Утверждаю
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
35 994 100,00
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
8
0,00
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
3 5126100,00
40310900,00
42105200,00
0,00
1210
130
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35126100,00
4 0 31 0 900,00
42105200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
868000,00
2 394 300,00
868000,00
0,00
1410
150
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
868000,00
2 3 94 300,00
868000,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1100
1900
1980
X
130
130
150
150
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1981
510
£>,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
36 10 6 927,35
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
2100
X
30 088 400,00
31 951 000,00
33 639 000,00
0,00
2110
111
23 253 000,00
24 540 000,00
25 836 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
2 3123000,00
24410000,00
25 706000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
130000,00
130000,00
130000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
6835 400,00
7 411 000,00
7 803 000,00
0,00
6835400,00
7411000,00
7803 000,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
•
213
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 574 000,00
6 054 000,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1060900,00
1060900,00
0,00
3059100,00
1 532 800,00
0,00
213 000,00
213 000,00
0,00
45000,00
45000,00
0,00
2596000,00
2596000,00
0,00
230000,00
230000,00
0,00
58300,00
345500,00
351 800,00
0,00
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 087 900,00
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2 087 900,00
3180200,00
3280200,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
3 930 627,35
Услуги связи
2640
244
221
22120,31
24 500,00
Комм унал ьные услуги
2640
244
223
159300,00
Работы, услуги по содержанию имущество
2640
244
225
43 742,26
Прочие работы, услуги
2640
244
226
904 976,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
80000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
2640
244
341
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2 662 188,78
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
закупку энергетических ресурсов
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения] о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000- 3030- коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1.
1.2.
13.
1.3.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст.4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них 10.1:
из них 10.2:
13.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
,
1.43.
1.4.4/
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.43.
1.43.1.
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
3
4
4.1
4 .2
26000
X
26100
на 2024 г.
на 2026 г.
на 2025 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
периода)
год)
7
6
5
за пределами
планового периода
8
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
х
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
X
26400
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26410
X
2 784 937,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
26411
X
2 784 937,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
Сумма
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
X
26421
X
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.45.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
0,00
0,00
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
26500
X
5 784 334,56
26510
X
5 784 334,56
26600
X
26610
X
Р у к о в о д и т е л ь уч р е ж д е н и я
Заведую щ ая
(у п о л н о м о ч е н н о е л и ц о у ч р е ж д е н и я )
И сп ол ни тел ь
18
январь
У
я /
Д р я г и н а И.Ю.
(Л и с ь )
(расшифровка подписи)
В е д у щ и й б у х га л т е р
Са^ур юва М.В
8-34397-6-01-44
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
(должность)
2024 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего
в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; №
30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 264S1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обелечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях {©финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0100
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание Услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0130
0140
0150
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа полного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодстные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетиые) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 300,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 474,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
33 036 100,00
38 220 900,00
40 015 200,00
35 126 100,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0180
0190
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
полного дня
0230
0200
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
по
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
(на второй год
(на текущий
(на первый год
------------планируемый ииьем оказания ymiyi-----------( DLinnnuAuua тлоглгч'тЛ
на 2026 год
на 2025 год
на 2024 год
(на второй год
(на текущий
(на первый год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
(на второй год
(на первый год
(на текущий
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
---7е------в том числе:
0100
0101
Плани руемый объем объ ектов,
предос тавляемых в пользование
Плата (т■ариф) за единицу объект)
Общий объем планируемых пос туплений, руб
на Л)/4 гоп
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
8 6 8 0 0 0 ,0 0
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
9000
8 6 8 0 0 0 ,0 0
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на начало года
0100
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж ен н ость контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность п о доходам ) н а кон ец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а кон ец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказан ия услуг,ком пенсации затрат учреж дения
0900
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1000
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Объем доходов
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0
0
0
0200
8 6 8 0 0 0 ,0 0
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
0300
0400
9000
8 6 8 0 0 0 ,0 0
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
г
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из ф едерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
1
0100
0200
Итого
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме’субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
868 000,00
868 000,00
868 000,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
868 000,00
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
К редиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений на начало года
0200
П рочие доходы
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
К редиторская задолженность по доходам о т безвозмездных денеж ных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналогической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
Прочие доходы
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
Приложение М4
к Порядку составления, утверждения н юмокення плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату трудя
Код бюджетной классификации
Количество Должностно
Структурное подразделение
Должность (специальность,
й оклад,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
квалификации
руб.
единиц
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
должност персоналы! за работу в
учреждении
ной
ый
оклад
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес онного
ит за
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
Всего,
наименование
,
Административный
персонал
Педагогический
персонал
код
j
01
02
4
03
1.00
34 501,00
0.50
27 601.00
итого
Воспитатель
17 007.00
17 422.00
15 659.00
15 659,00
17 007,00
17 422,00
17 422.00
итого
1,50
18.00
1.00
0.50
2.00
1,00
1,00
2.00
25.50
Младший воспитатель
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439.25
Секретарь-делопроизводитель
0.50
9 598.00
4 799.00
4 799.00-
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
34 501,00
34 501,00
13 800.50
13 800.50
48 301.50 48 301.50
382 560.49 306 126,00
21 777,50 17 422,00
7 829.50
7 829.50
37 973,08 31 318.00
20 408,40 17 007,00
17 422,00 17 422,00
43 555.00 34 844.00
531 525.97 431 968.50
694 065,72 594 508,25
37.75
х
Всего в год, руб
х
Код бюджетной к лассификации
Количество Должностно
Должность (специальность,
Структурное подразделение
й оклад,
профессия), разряд, класс (категория) штатных
руб.
квалификации
единиц
X
х
код
,
2.00
вспомогательный
Специалисты
Обслуживающий
персонал
04
05
t
-
19 412,00
19 412.00
19 412,00
19 412.00
22 000.00
22 000.00
18 550,00
6 956,25
22 000,00
22 000.00
18 550,00
6 956,25
2,00
Медицинская сестра диетическая
2.00
2,00
2,00
0,75
0,50
1,50
5.00
11 000,00
Дворник
Кастелянша
Кухонный работник
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
9 275.00
9 275.00
9 383.00
9 383.00
10 785.00
0,00
8 503,50
0.00
0,00
1 409.31
4 081,68
0,00
8 711,00
22 705.49
0,00
2 040,84
0.00
6 377,63
4 355,50
0.00
0.00
0,00
2 177,75
4 218,59
10 733,13
1 601.55
0420245110
|
211
Доплата до
Районный
Всего в месяц, руб.
МРОТ
коэффициент,
руб.
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
3 450.10
6 900,20
2 070.08
15 870.58
3 450.10
42 134.84
4 355,50
0.00
5 715,54
2 040.84
0,00
4 355.50
58 602,22
6 900.20
49 695.46
9 037,38
783,00
8 644,16
7 346,68
1 742,00
5 881,00
83 129,68
0.00
8 797.77
73 390,79
5 928.88
1 291.88
8 061.31
5 387.77
2 874,60
9 702,04
0,00
106 637,26
67 449,57
562 662,71
45 454,76
9 904.38
61 803,40
41 306,21
22 038,60
74 382,29
817 552,34
11 611.24
0.00
43 828.47
24 972.08
191 452,59
0.00
3 322,00
1 218.15
9 339.15
200 791,74
4 691.50
4 691,50
14 074,50
53 925.00
14 074,50
53 925,00
51 579,00
6 727,70
0,00
1 601,55
0,00
0.00
11 611,24
0,00
47 150.47
26 190,23
99 557,47
24 307,04
4 218,59
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
х
х
х
ч
х
х
х
X
15 700 000,00
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност персоналы!
учреждении
ной
ый
оклад
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие
компенсаци
нгза
педагогичес онного
квалифика кой помощи характера
ционную
категорию
9 706.00
итого
0.00
76 434,49
4 355.50
0.00
6 655,08
3 401,40
0,00
8 711,00
99 557.47
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
Прочие
выплаты
0701
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
10
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
Педагог-психолог
Учебно-
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
1 688,94
6 471,00
За
интенсивное
ть, качество
Прочие
выплаты
За стаж
работы
5 241.24
3 882,40
800.00
3 948.36
4 992,60
38 276,60
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992.60
38 276.60
2 640,00
2 640.00
5 565.00
1 043.44
2 200,00
2 200.00
3 710,00
927,50
0.00
0.00
0,00
5 644.00
5 644.00
4 659.00
3 254,32
703.73
2 111,18
0,00
0.00
938,30
4 314,00
0,00
0,00
4 314,00
2 725,77
5 550,08
12 186,00
4 872.60
4 872.60
4 872.60
1 >27,23
1 218.15
3 654.45
12 181,50
37 356.60
37 356.60
37 356.60
14 008,73
9 339,14
37 356.60
10
0.00
0420320000
!
211
Районный
Всего в месяц, руб.
Доплата до
коэффициент,
МРОТ
руб.
0701 |
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
it
12
28 017,44
93 391,50
2.00
9 383.00
18 766.00
18 766.00
5 066.82
938.30
0.00
7 712.88
4 872.60
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонт, зданий
1.50
9 491.00
14 236.50
14 236.50
2 847.30
1 898.20
0.00
5 381.00
3 654.45
28 017.45
Сторож
5,00
9 275.00
46 375.00
46 375.00
11 593.75
8 347.50
0.00
14 893.75
12 181.50
93 391,50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275.00
18 550.00
18 550,00
0,00
3 710.00
0,00
7 998,00
4 872.60
37 356,60
Электрик
1.50
9 814.00
14 721.00
14 721,00
0,00
1 962,80
0,00
7 679,20
3 654.45
28 017.45
406 253.02
итого
21,75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
х
Всего в год, руб
х
2 226,00
210 845,75 210 845,75
0,00
0.00
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040,00
52 989.52
252 257,75 252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829.00
5114,00
81 632.36
62 854,72
481 886,22
х
х
х
х
х
х
X
X
7 423 000,00
х
х
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
1 906 |
Код бюджетной к лассификации
М п/п
Нанмсноианпс расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист эа счет работодателя
100 000,00
100 000.00
ИТОГО
| 906 |
Код бюджетной к лассификации
Ai п/п
Нанменоианис расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист эа счет работодателя
ИТОГО
30 000.00
30 000,00
0701
I
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Р асч еты (об осн ован и я) стр ах о вы х взносов на о б язател ьн о е страхован и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, в Ф онд со ц и альн ого с тр ах о в ан и я Российской Ф едерации, в Ф ед ер ал ьн ы й фонд обязательн ого
м едицинского страхован и я
Код бюджетной классификации__________________________ | 9 1 0 1б)
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 17| 0| 1 1 111 1 | 9 1
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
15 700 000.00
12 11131 | 0| 4 |2 |о |2 |4 | s | l ll [О
Сумма
взноса,
руб.
4
4 740 600,00
X
15 700 000,00
31 400,00
X
4 772 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ег. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации__________________________ | 91 0 1б|
№
п/
п
| 01 7l ol 1 1 111 1 I 9 |
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
12 11 13 1 1 о[ 412 |0 | з |2 [о |0 [О [О
Сумма
взноса
руб.
3
X
4
7 423 000,00
2 048 554,00
X
7 423 000,00
14 846,00
X
2 063 400,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, сг. 7233).
4
4.
2. Р асчет (обоснование) расходов на закуп ку то в ар о в , работ, услуг (240)
2.1. Р асчет (обоснование) расходов на оп лату услуг связи
1 9 | 0 1б|
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
п/п
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
Го 7 l 0 | l l
UI 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
4
12
5
529,17
1
X
12
X
866,67
X
2
[2 |2 |1 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 l0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
11871,31
10249,00
22120,31
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату ко м м у н ал ьн ы х услуг
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
Код бюдж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
2
Итого:
4
По счетчику
По счетчию»'
X
М °Ы
Г» 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4 ____ U U |3 l
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
5
29,58
15,53
X
|0 |4 l 2 |0 |3
2 | 0 | 0 | 0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
159 300,00
X
] 9 1 0 1б|
Го17 | 0 | l | 12| 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
159 300,00
1212 13 1
6
5
1578,42
5,97
X
[ 0 | 4 12 10 13 2 | 0 | 0 | 0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 224 200,00
863 700,00
2 087 900,00
X
2.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату работ, у слуг по содерж анию им ущ ества
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/п
|9 |0 |б |
Объект
Наименование расходов
0 |7 | 0| 1 1 12| 4 | 4
12 12 15 1
| 0 | 4 1 2 |0 |3 |2 | о | о | 0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Количество
работ
(услуг)
1
3
4
5
1
1,00
12,00
11 000,00
1,00
1,00
X
12,00
12,00
X
4 000,00
5 442,26
20 442,26
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
2 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
3 Транспортировка ТБО
Итого:
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
п/п
Наименование расходов
г г а
Объект
0 |7 |0 |1 |
| 2| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
т
а
м
1 м
1 м
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
3
4
5
1
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
X
X
23 300,00
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
4
(Сонар-Мониторинг)
Итого:
4
К
м
2.4. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оплату прочих работ, у слуг
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
V’
п/п
9 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 |
12| 4 1 4
Количество договоров
2
3
1
1
|
Наименование расходов
Обследование на норо-ротовирус
Итого:
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 9| 0|б|
| 9 1 0 1б|
16 276,00
121216 1
0 |7 | 0| 11
12| 4 | 4
12121 61
|0 |4 |2 |1 |1 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
868 000,00
868 000,00
3
1
X
Итого:
| 0| 4|2|о|2 |4 I s l l |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
20 700,00
Количество договоров
2
1
1 Услуги охраны
X
3
1
X
Итого:
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
4
16276,00
ol 7| 0| 1 | 12 1 4 | 4
1 Обучение
0| 4 | 2 | 0 | 3 |2 | о | о | о |0
Стоимость
услуги, руб.
|
1
Количество договоров
2
1
12 12 16 1
2.5. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а приобретение основны х средств
191 01 б|
Код бюдж етной класси ф и кац и и
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
1
2
1
Средства обучения, игры, игрушки
0 |7 |0 |l|
|2| 4| 4
|3 |l |0 |
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
500,00
4
80 000,00
80 000,00
X
Итого:
| 0| 4 12 10 12 |4 1511 |2 |0
Средняя стоимость,
руб.
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение м ат ер и ал ьн ы х запасов
2.6.2. У величени е стоимости п родуктов питания
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
| 9 1 0 1б|
Количество
2
37
1
1 Питание льготников
Итого:
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
I 9 1 0 1б|
Количество
2
137
1
1 Питание детей
0 |7 |0 | l | 12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
1314 12 1
3
8400,00
4
506 000,00
X
506 000,00
0 | 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
т а
I I Л11ТТ1 г
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2340,00
4
2 156 188,78
2 156 188,78
X
Итого:
[ 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2.6.5. У в ел ич ени е стоимости прочих оборотны х зап асов (м атери алов)
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 91 01 б|
Количество
2
200
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
1314 16 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
4
