф и к ац и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должностно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
наименование
код
должност персоналы! за работу в
ной
учреждении
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
нй
коэффицке ся в псих.- компенсаци
педагогичсс
онного
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
>
Административный
персонал
Педагогический
персонал
вспомогательный
персонал
01
02
03
1,00
34 501,00
34 501,00
34 501.00
0,50
27 601,00
13 800.50
13 800.50
48 301.50
382 560.49
21 777.50
7 829.50
37 973.08
20 408,40
17 422.00
48 301.50
306 126.00
17 422.00
7 829.50
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-пснхолог
Тьютор
Учитель-логопед
1.50
18.00
1.00
0.50
2,00
1,00
1,00
17 007,00
17 422,00
15 659,00
15 659,00
17 007,00
17 422,00
2,00
17 422,00
итого
25,50
Младший воспитатель
10.25
10 677,00
Секретарь-делопроизводитель
0.50
9 598,00
итого
10,75
ИТОГО (областной бюджет)
37,75
,
х
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должностно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
квалификации
руб.
единиц
03
2
Заведующий хозяйством
j
!
Специалисты
04
Медицинская сестра диетическая
итого
Д” Р""«_________________________
Кастелянша
Кладовщик
2 040,84
34 844.00
8 711,00
8 711,00
2 177,75
431 968.50
99 557.47
22 705,49
4 218,59
109 439.25
109 439.25
4 799.00
4 799.00
114 238.25
114 238.25
694 065,72
M S .»
12
и
3 450.10
6 900,20
6 727.70
51 579.00
2 070,08
15 870.58
8 797.77
73 390,79
5 928.88
1 291,88
67 449.57
562 662,71
45 454,76
9 904,38
61 803,40
41 306,21
22 038,60
3 450.10
42 134.84
4 355.50
0,00
5 715,54
2 040,84
0,00
4 355,50
5 881,00
9 702,04
74 382,29
10 733.13
58 602.22
83 129,68
0,00
106 637,26
817 552,34
11 611,24
0,00
43 828,47
24 972,08
191 452,59
6 900,20
49 695,46
9 037,38
783.00
0.00
8 644,16
7 346,68
1 742,00
8 061,31
5 387,77
2 874,60
0,00
3 322,00
1 218.15
9 339.15
0.00
1 601.55
0,00
0,00
11 611,24
0,00
47 150,47
26 190,23
200 791,74
99 557.47
24 307,04
4 218,59
10 733,13
73 663.56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
х
х
X
X
X
X
X
х
13 904 560,19
х
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
должност
ной
оклад
0420245110
I
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб-
0.00
6 377,63
4 355,50
0,00
0,00
0,00
1 601,55
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес
онного
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
«
•
19412,00
19 412.00
19 412.00
19 412,00
0.00
0.00
2.00
2.00
11 000,00
22 000,00
22 000.00
22 000,00
22 000,00
0.00
0,00
2.00
9 275,00
18 550.00
0.75
9 275,00
0.50
9 383.00
К ухонный работник
1,50
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
8
211
Доплата до
МРОТ
0420320000
|
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
ть, качество
X
и
и
5 241.24
3 882.40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276.60
0.00
5 241.24
3 882.40
800,00
3 948,36
4 992.60
38 276,60
0,00
2 640,00
2 640,00
2 200.00
2 200.00
0,00
5 644.00
5 644.00
4 872.60
4 872,60
37 356.60
37 356,60
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0,00
4 659.00
4 872,60
37 356,60
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927.50
0,00
3 254.32
1 827,23
4 691.50
4 691.50
703,73
0,00
0,00
2 725,77
1 218,15
9 339,14
9 383.00
14 074.50
14 074.50
1 688,94
2 111,18
938,30
0,00
5 550,08
3 654.45
28 017,44
5,00
10 785,00
53 925.00
S3 925,00
6 471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186.00
12 181,50
93 391,50
2.00
9 383,00
18 766,00
18 766.00
5 066.82
938,30
0.00
7 712,88
4 872.60
37 356.60
1.50
9 491.00
14 236.50
14 236.50
2 847.30
1 898.20
0.00
5 381,00
3 654,45
28 017,45
Сторож
5.00
9 275.00
46 375.00
46 375.00
11 593.75
8 347.50
0.00
14 893.75
12 181.50
93 391.50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0,00
7 998.00
4 872,60
37 356.60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721,00
0.00
1 962,80
0,00
7 679.20
3 654,45
28 017,45
210 845,75
210 845,75
0,00
0,00
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040,00
52 989,52
406 253,02
252 257,75
252 257,75
0.00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829,00
5114,00
81 632,36
X
х
х
итого
05
1 409,31
4 081,68
0,00
9 706,00
2.00
0,00
43 555.00
код
I
Учебно
вспомогательный
персонал
0.00
8 503,50
0.00
0.00
211
Доплата до
МРОТ
За
интенсивное
ть, качество
За стаж
работы
и
531 525.97
Всего,
вт.ч.
Обслуживающий
персонал
31 318.00
17 007,00
17 422,00
0,00
76 434,49
4 355.50
0,00
6 655.08
3 401,40
0.00
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
»
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
В сего в год , руб
наименование
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
___ 2.00
итого
21,75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
В с его в год, руб
х
х
2 226,00
X
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
906
М п/п
|
0701
|
111
Наименование расходов
Утверждено,руб
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, за счет средств бюджетного
350 000,00
62 854,72
•
х
211
0420320К 00
350 000,00
1.2. С о ц и а л ь н ы е п о со б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф орм е
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
1 906
I
М п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
Больничный лист за счет работодателя
40 150,67
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
40 150.67
.V» п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
Больничный лист за счет работодателя
14 101,95
2
Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет
ИТОГО
0,00
14 101,95
К од б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
1 906
|
481 886,22
5 658 807,88
|
1
ИТОГО
14 008,73
0701
I
111
|
266
0420245110
0701
1
111
1
266
0420320000
|
1.3. Расчеты (обоснования) иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Код бюджетной классификации
Средний размер выплаты
№
Наименование
на одного работника в
п/
расходов
день, руб.
п
2
Возмещение персоналу
расходов, связанных с
командировками и
медосмотром
Итого:
1
1 9 |о |б |
Количество
работников,
чел.
01 7| 0| 1 |
111 1 1 2
Количество
дней
1212 16 1 10| 41210 13 |2 |0 0 | 0 | о |
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
4
5
6
X
1
X
4 417,50
X
X
X
4 417,50
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
а g -*
1
Код бюджетной классификации
19 1 0 | б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| о |7 | 0| 1 1 111 1 1 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
1.3
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
13 904 560,19
12 11131 | 0| 4 |2 |о |2 |4 |5 |l |l |0
Сумма
взноса,
руб
4
3 057 795,20
X
13 904 560,19
403 232,25
13 904 560,19
27 809,12
13 904 560,19
709 132,57
X
4 197 969,14
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации__________________________ | 9 1 01 б[
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
10 17| 0|~1~| 111 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
5 658 807,88
12 11 13 1 1 0| 4 12 |013 |2 |0 [О |0 [О
Сумма
взноса,
руб.
4
1 244 867,92
X
5 658 807,88
164 105,43
5 658 807,88
11 317,62
5 658 807,88
288 599,20
X
1 708 890,17
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233),
Код бюджетной классификации__________________________ 1910 161
№
п/
п
10 17| о| 1 1 11 11 19 |
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
в том числе:
2.1 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
3
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
350 000,00
12 11 131 10[ 4\l |р [з |2 [о|К10 1о
Сумма
взноса,
руб.
4
77 000,00
X
350 000,00
10 150,00
350 000,00
700,00
350 000,00
17 850,00
X
105 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
191 0 1б|
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
|0 7 | 0 | l |
12 1 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единиц)', руб.
3
2
1
X
4
12
12
X
5
529,17
866,67
X
2
12 | 2 | 1 1 | 0 | 4 12 10 13 |2 10 |0 |о 0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
11908,87
10249,00
22157,87
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
4
По счетчик)'
По счетчик)'
X
Код бюджетной классификации
№
п/п
1 91 0 1б |
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
М 0 |6 |
[0 7 | 0 | l | 12 1 4 | 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
Руб
5
6
29,58
15,53
X
X
2
Итого:
4
По счетчику
По счетчик)'
X
Го
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
1578,42
5,97
X
7| 0|
1
1 12| 4 | 7
1212 13 1 | 0 14 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
143 107,68
143 107,68
] 2 |2 |3 |
| 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |0|ОТО~[0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 022 582,50
782 968,54
1 805 551,04
Индексация,
%
6
X
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
| 9 1 0 1б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
2
1
1 Лабораторные исследования, физ.факторы
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
2
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (Актай3
Мониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
4
водоснабжения (Элестра)
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Измерение параметров эл. установок
7 Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар8
Мониторинг)
9 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
10 Обслуживание тепло-,водо сетей
11 Уборка снега с кровли зданий
12 Опрессовка
13 Огнезащитная обработка чердака
Итого:
1
1
2
3
4
5
6
12,00
46 136,88
1,00
12,00
66 000,00
2,00
12,00
10 140,00
1,00
1,00
1,00
12,00
1,00
12,00
18 000,00
7 174,00
32 225,04
1,00
12,00
24 000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
X
15 271,44
33 053,80
28 512,00
4 978,32
40 500,00
451 166,68
Объект
Наименование расходов
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
Сервисное обслуживание узла коммерческого учета
тепловой энергии
Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
(Сонар-Мониторинг)
Тех. Обслуживание установки тревожной сигнализации
(ФГУП)
Обслуживание тепло-,водо сетей
Итого:
2
1
1 замена автоматической пожарной сигнализации
Итого:
т
а
1 м
щ
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
5 500,00
1,00
1,00
2 000,00
1,00
1,00
3 021,10
1,00
1,00
2 000,00
1,00
1,00
1 212,00
1,00
X
1,00
X
945,16
14 678,26
Объект
Наименование расходов
0 |7 |0 | 1 | | 2 | 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
1,00
Ы о |б |
Код бюджетной классификации
№
п/п
1,00
I 9 1 0 1б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
3
1,00
Объект
Наименование расходов
| 2 12 15 1 | 0| 4 |2 1 0 |3 |2 |о |о |0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
125 175,20
0 |7 |0 |1 | |2 | 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
4
5,00
3
1,00
X
0 | 7 | 0 | l | 121 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
4
1,00
X
12121 51
м
м
1о| 41211 ll |2 1010 |о |о
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
191 600,00
191 600,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| 9 10 16 1 o U l o l i l 12 | 4 1 4
Кол бюджетной классификации
№
Количество договоров
Наименование расходов
п/п
3
2
1
1
1 Охрана КТС (ОБО)
1
2 Паразит, исследования
1
4 Гигиеническое воспитание
1
6 Лицензия программного обеспечения (Априкод, СБИС++, ДИАДОК)
1
7 Медосмотр
1
8 Обследование на норо-ротовирус
1
9 Обследование сотрудников на стафилококк
1
10 Обследование воспитанников на гельминты
X
Итого:
12 12 161
Кол бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Охрана КТС (ОБО)
т а
| 9 1 0 1б|
0 М 0 |1 |
1 9 | 0 | б|
3
1
X
0 |7 |0 | 1 1 I 21 4 | 4
Ы о |б |
10| 4 12 1 0 12 |4 15 11 |2 |о
Стоимость
услуги, руб.
4
5 200,00
5 200,00
|2 |2 |б |
1 0| 4 |2 |1 1 1 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
741 000,00
741 000,00
| з | 1 |0 |
|0 |4 [ 2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
100 000,00
100 000,00
0 |7 | 0| 1 | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
8400,00
X
1314121
| 0| 4 |2 |0 |3 |2 |о |« |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
465 000,00
465 000,00
o |7 |o |i | U N N
Средняя стоимость,
руб.
3
2340,00
X
| з Ц | 2|
1 1 II II
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
2 914 552,53
2 914 552,53
3
1
X
W o [T |
UNI 4
Количество договоров
Итого:
1 !
1212 16 1
Количество договоров
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Услуги охраны
1 1 111 1 11
Стоимость
услуги, руб.
4
6 590,40
6 590,40
Количество договоров
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Обучение
|2| 4| 4
1о| 412 10 13 |2 10 10 10 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
79 542,00
15 340,00
6 090,00
18200,00
60 000,00
15340,00
5 880,00
28470,00
228 862,00
3
1
X
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
I 9 | 0 1б|
Количество
2
1
Итого:
0 |7 |0 |l | U N I 4
Средняя стоимость,
руб.
3
500,00
X
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Питание льготников
|9 |0 |б |
Количество
2
37
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Питание детей
I 9 10 1б|
Количество
2
137
Итого:
N
И
2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
ol 7| 0| 1 | | 2| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
13 14 16 1
10| 4 12 10 12 |4 15 11 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
100 600,00
100 600,00
1314161
2
oUl ol i l U N N
Средняя стоимость,
руб.
3
| 0| 4 12 10 13 |2 1010 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
32
200,00
14 311,70
X
14 311,70
191 0 1б|
Количество
2
200
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 хоз.товары
1 91 0 1б|
Количество
Итого:
2.6.6. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1 91 О Ы
Количество
2
103
1
1 Новогодние подарки
Итого:
4
oUl ol i l U N N
Средняя стоимость,
руб
3
215,00
X
т
а
1 м
м
1 11
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
22 145,00
22 145,00
м
