Утверждаю
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)
о т 2 февраля 2024 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования ГО Дегтярск
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕ И
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классифи кации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Доходы, всего:
1000
8
35 994 100,00
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
35200500,00
40 310 900,00
42105200,00
0,00
1210
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
3 5 200 500,00
40 310900,00
42105200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
130
130
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
793 600,00
2 394 300,00
868000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2 3 94 300,00
868 000,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
150
150
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
2100
X
36106 927,35
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
X
30 088 400,00
31 951 000,00
33 639 000,00
0,00
2110
111
23 253 000,00
24 540 000,00
25 836 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
23123000,00
24 410000,00
25 706000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
130000,00
130000,00
130000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
авания
рас ходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
тан и н, мвисящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
6 835 400,00
7 411 000,00
7 803 000,00
0,00
6835400,00
7411000,00
7803 000,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
213
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 574 000,00
6 054 000,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1060900,00
1060900,00
0,00
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
3 930 627,35
Услуги связи
2640
244
221
22120,31
24 500,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
159300,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
78599,26
Прочие работы, услуги
2640
244
226
870119,00
3059100,00
1532800,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
80000,00
213 000,00
213 000,00
0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
2640
244
341
0,00
45000,00
45000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2 662188,78
2 596 000,00
2596000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
230000,00
230000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
58300,00
345500,00
351 800,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
2 087 900,00
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2 087 900,00
3180200,00
3280200,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие роход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -19 00 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналиттеской группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленкому(ым) подразделению!ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособлен ному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
13.
13.1
13.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона N9 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.43.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.43.
1.43.1.
Сумма
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2024 г.
на 2026 г.
на 2025 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
периода)
год)
5
за пределами
планового периода
8
3
4
26000
X
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
из них 10.2:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
26400
X
X
7
6
26410
X
2 859 337,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
26411
х
2 859 337,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
793 600,00
. 2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
из них 10.1:
1.4.2.2.
Таблица N92
в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5.2.
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
/)
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
(должность)
Исполнитель
2
Ведущий бухгалтер
(должность)
февраль
Дрягина И.Ю.
('тодбйсь)
С а б у ( обва
М.В.
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
8-34397-6-01-44
(телефон)
2024 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего
в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; №
30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 264S1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового об влечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях ^финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 8 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей но иопуи i cmmmm i o \ i h o n o i о м м я н и и платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на нлянопмМ период 2025 и 2026 голов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
С ум м а, руб
К од
стр о ки
Н аим ен овани е показателя
1
2
на 2025 год
на 2026 год
(н а второй год
ф и нан совы й го д)
(н а первы й год
п лан о во го периода)
планового п ери ода)
3
4
5
35 2 0 0 5 0 0 ,0 0
4 0 3 1 0 9 0 0 ,0 0
4 2 105 2 0 0 ,0 0
35 2 0 0 5 0 0 ,0 0
4 0 3 1 0 9 0 0 ,0 0
4 2 105 2 0 0 ,0 0
на 2 0 2 4 год
(н а теку щ и й
0100
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о г о д а
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и ( а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о сть по д о х о д а м ) н а н ач ал о год а
0200
Д оходы о т о казан и я у слуг, вы полн ен и я работ, ком п енсаци я за тр а т учреж дени я
0300
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц г о д а
0400
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и ( а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
0500
зад о л ж ен н о сть п о д о х о д а м ) н а к о н ец го д а
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
0600
(с . 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
О бъ ем доходов
Н аим ен овани е показателя
К од
стр о ки
на 2 0 2 4 год
(н а теку щ и й
ф и нан со вы й год)
(н а первы й год
п лан о во го периода)
планового периода)
1
2
3
4
5
35 2 0 0 5 0 0 ,0 0
4 0 3 1 0 900,00
4 2 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 2 0 0 5 0 0 ,0 0
4 0 3 1 0 900,00
4 2 105 200,00
Д оход в виде платы за о казан и е услуг (в ы п олн ен и е работ) в рам ках у стан о вл ен н о го м ун иц и пальн ого задания
0100
Д оход от о казан и я услуг, вы полн ен и я р а б о т сверх устан овленн ого м у н иц и пал ьн о го задани я
на 2025 год
на 2026 год
(н а второй год
0200
П лановы е п оступ лен ия в ви де прочих п оступ лен ий о т ком п енсаци и затр ат б ю дж етны х и авто н о м н ы х учреж дений
0300
П лановы е поступ л ен ия в п орядке возм ещ ен и я расходов, понесен ны х в с вязи с эксплуатац ией им ущ ества,
н аходящ егося в оп еративном уп равлен ии б ю дж етны х и автон о м н ы х учр еж дени й
0400
В сего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П лан и руем ы й объем о казан и я услуг
П л а т а (т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и ( р а б о т ы ) , р у б
К од
Н аи м ен о в ан и е усл у ги (р а б о т ы )
строки
н а 2 0 2 4 го д
(н а текущ и й
ф и н а н с о в ы й го д )
1
2
Р о д и т е л ь с к а я п л а т а за п р и с м о тр и уход
0100
П рисм отр и у х о д д ети-инвалиды о т 1 д о 3 л ет
оно
П рисм отр и у х о д д ети-инвалиды о т 3 д о 8 лет
0120
П рисм отр и у х о д за детьм и за исклю чением льготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 л ет
0130
П рисм отр и у х о д за детьм и за исклю чением л ьго тн ы х категории (дети
участн и ко в С В О ) о т 3 л е т д о 8 л ет
0140
П рисм отр и у х о д дети -си роты , оставш иеся без попечен ия родителей
о т 3 д о 8 л е т группа с о к р а щ е н н о го дня
0150
П рисм отр и у х о д дети -си роты , оставш иеся б ез попечения родителей
о т 3 д о 8 л ет группа полного дня
П рисм отр и у х о д льготны х категорий, определяем ы х
учредителем (м ногодетны е) о т 3 д о 8 л е т группа полного дня
П рисм отр и у х о д льготны х категори й, опред еляем ы х
учредителем (м ногодетны е) о т 3 д о 8 л ет
периода)
(н а текущ и й
ф и н а н с о в ы й го д )
н а 2026 год
(н а вто р о й го д
п лан ового
пл ан о во го
периода)
периода)
н а 2 0 2 4 го д
(н а теку щ и й
ф инан совы й год )
н а 2 0 2 5 го д
н а 2 0 2 6 год
( н а п е р в ы й го д
(н а вто р о й год
п лан ового
пл ан о во го
периода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
0
0
0
0
0
0
1
1
•
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 300,00
0,00
0,0 0
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 474,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
33 110 500,00
38 220 900,00
40 015 200,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0190
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьго тн ы х категори й о т 1 до 3 лет
0210
П рисм отр и у х о д з а исклю чением л ьго тн ы х категори й о т 3 д о 8 л ет
сокращ ен ного дня
пл ан о во го
периода)
н а 2 0 2 5 го д
( н а п е р в ы й го д
0180
0200
сокращ ен ного дня
п лан ового
на 20 2 4 го д
0170
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, определяем ы х
учреди те л ем (м н огодетн ы е) о т 3 до 8 л е т групп а сокращ ен ного дня
на 2026 год
(н а второй год
0160
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, опред еляем ы х
учредителем (м ногодетны е) о т 1 д о 3 л е т соращ енн ого дня
н а 2 0 2 5 го д
(н а п ерв ы й год
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
(в ы п о л н е н и я р а б о т )
0220
П рисм отр и у х о д з а исклю чением льготн ы х категори й о т 3 д о 8 лет
полного дня
0230
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьго тн ы х категори й д ети с О В З
0240
О р ган и зац и я п р ед о ставл ен и я д о ш к о л ьн о го о б р азо ван и я
0300
по
И того
9000
1.1.2. Р а с ч е т
доходов о т о к а зан и я усл у г, в ы п о л н ен и я работ сверх устан о вл ен н о го
К од
Н аи м ен о ван и е услуги (р аб о т ы )
строки
1
2
муниципального 1яданим
1и ш н и р у с м ь ш и и ь с м о к а з а н и я y c jiy i
П л а т а (т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и ( р а б о т ы ) , р у б
О б щ и й о б ъ ем план и руем ы х п о сту п л ен и й , руб
н а 2 0 2 4 го д
н а 2 0 2 5 го д
на 2026 год
на 2024 год
н а 2 0 2 5 го д
н а 2 0 2 6 го д
н а 2 0 2 4 го д
н а 2 0 2 5 го д
( на текущ ий
( н а п е р в ы й го д
( н а в т о р о й го д
(на текущ ий
( н а п е р в ы й го д
( н а в т о р о й го д
( на текущ и й
( н а п е р в ы й го д
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
на 2026 год
(на
в торо й
го д
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е п р о ч и х п о с т у п л е н и й о т к о м п е н с а ц и и з а т р а т б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д е н и й
К од
Н аи м ен ован и е п о к азателя
С ум м а
строки
2
■
на 2024 год
н а 2 0 2 5 го д
на 2026 год
(н а те ку щ и й
(н а п ер вы й го д
( н а в т о р о й го д
ф и н ан со в ы й год)
пл ан о во го пери ода)
план ового п ер и о д а)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У д е р ж а н и е и з з а р а б о т н о й п л а т ы с о т р у д н и к о в за п и т а н и е
0100
0200
И того
9000
1.1.4. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в п о р я д к е в о з м е щ е н и я р а сх о д о в , п о н е с е н н ы х в с в я зи с э к с п л у а т а ц и е й и м у щ е с т в а , н ах о д я щ е го с я в о п е р а т и в н о м у п р а в л е н и и б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д е н и й
Код
Н аим енование объекта
П лан и руем ы й о б ъ ем объектов,
П л а т а ( т а р и ф ) з а е д и н и ц у (о б ъ е к т )
2
1
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
п р ед о ста в л я е м ы х в п о л ьзов ан и е
н а z u z i гоп
строки
н а ZU / 4 гол
н а Л ) / ') гоп
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П оступ ления в п о р яд ке возм ещ ен и я р асходов, пон есен н ы х в
связи с эксп луатац и ей и м ущ ества, н аход ящ егося в
оперативном управлен ии бю дж етн ы х и автон ом ны х
у чреж д ен и й , всего
0100
в т о м чи сле:
0101
И того
9000
О б о с н о в ан и я (р а с ч е т ы ) п л а н о в ы х п о к азате л е й безво зм езд н ы х д ен еж н ы х п осту п л ен и й
на 2024 год и н а п л а н о в ы й п ер и о д 2025 и 2026 годов
1. Р а с ч е т о б ъ е м а б е з в о з м е з д н ы х д е н е ж н ы х п о с т у п л е н и й
С ум м а
К од
Н аим енование показателя
н а 2 0 2 4 год
на 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 6 го д
(н а текущ ий
(н а п ер в ы й год
(н а в то р о й го д
ф и н а н с о в ы й го д )
п л а н о в о го п ер и о д а)
п л а н о в о го п е р и о д а )
3
4
5
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
9000
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
К од
н а 2 0 2 4 год
на 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 6 год
ст р о к и
(н а текущ ий
(н а п ер в ы й год
(н а в то р о й го д
п л а н о в о го п е р и о д а )
с тр о к и
1
2
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р ск ая за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
0100
К р ед и то р ск ая зад о л ж ен н о сть п о д о х о д ам о т б езв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п о сту п л ен и й н а н ач ал о года
0200
Д о х о д ы о т б езв о зм езд н ы х д ен еж н ы х п оступ лен ий
0300
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц го д а
0800
К р ед и то р ск ая зад о л ж ен н о сть п о д о х о д ам о т б езво зм езд н ы х д ен еж н ы х п о сту п л ен и й н а к о н ец года
0900
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
(с . 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с . 0 4 0 0 + с . 0 5 0 0 )
1000
В се го
Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Р а с ч е т д о х о д о в о т б е з в о з м е з д н ы х д е н е ж н ы х п о с т у п л е н и й
О бъем доходов
Н аим енование показателя
ф и н а н с о в ы й го д)
п л а н о в о го п ер и о д а )
2
3
4
5
Г р а н т ы в ф о р м е с у б с и д и й из ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а
0100
0
0
0
Г р а н т ы в ф о р м е с у б с и д и й из о б л а с т н о го и м е с т н о го б ю д ж е т а
0200
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
П ож ертвовани я
0300
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1
П р о ч и е б е з в о з м е з д н ы е п о ст у п л ен и я
0400
В се го
9000
1.1.1. Р а с ч е т п о с т у п л е н и й г р а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й из ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а
С ум м а
Код
Н аим ен овани е показателя
строки
1
н а 2 0 2 4 год
н а 2 0 2 5 год
на 2 0 2 6 год
(н а текущ ий
( н а п ер в ы й го д
(н а вто р о й го д
ф и н а н с о в ы й го д )
п л а н о в о го п ер и о д а )
п л а н о в о го п е р и о д а )
0
0
0
2
0100
0200
И того
9000
2
1.1.2. Р а с ч е т п о с т у п л е н и й г р а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й и з о б л а с т н о г о и м е с т н о г о б ю д ж е т а
С ум м а
К од
Н аим ен овани е показателя
строки
1
н а 2 0 2 4 год
на 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 6 го д
(н а текущ ий
(н а п ер в ы й год
(н а в т о р о й го д
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о в о го п ер и о д а )
п л а н о в о го п ер и о д а )
2
П о с ту п л е н и я гр а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й и з о б л а с т н о го б ю д ж е т а , в с е го
0100
в т о м ч и сл е:
оно
П о с ту п л е н и я гр а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й из м е с т н о го б ю д ж е т а , в с е го
в то м ч и сл е:
0200
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
0210
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
В ы п о л н е н и е а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и х м е р о п р и я т и й в о б р а зо в ан и и
О р га н и за ц и я м е р о п р и я т и й п о у к р е п л е н и ю м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й б а зы м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х
0 ,0 0
учреж дений
К ап и та л ь н ы й р е м о н т
И того
9000
0 ,0 0
0 ,0 0
7 9 3 6 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1.1.3. Р а с ч е т п о ж е р т в о в а н и й
Сумма
К од
Н а и м е н о в а н и е п о к азат е л я
строки
1
на 2 0 2 4 год
н а 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 6 год
(н а те к у щ и й
( н а п ер в ы й год
(н а в то р о й го д
ф и н а н с о в ы й го д )
п л а н о в о го п ер и о д а )
п л а н о в о го п ер и о д а )
2
П о ж е р т в о в а н и я , в с е го
0100
в т о м ч и сл е:
пож ертвован и я ю ри дич ески х л и ц
0101
п о ж е р т в о в ан и я ф и зи ч е с к и х л и ц
0102
И того
9000
1.1 .4 . Р а с ч е т п р о ч и х б е з в о з м е з д н ы х п о с т у п л е н и й
С умма
К од
Н а и м е н о в а н и е п о к азат е л я
строки
1
2
П р о ч и е б е з в о з м е з д н ы е п о ст у п л ен и я , в с е го
0100
в т о м чи сл е:
0101
И того
9000
н а 2 0 2 4 год
н а 2 0 2 5 год
н а 2 0 2 6 го д
(н а т е к у щ и й
( н а п ер в ы й го д
(н а в то р о й го д
ф и н а н с о в ы й го д )
п л а н о в о го п ер и о д а )
п л а н о в о го п ер и о д а )
О б о сн о ван и я (р асч еты ) п л ан о вы х п о казател ей по п осту п л ен и ям от прочи х доходов'
на 2021 го д и н а п л а н о в ы й п е р и о д 2 0 2 2 и 2 0 2 3 го д о в
1. Р а с ч е т о б ъ е м а п о с т у п л е н и й о т п р о ч и х д о х о д о в
Сумма
Код
Н аи м ен о в ан и е показателя
стр о ки
1
2
!;|;ю л ж е н 1ю с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о г о д а
0100
К р ед и то р ск ая зад о л ж ен н о сть по д о х о д ам о т б езв о зм езд н ы х д е н е ж н ы х п о сту п л ен и й н а н ач ал о года
0200
П рочие доходы
0300
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц г о д а
0800
К р ед и то р с к ая за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д ам о т б езв о зм езд н ы х д е н е ж н ы х п о сту п л ен и й н а к о н е ц го д а
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
0900
(с . 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с . 0 5 0 0 )
на 2 0 2 2 го д
на 2 0 2 3 год
на 2 0 2 4 год
(н а теку щ и й
( н а п ервы й год
(н а в то р о й год
ф и н ан со в ы й год)
п лан о во го периода)
п ланового п ер и о да)
3
4
5
0 ,0 0
0 ,00
2 2 2 0 0 0 ,0 0
1000
В сего
9000
2 2 2 0 0 0 ,0 0
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Р а с ч е т п р о ч и х д о х о д о в
Сумма
К од
Н аи м ен о в ан и е показателя
стр о ки
1
2
С убсиди и н а и н ы е цели
0100
н а 2 0 2 2 год
н а 2 0 2 3 год
на 2 0 2 4 год
(н а теку щ ий
(н а п ервы й год
(н а вто р о й год
ф и н ан со в ы й го д)
п л ан о во го периода)
п ланового п ер и о да)
0 ,0 0
0 ,00
2 2 2 0 0 0 ,0 0
С убсиди и на ос у щ е ств л е н и е кап и таль н ы х в л о ж е н и й в объекты к а п и тал ь н о го стр о и тел ь ств а
го су д ар ств ен н о й со б ств ен н о сти или п р и о б р етен и е объектов н ед в и ж и м о го и м у щ еств а в го су д ар ств ен н у ю
собств ен н о сть
0200
П р о ч и е доходы
0300
В сего
9000
2 2 2 0 0 0 ,0 0
2
1.1.1. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е п р о ч и х д о х о д о в
С ум м а
Код
Н аи м ен о в ан и е показателя
стр о ки
I
2
П оступ л ени я п р о ч и х д о ходов , всего
н а 2022 год
на 2 0 2 3 год
на 2 0 2 4 год
(н а теку щ и й
(н а п ервы й год
(н а вто р о й год
ф и н ан со в ы й го д )
п лан ового периода)
п ланового п ер и о да)
0
0
0
0100
в том числе:
0101
И т о го
9000
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Деггярск
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о у ч р е ж д е н и я
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
К од б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должностно
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
квалификации
единиц
р>«.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
код
>
01
02
03
«
-
34 501.00
34 501.00
0701
1
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
211
0420245110
|
Доплата до
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
МРОТ
р>«.
За
интенсивное
За стаж
работы
10
1.00
34 501,00
0,50
27 601.00
13 800,50
13 800.50
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
Тьютор
Учитель-логопед
1,50
18.00
1.00
0.50
2,00
1,00
1,00
2.00
17 007.00
17 422,00
15 659,00
15 659,00
17 007.00
17 422,00
17 422,00
48 301.50
382 560,49
21 777,50
7 829.50
37 973,08
20 408.40
17 422,00
43 555.00
48 301,50
306 126,00
17 422,00
7 829,50
31 318,00
17 007,00
17 422,00
34 844.00
0.00
76 434.49
4 355,50
0.00
6 655.08
3 401,40
0,00
8 711,00
0.00
8 503.50
0,00
0,00
1 409,31
4 081.68
0.00
8 711.00
531 525,97
431 968,50
99 557,47
22 705,49
0.00
2 040,84
3 450.10
6 900,20
0,00
6 377,63
4 355,50
0.00
0.00
0,00
3 450,10
42 134.84
4 355.50
0.00
5 715,54
2 040,84
0.00
4 355,50
6 900,20
49 695,46
9 037,38
783,00
8 644.16
7 346.68
1 742,00
5 881,00
10 733.13
58 602,22
83 129.68
11 611,24
0,00
0.00
3 322.00
1 218.15
9 339.15
200 791.74
2 177,75
4 218,59
51 579.00
2 070.08
15 870.58
8 797.77
73 390,79
5 928.88
1 291.88
8 061,31
5 387,77
2 874,60
9 702,04
67 449.57
562 662,71
45 454.76
9 904.38
61 803,40
41 306.21
22 038,60
74 382,29
0,00
106 637,26
817 552,34
43 828,47
24 972,08
191 452.59
0.00
10,25
10 677,00
109 439.25
109 439,25
Секретарь-делопроизводитель
0.50
9 598,00
4 799.00
4 799.00
итого
10.75
114 238,25
114 238.25
0,00
1 601.55
0,00
0.00
11 611.24
0.00
47 150,47
26 190,23
ИТОГО (областной бюджет)
37,75
694 065,72
594 508,25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
X
X
X
X
X
X
X
15 700 000,00
х
х
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Должность (специальность,
Количество Должностно
Структурное подразделение
профессия), разряд, класс (категория) штатных
й оклад,
квалификации
единиц
р>«.
1 601.55
6 727.70
Младший воспитатель
Всего в год, руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
х
I
1
1
должност персоналы!
учреждении
ной
ый
оклад
повышаюш для детей,
нуждаюших Выплаты
ИЙ
коэффицис ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
квалифнка кой помощи характера
ционную
категорию
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
25,50
Учебновспомогательный
персонал
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
код
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност персоналы!
учреждении
ной
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицис ся в псих.- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалифика кой помощи
ционную
категорию
<
i
t
7
Заведующий хозяйством
2,00
9 706,00
19 412,00
19 412,00
итого
2.00
19 412,00
19 412.00
0.00
0,00
Медицинская сестра диетическая
итого
2,00
2,00
11 000,00
22 000,00
22 000.00
22 000,00
22 000,00
0.00
0,00
:
)
S
»
10
0701
|
111
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
Доплата до
МРОТ
0420320000
Районный
коэффициент,
руб.
|
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
За стаж
работы
и
и
и
14
IS
к
5 241,24
3 882.40
800,00
3 948,36
4 992.60
38 276.60
0.00
5 241.24
3 882.40
800,00
3 948.36
4 992.60
38 276.60
0.00
2 640.00
2 640,00
2 200,00
2 200.00
0,00
5 644,00
5 644.00
4 872,60
4 872,60
37 356.60
37 356,60
37 356,60
Учебно03
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
04
2.00
9 275,00
18 550.00
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0.00
4 659.00
4 872,60
Кастелянша
0.75
9 275,00
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927,50
0,00
3 254,32
1 827,23
Кладовщик
0,50
9 383,00
4 691.50
4 691,50
703.73
0.00
0,00
2 725,77
1 218.15
9 339.14
Кухонный работник
1,50
9 383.00
14 074.50
14 074.50
1 688,94
2 111,18
938,30
0.00
5 550,08
3 654,45
28 017,44
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6 471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186,00
12 181,50
93 391,50
2,00
9 383.00
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0,00
7 712,88
4 872,60
37 356,60
1.50
9 491,00
14 236.50
14 236,50
2 847.30
1 898.20
0,00
5 381.00
3 654.45
28 017.45
Сторож
5,00
9 275.00
46 375.00
46 375,00
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275.00
18 550,00
18 550.00
1.50
9 814.00
05
Электрик
итого
21.75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
х
В с его в год, руб
14 008,73
11 593.75
8 347.50
0,00
14 893,75
12 181.50
93 391.50
2 226.00
0,00
3 710,00
0,00
7 998,00
4 872.60
37 356,60
14 721.00
14 721,00
0,00
1 962.80
0,00
7 679.20
3 654.45
28 017,45
210 845,75
210 845.75
0,00
0,00
10 385.94
28 931,21
26 746.60
4 314,00
72 040,00
52 989.52
406 253.02
252 257,75
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829.00
5 114,00
81 632,36
62 854,72
481 886,22
х
X
X
X
X
X
X
X
X
7 423 000,00
х
1.2. Социальны е пособия и компенсации персоналу в денежной форме
К о д б ю д ж е тн о й к л а с с и ф и к а ц и и
1 906
I
Nk п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
100 000.00
100 000,00
.Yi п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
30 000.00
30 000.00
1 906 |
К о д бю д ж етн о й к л а с с и ф и к а ц и и
0701
I
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Р а с ч е ты (обосн ован и я) страховы х взносов на о б язательн ое страхован и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, в Ф онд со ц и альн ого стр ах о ван и я Российской Ф едерации, в Ф ед еральн ы й фонд о б язательн ого
м едицинского стр ах о ван и я
Код бюджетной кл асси ф и кац и и _____________________________ I 9 1 0| б|
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Го[7| 0| 1 | 11| 1 1 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе;
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
12| 1 13|
I 0| 4|2 |о|2 |4 I s l l ll |0
Сумма
взноса,
руб.
3
4
15 700 000.00
4 740 600.00
X
15 700 000,00
31 400,00
X
4 772 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, сг. 7233).
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и _____________________________| 91 0 1б!
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
101710 1 1~1 1 1 1 1 |~9~|
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе;
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
[~ 2 Ы з |
| о| 4 | 2 | о | з |2 |о ! о |о ]о ~
Сумма
взноса,
руб.
4
X
7 423 000,00
2 048 554,00
X
7 423 000,00
14 846,00
X
2 063 400,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на закуп ку то в ар о в , работ, у слуг (240)
2.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп л ату у слуг связи
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
| 9 1 01 б|
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
2
|0 7 | 0 | 1 |
|2 | 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
1
X
4
12
12
X
5
529,17
866,67
X
|2 |2 |l |
| 0| 4 | 2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
11871,31
10249,00
22120,31
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату ко м м у н ал ьн ы х у слуг
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчик)'
5
29,58
15,53
6
X
X
X
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
2
Итого:
I 9 1 0 1б|
|0 7 | 0 | 1 | 12| 4 | 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
|2 |2 |з |
| о | 4 | 2 | о | з | 2 | о | о | о !о
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
159 300,00
1 91 01 б|
|0 7 l 0 l l l 12| 4 1 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
4
По счетчику
По счетчику
5
1578,42
5,97
6
X
X
X
159 300,00
12 12 13 1
10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | о | о ! о | о
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 224 200,00
863 700,00
2 087 900,00
2.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату работ, услуг по содерж анию им ущ ества
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
Транспортировка ТБО
Тех обслхживание пожарной сигнализации (СонарМониторинг)
Тех обслуживание сигнализации (ФГУП)
Итого:
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
п/п
Наименование расходов
Объект
0|7| 0 | 1 |
12 14 |4
12 12 15 1
Количество
работ
(услуг)
1 0| 4 1 2 1 0 13 |2 1010 |0 |о
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
12,00
11 000,00
1,00
1,00
12,00
12,00
4 000,00
6 231,26
1,00
9,00
18 000,00
1,00
12,00
X
X
16 068,00
55 299,26
moTei
Объект
0 | 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
1 т Ы
1 I I
II
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1 связи "Стрелец-Мониторинг"
1,00
1,00
5 500,00
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
(Сонар-Мониторинг)
Итого:
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
X
X
23 300,00
1
4
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
I 9 1 0 1 б|
1 1 1 1 1
2.4. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату прочих работ, услуг
Код бю джетной к л а сси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Охрана КТС (ОБО)
2 Обследование на норо-ротовирус
| 9 1 0 1 б|
0 | 7 | o l 11
1 2 1 2 1б |
4
39 543,00
16 276,00
55 819,00
1
1 9 | 0 | б|
X
0 |7 |0 | l l
|2 | 2 | б |
1 9 1 0 | б|
0 |7 |0 | l l
20 700,00
1 2|
414
12 12 1б 1
Количество договоров
3
2
X
Итого:
1O l 4 |2 |1 l l | 2 l o l o l o |0
Стоимость
услуги, руб.
4
793 600,00
793 600,00
1
Услуги охраны
1 0 | 4 121012 |4 1511 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
3
1
X
Итого:
Код бюджетной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
12| 4 1 4
Количество договоров
2
| 0 | 4 1 2 1 0 13 | 2 1 0 1 0 10 | 0
Стоимость
услуги, руб.
1
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1
| 4
3
2
Итого:
1
1 Обучение
12 | 4
Количество договоров
2.5. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение основны х средств
Код бю джетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Г ?Ш б1
Количество
2
1
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0 | 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
|3 |1 |0 |
3
500,00
X
|0 [ 4 |2 |0 l 2 |4 |5 |l |2 j 0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000,00
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение м ат ер и ал ьн ы х запасов
2.6.2. У величени е стоимости п родуктов п и тани я
I 9 1 0 1б[
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Количество
2
37
1
1 Питание льготников
12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
o h lo lll
X
2
137
1
1 Питание детей
Итого:
1
12 4 | 4
Средняя стоимость,
руб
3
2340,00
X
o h l o l l l
Количество
| Ol 4 | 2 | 0 | 3 |2 l o l o l o |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
506 000,00
506 000,00
3
8400,00
Итого:
Коз бю джетной класси ф и кац и и
Л
Наименование расходов
ПУП
13 14 12 1
1314121
11 I I 11
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
II
11
4
2 156 1 88,78
2 156 1 8 8,78
2.6.5. У в ел ич ени е стоимости прочих оборотны х зап асов (м атери алов)
Коз бюджетной класси ф и кац и и
Ж
Наименование расходов
п/п
I 9 1 0 16 1
Количество
2
200
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0 | 7 | 0 | l | |2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
13141 б 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
