ГО Дегтярск
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Разд ел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Код по бюджетной
Наименование показателя
Код
классификации
Аналитический
строки
Российской
код 4
Федерации 3
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
первый год планового
второй год планового
год
периода
периода
5
6
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
35 994 100,00
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
1
в том числе:
доходы о т собственности, всего
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
,
7
за пределами
планового периода
8
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
3 5 2 0 0 500,00
4 0 3 1 0 9 0 0 ,0 0
4 2 1 0 5 2 0 0 ,0 0
0,00
1210
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
3 5 2 0 0 500,00
4 0 3 1 0 9 0 0 ,0 0
4 2 1 0 5 2 0 0 ,0 0
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
150
793 600,00
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
868 000,00
0,00
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
150
793 600,00
2 3 9 4 300,00
8 6 8 000,00
0,00
Д оходы от оказания плат ны х услуг (работ ) и компенсации зат рат (доходы от оказания
плат ны х услуг (работ ) и субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального
130
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Д оходы от оказания плат ны х услуг (работ ) и компенсации зат рат (доходы от оказания
плот ны х усл уг (работ ) и субсидии на ф инансовое обеспечение вы полнения муниципального
130
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денеж ные поступления, всего
Безвозм ездны е денеж н ы е пост упления т екущ его характ ера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозм ездны е денеж н ы е пост упления т екущ его характ ера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие д оходы , всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
из них:
увеличение остатков денеж ных средств за счет возврата дебиторской
0,00
0,00
0,00
0,00
X
3 6 1 0 6 927,35
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
2100
X
30 088 400,00
31 951 000,00
33 639 000,00
0,00
2110
111
23 253 000,00
24 540 000,00
25 836 000,00
0,00
1981
510
2000
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в толя числе:
на выплаты персоналу, всего
в толя числе:
оплата труда
Заработ ная плата
2110
111
211
2 3 1 2 3 0 0 0 ,0 0
24 4 1 0 0 0 0,0 0
2 5 706000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации п ерсон алу в денеж ной ф орме
2110
111
266
1 3 0 0 0 0,0 0
1300 0 0,0 0
130000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, д ля выполнения
отдельны х полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
6 835 400,00
7 411 000,00
7 803 000,00
0,00
6 8 3 5 4 0 0 ,0 0
7 4 1 1 0 0 0 ,0 0
7 8 0 3 000,00
0,00 1
119
0,00
0,00
0,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административны х), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на вы плат ы по о плат е т руда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денеж ное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, иллеющим специальные
звания, зависящие о т размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлеж ащ их обложению страховыми взносами
в том числе:
на о плату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2140
119
2140
119
2141
2142
213
в том числе:
социальные выплаты граж данам, кролле публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осущ ествление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельны й налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
2420
623
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в м еждународные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2460
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
2600
X
2610
241
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
2640
244
3 930 627,35
7 574 000,00
6 054 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
22 120,31
24 500,00
24 500,00
0 ,00
Ком м унальны е услуги
2640
244
223
1 5 9 3 0 0 ,0 0
0,00
0,00
0 ,00
Работ ы, услуги по содерж анию имущества
2640
244
225
96 695,96
1 0 6 0 9 0 0 ,0 0
1 0 6 0 9 0 0 ,0 0
0 ,00
Прочие работ ы , услуги
2640
244
226
8 7 0 1 1 9 ,0 0
3 0 5 9 1 0 0 ,0 0
1 532 800,00
0 ,00
Увеличение ст оимост и основных средст в
2640
244
310
8 0 0 0 0 ,0 0
2 1 3 000,00
213000,00
0 ,00
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Увеличение ст оимост и лекарст венны х препарат ов и мат ериалов, прим еняем ы х в
2640
244
341
0 ,00
4 5 0 0 0 ,0 0
45000,00
0 ,00
Увеличение ст оим ост и продуктов пит ания
2640
244
342
2 644 092,08
2 596000,00
2 5 9 6 0 0 0 ,0 0
0,00
Увеличение ст оим ост и ст роит ельны х м ат ериалов
2640
244
344
0 ,00
2 3 0 000,00
230000,00
0,00
Увеличение ст оим ост и прочих м ат ериальны х запасов
2640
244
346
5 8 3 0 0 ,0 0
3 4 5 500,00
351 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 087 900,00
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2 087 900,00
3 1 8 0 2 0 0 ,0 0
3 2 8 0 2 0 0 ,0 0
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
медицинских ц елях
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Ком мунал ьные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
223
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальны ми) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающ ие д оход, всего 8
в том числе:
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на д обавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающ ие д охо д 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
S
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих д о хо д (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный д о хо д д ля отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации о т 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г ., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению!ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус’'.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в то м числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделен ию(ям) показатель прочих вы плат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
Код
строки
Год
начала закупки
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2026 г.
на 2025 г.
на 2024 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
периода)
год)
7
6
5
за пределами
планового периода
8
3
4
26000
X
6 018 527,35
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
1.1.
и муниципальных нужд” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
13.
13 .1
1 3 .2
1.4
1.4.1
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
234 192,79
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
26320
X
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
26400
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26410
X
2 859 337,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
26411
выполнения государственного (муниципального) задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1 .43 .
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.45 .1 .
X
8 359900,00
8 466 200,00
0,00
26412
X
X
2 859 337,86
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
0,00
0,00
0,00
0,00
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26420
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421
X
X
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
из них 10.1:
1.4.2.2.
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
26422
вложений (*)15
26430
из них 10.1:
26430.1
из них 10.2:
26430.2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом
№ 223-ФЗ (*)14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2 131 396,70
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
1.45 .2 .
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
26452
26500
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
5 784 334,56
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
Заведующая
(должность)
(уполномоченное лицо учреждения)
Старший бухгалтер
Исполнитель
(ДОЛЖНОСТЬ)
12
март
у/уЬррысь)
/ а ^ у р о в а М .В .
/ (фамилия, инициалы)
Д р я г и н а И .Ю .
(расшифровка подписи)
8 -3 4 3 9 7-6 -0 1 -4 4
(телефон)
2024 г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего
в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; №
30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды
кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового об влечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях («финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а
также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
I
2
Задолж ен н ость контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а начало года
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
793 600,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
9000
793 600,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
Объем доходов
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
0100
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х ден еж н ы х п оступ лен и й на начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездны х денеж ны х поступлений
0300
Задолж ен н ость контрагентов п о доходам (деби торская задолж енность п о доходам ) н а конец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездн ы х денеж ны х п оступ лен и й н а конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком п ен сац и и затрат учреж дения
0900
(с. 0 3 0 0 + с.0 1 0 0 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1000
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
2
Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета
Г ранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0100
0
0
0
0200
793 600,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
0300
0400
9000
793 600,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из ф едерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
0200
Итого
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
793 600,00
793 600,00
793 600,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
793 600,00
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Р асчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
35 2 0 0 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
35 2 0 0 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
К од
Н аи м ен ов ан и е усл уги (р аб о ты )
строки
н а 2025 год
н а 2 0 2 6 год
(н а первы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
периода)
п ери ода)
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
на 2025 год
на 20 2 6 год
(н а п ер вы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
периода)
пери ода)
6
7
8
104
104
0
1
0
0
0
0
0
н а 2 0 2 5 го д
на 2 0 2 6 год
(н а п ер вы й год
( н а в т о р о й го д
планового
планового
пери ода)
п ериода)
9
10
11
104
2090000
2090000
2090000
1
1
0,00
0,00
0,00
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 3 00,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
3 9 7 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 4 7 4,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800.00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
3 3 1 1 0 5 0 0 ,0 0
3 8 2 2 0 9 0 0 ,0 0
4 0 0 1 5 2 0 0 ,0 0
3 5 2 0 0 5 0 0 ,0 0
4 0 3 1 0 9 0 0 ,0 0
4 2 1 0 5 2 0 0 ,0 0
н а 2 0 2 4 го д
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
2
1
Р о д и т е л ь с к а я п л а т а за п р и с м о т р и уход
0100
П ри см отр и у х о д д ети -и н вали д ы о т 1 д о 3 лет
оно
П рисм отр и у х о д дети -и н вали ды о т 3 д о 8 лет
0120
П рисм отр и у х о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участников С В О ) о т 1 года д о 3 л ет
0130
П рисм отр и ух о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 3 л е т д о 8 л ет
0140
П рисм отр и ух о д д ети-сироты , оставш и еся б ез попечения родителей
о т 3 д о 8 л е т группа с о к р а щ е н н о го дня
0150
П рисм отр и у х о д д ети-сироты , оставш и еся б ез попечения родителей
о т 3 д о 8 л е т группа полного дня
на 2024 год
(н а текущ ий
ф и н ан совы й год )
на 2024 год
(н а текущ ий
ф и н ан совы й год )
0160
П ри см отр и у х о д л ьготны х категорий, определяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 1 до 3 л е т соращ ен н ого дня
0170
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категорий, определяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т группа полного дня
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л ет группа сокращ енного дня
П ри см отр и у х о д льготны х категорий, определяемы х
учредителем (многодетны е) о т 3 д о 8 л ет
0180
0190
0200
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т 1 до 3 л ет
со кращ енн ого дня
0210
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категори й о т 3 до 8 л ет
сокращ енн ого дня
0220
П рисм отр и у х о д за исклю чением льго тн ы х категори й о т 3 д о 8 л е т
полного дня
0230
П рисм отр и у х о д за исклю чением льго тн ы х категори й дети с О В З
0240
О р ган и зац и я п ред о ставл ен и я д о ш к о л ьн о го о бразован и я
0300
по
И то го
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Н а и м ен о в ан и е у сл у ги (р аб о ты )
К од
строки
П л а т а ( т а р и ф ) за е д и н и ц у у с л у г и (р а б о т ы ) , р у б
--------------- п л а н и р у е м ы й и и ь е м о к а дш и згу сл у !----------------
О б щ и й о б ъ е м плани руем ы х п о сту п л ен и й , руб
на 2024 год
на 2 0 2 5 год
на 2026 год
н а 2 0 2 4 го д
н а 2 0 2 5 го д
на 20 2 6 год
на 2024 год
н а 2 0 2 5 го д
на 2 0 2 6 год
( на текущ ий
(н а первы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
( н а п е р в ы й го д
( н а вто р о й год
(н а текущ и й
( н а п е р в ы й го д
( н а в т о р о й го д
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Общий объем планируемых поступлений, руб
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
Прочие доходы
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюдж етных и автономных учреждений городского округа Д егтярск
Расчёты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) в ы п л а т п ерсо н ал у (ПО)
1.1. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) расход ов н а о п л а ту тр у д а
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория) штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспо могател ьны й
персонал
код
2
01
02
03
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
итого
Воспитатель
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
Музыкальный руководитель
Педаго г- психолог
Т ьютор
4
5
6
7
1,00
34 501,00
34 501,00
34 501,00
0,50
27 601,00
1,50
1 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
ый
учреждении
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
8
9
13 800,50
13 800,50
48 301,50
48 301,50
0,00
0,00
10
0,00
Прочие
выплаты
п
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
211
0420245110
Доплата до
Районный
Всего в месяц, руб.
МРОТ
коэффициент,
руб
За
интенсивное
ть, качество
12
13
3 450,10
6 900,20
0,00
3 450,10
6 900,20
14
15
6 727,70
0,00
51 579,00
2 070,08
15 870,58
8 797,77
67 449,57
18,00
17 007,00
382 560,49
306 126,00
76 434,49
8 503,50
6 377,63
42 134,84
4 9 695,46
73 390,79
562 662,71
1,00
17 422,00
21 777,50
17 422,00
4 355,50
0,00
4 355,50
4 355,50
9 037,38
5 928,88
45 454,76
0,50
15 659,00
7 829,50
7 829,50
0,00
0,00
0,00
0,00
783,00
1 291,88
9 904,38
2,00
15 659,00
37 973,08
31 318,00
6 655,08
1 409,31
0,00
5 715,54
8 644,16
8 061,31
61 803,40
1,00
17 007,00
20 408,40
17 007,00
3 401,40
4 081,68
0,00
2 040,84
7 346,68
5 387,77
41 306,21
1,00
17 422,00
17 422,00
17 422,00
0,00
0,00
0,00
1 742,00
2 874,60
22 038,60
Учитель-логопед
2,00
17 422,00
43 555,00
34 844,00
8 711,00
8 711,00
2 177,75
4 355,50
5 881,00
9 702,04
74 382,29
итого
25,50
531 525,97
431 968,50
99 557,47
22 705,49
4 218,59
58 602,22
83 129,68
0,00
106 637,26
817 552,34
191 452,59
М ладший
воспитатель
2 040,84
10 733,13
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439,25
Секретарь-делопроизводитель
0,50
9 598,00
4 799,00
4 799,00
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
0,00
1 601,55
0,00
0,00
И Т О ГО (областной бюджет)
37,75
694 065,72
594 508,25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
X
X
X
X
X
В сего в год, руб
X
X
1 601,55
11 611,24
0,00
43 828,47
24 972,08
0,00
3 322,00
1 218,15
9 339,15
11 611,24
0,00
47 150,47
26 190,23
200 791,74
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
X
X
X
X
X
15 700 000,00
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
ДОЛЖНОСТ
ной
оклад
7
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повы ш аю т для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - ком пенса ци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
R
9
|
Количество
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
код
1
2
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
За стаж
работы
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
IS
16
За
интенсивное
ть, качество
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты.руб.
ДОЛЖНОСТ
ной
оклад
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
0420320000
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
руб
Всего,
вт.ч.
наименование
и
10
Код бю дж етной к л асси ф и кац и и
Структурное подразделение
Прочие
выплаты
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
14
1S
16
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
2 640,00
2 200,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
4
5
в
7
Заведующий хозяйством
2,00
9 706,00
19412,00
19 412,00
итого
2,00
19412,00
19 412,00
04
Медицинская сестра диетическая
2,00
22 000,00
22 000,00
итого
2,00
22 000,00
22 000,00
2 640,00
2 200,00
0,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
05
Дворник
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0,00
4 659,00
4 872,60
37 356,60
Кастелянша
0,75
9 275,00
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927,50
0,00
3 254,32
1 827,23
14 008,73
Кладовщик
0,50
9 383,00
4 691,50
4 691,50
703,73
0,00
0,00
2 725,77
1 218,15
9 339,14
Кухонный работник
1,50
9 383,00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
2 111.18
938,30
0,00
5 550,08
3 654,45
28 017,44
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186,00
12 181,50
93 391,50
2,00
9 383,00
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0,00
7 712.88
4 872,60
37 356,60
3
8
9
10
0.00
0,00
0,00
Учебно03
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
11 000,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
9 491,00
14 236,50
14 236,50
2 847,30
1 898,20
0,00
5 381,00
3 654,45
28 017,45
Сторож
5,00
9 275,00
46 375,00
46 375,00
11 593,75
8 347,50
0,00
14 893,75
12 181,50
93 391,50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0,00
7 998,00
4 872,60
37 356,60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721.00
0,00
1 962,80
0,00
7 679,20
3 654,45
28 017,45
210 845,75
210 845,75
итого
И Т О Г О (м естны й бюджет)
В с е го в го д , р у б
21,75
25,75
X
X
2 226,00
0,00
0,00
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040,00
52 989,52
406 253,02
36 812,45
32 829,00
5 114,00
81 632,36
62 854,72
481 886,22
X
X
X
X
X
7 423 000,00
252 257,75
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
X
X
X
X
X
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
4
3
5
в
должност
ной
оклад
7
персональн
ый
повы ш аю т
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
S
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
Стимулирующие
выплаты.руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
14
1$
16
1 .2 . С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
|
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
906
|
№ п/п
Наименование расходов
Утвержден о. руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТО ГО
100 000.00
100 000,00
|
Код бю дж етной к л асси ф и кац и и
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
30 000,00
30 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Р асчеты (обосн ован и я) стр ах о вы х взносов на о б язательн ое страхован и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, в Ф онд соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Российской Ф едерации, в Ф ед ер ал ьн ы й фонд обязательн ого
м едицинского стр ах о ван и я
Ко д бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/
п
| 9 1 0 16|
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
| 0 | 7| 0 | 1 1 11 1 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб
3
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе;
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
12 11 13 1
| 0 | 4 12 10 12 |4 15 11 | l |0
Сумма
взноса,
руб.
4
15 700 000,00
4 740 600.00
X
15 700 000,00
31 400,00
X
4 772 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Ко д бюджетной к л а сси ф и кац и и
№
п/
п
1
1
| 9 1 0 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 17| 0| 1 1 i l l 1 1 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
: 3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
7 423 000,00
12 11 13 1
| 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 |0 |0
Сумма
взноса,
руб
4
2 048 554,00
X
7 423 000,00
14 846,00
X
2 063 400,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. Хя 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2005, Хя 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
I 9 1 0 1б!
Код бю джетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
Го 7| 0| 1 1 12| 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
4
12
12
X
5
529,17
866,67
X
2
1
X
I 2 l2 lll
1 0 | 4 1 2 1 0 13 |2 1010 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
11871,31
10249,00
22120,31
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходо в на оп лату ко м м у н ал ьн ы х услуг
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
4
По счетчик)'
5
29,58
По счетчик)'
15,53
X
X
Итого:
Кол бю джетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Ы
Наименование показателя
2
1
| 9 1 0 1б|
|0 7 | 0 | 1 | 12 1 4 | 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
Тепловая энергия
2 Электроэнергия
1
о |б |
121 2 13 i
1 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
159 300,00
159 300,00
X
Го т Г о Г П
|2 | 4 | 7
1212131
| о | 4 12 1 0 13 | 2 10 10 10 | 0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчик)’
По счетчик)'
5
1578,42
5,97
6
6
1 224 200,00
863 700,00
X
X
X
2 087 900,00
Итого:
Индексация,
%
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код бю джетной кл асси ф и кац и и
1 9 1 0 1 б|
Объект
Наименование расходов
0 |7 |0 | l | 1 2| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
12 12 1 5 1
| 0 | 4 | 2 | о | 3 | 2 | о | о | 0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
!
3
4
5
1
1,00
12,00
И 000,00
1,00
1,00
12,00
12,00
4 000,00
6 231,26
1,00
9,00
18 000,00
1,00
12,00
X
X
16 068,00
55 299,26
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
2 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
3 Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар4
Мониторинг)
5 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
Итого:
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
п/п
| 9 1 0 16 1
Объект
Наименование расходов
0|7|0|1|
|2 | 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
121
21S1
II II II II II
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
3
4
5
1
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 096,70
X
X
41 396,70
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
4
(Сонар-Мониторинг)
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бю джетной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
| 9 1 о | 6|
1
1 Охрана КТС (ОВО)
2 Обследование на норо-ротовирус
0 |7 | 0| 1 |
2
| 9 1 0 1б|
0 |7 | 0 | 1 1 |2 | 4 | 4
2
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
| 9 1 0 1б|
0 |7 |0 |l |
2
121 4 | 4
1212 16 1
3
1
X
Итого:
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
20 700.00
Количество договоров
п/п
1
1 Услуги охраны
12 12 16 1
3
1
X
Итого:
| о| 4 12 10 13 |2 10 10 |о [о
Стоимость
услуги, руб.
4
39 543,00
16 276,00
55 819,00
Количество договоров
п/п
1
1 Обучение
12 12 16 1
3
1
1
X
Итого:
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
| 214 | 4
Количество договоров
п/п
1 0 | 4 12 11 | l ]2 10 10 10 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
793 600,00
793 600,00
2.5. Р асчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств
Код бю джетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
| 9 1 0 1б|
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
1
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12| 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
1311101
3
500,00
X
1 0 | 4 |2 |о |2 |4 I s l l |2 |0
Сумма, руб.
(гр 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000,00
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение м ат ер и ал ьн ы х запасов
2.6.2. У величение стоимости продуктов пи тани я
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 91 01 б|
Количество
1
2
37
1 Питание льготников
Итого:
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
| 9 1 0 16 1
Количество
1
2
137
1 Питание детей
Итого:
o l 7| 0| 11
12 1 4 1 4
131 4121
1 0 | 4 | 2 | 0 | 3 |2 | о | о |о |о
Средняя стоимость,
руб.
3
8400,00
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
X
506 000,00
0 | 7 | 0 l l l t 21 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
4
506 000,00
13! 4 12 1
3
2340,00
X
М
II II
Сумма, руб.
(гр, 2 х гр. 3)
II
II
4
2 138 092,08
2 138 092,08
2.6.5. У величение стоимости прочих оборотны х запасов (м атер и ал о в)
Код бю джетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 9 1 0 1б|
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
200
Итого:
0 | 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
|з|4 |б |
| о| 4 12 10 12 U I s l l |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
