План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1 )
от 4 апреля 2024 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования ГО Дегтярск
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
п о С в о д н о м у реестру
ИНН
КПП
поО КЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
Федерации 3
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
первый год планового
второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
35 994 100,00
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
8
0,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
35 200 500,00
40310 900,00
42105200,00
0,00 :
1210
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35 200 500,00
40310 900,00
42105200,00
0,0 0 ;
1220
130
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы о т оказания п ла тн ы х услуг (р а б о т ) и компенсации з а т р а т (доходы о т оказания
п ла тн ы х услуг (р а б о т) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
130
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы о т оказания пла тн ы х услуг (р а б о т ) и компенсации з а т р а т (доходы о т оказания
п ла тн ы х услуг (р а б о т) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
130
0,00
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступле ния те кущ его характера
в том числе:
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
793 600,00
2 394 300,00
868000,00
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
793 600,00
2 394 300,00
868000,00
0,00 I
150
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1400
150
1410
150
1410
150
1420
1500
150
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступле ния текущ его характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1900
1980
X
150
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
0,00
0,00
0,00
0,00
X
36106 927,35
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
X
30 088 400,00
31 951 000,00
33 639 000,00
0,00
1981
510
2000
2100
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
!
23 253 000,00
24 540 000,00
25 836 000,00
0,00
211
23123000,00
24 410000,00
25 706000,00
0,00
2110
111
266
130000,00
130000,00
130000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на вы пла ты по о п л а т е т р у д а
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
111
111
2110
Заработная п л а т а
I
6 835 400,00
7411000,00
7 803 000,00
0,00
6835400,00
7411000,00
7803000,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
2140
119
2141
213
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических ли ц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
2430
634
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
14 625,08
0,00
0,00
0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Ш тра ф ы за нарушение за к онодате ль ств а о закупках и нарушение условий к о н тр а к т о в
0,00
831
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
0,00
2640
244
3 952 701,10
Услуги связи
2640
244
221
20308,31
24 500,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
158848,00
Рабо ты , услуги по содержанию им ущ ества
2640
244
225
135 658,79
Прочие р аб о ты , услуги
2640
244
226
870119,00
Увеличение с то и м о с ти основных средств
2640
244
310
2640
Увеличение с то и м о с ти п ро дуктов п и та н и я
Увеличение с т о и м о с т и стр о и те л ь н ы х м атериалов
Увеличение с т о и м о с т и прочих м атериальны х запасов
.
293
12 625,08
2520
(договоров)
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
6 003 902,27
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 574 000,00
6 054 000,00
0,00
24 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 060 900,00
1 060 900,00
0,00
3059100,00
1 532 800,00
0,00
80 000,00
213000,00
213000,00
0,00
244
341
0,00
45000,00
45 000,00
0,00
2640
244
342
2 629467,00
2596000,00
2 596000,00
0,00
2640
244
344
0,00
230000,00
230000,00
0,00
2640
244
346
58300,00
345 500,00
351 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 051 201,17
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2 051201,17
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные вы пла ты текущ его характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Увеличение с то и м о с ти лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
297
медицинских целях
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
223
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов:
по строкам 1980 -1 990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за о е » возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
Формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению!ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выпла- по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты Плана, подлежат детализации в Разделе 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
8 Показатель отражается со знаком "минус"
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств небанковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ым) подразделению!ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
Код
Год
классификации
Уникальный код
строки
начала закупки
Российской
10.2
Федерации 10.1
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*}11
в том числе:
4.1
на 2024 г.
на 2025 г.
периода)
гоя)
4.2
на 2026 г.
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
периода)
за пределами
планового периода
8
3
4
26000
X
6 003 902,27
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
5
7
6
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
1.1.
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
Федерального закона N9 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового
1.3.
1.3.1
1.3.2
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
013
в том числе:
234 192,79
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
X
X
26320
X
26400
X
5 769 709,48
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26410
X
2 859 337,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
26411
X
2 859 337,86
8 359 900,00
8466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.4
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
26421
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
вложений (*)15
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1 4.5.
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N9 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 116 771,62
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2 116 771,62
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
1.4.5.2.
2.
из них 10.1:
26451.1
из них 10.2:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
5 769 709,48
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
5 769 709,48
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
X
Итого по договорам, планируемым к закл качению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
апрель
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
Старший бухгалтер
8-34397-6-01-44
(должность)
(телефон)
2024 г.
10 В Разделе ? Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствуюшегс национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — ре- иональиый проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 — 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указываете» уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный осударственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обелечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях «финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) е соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе е сфере закупок товаров, работ, услуг д ля обеспечения •осударственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным д с начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем фииаыовом году (строка 26400).
12 Указываете» сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг п о строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430, 26440 по соответству кхдей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200.00
35 200 500.00
40 310 900,00
42 105 200.00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
0200
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчег доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
I
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата ( тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
К од
Н а и м е н о в а н и е у с л у ги ( р а б о т ы )
строки
на 2 0 2 4 г о д
( на т е к у щ и й
ф и н ан со вы й год)
2
1
Р о д и т е л ь с к а я п л а т а за п р и с м о т р и уход
0100
оно
П рисм отр и у х о д дети -и н вал и д ы о т 1 д о 3 л ет
П рисм отр и у х о д дети -и н вал и д ы о т 3 д о 8 лет
0120
П рисм отр и у х о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 лет
0130
П рисм отр и у х о д за детьм и за исклю чением л ьго тн ы х категории (дети
участн и ко в С В О ) о т 3 л е т д о 8 л ет
0140
П рисм отр и у х о д д ети-сироты , оставш и еся б е з попечения родителей
о т 3 д о 8 л е т группа с о к р а щ е н н о го дня
0150
П рисм отр и у х о д д ети-сироты , оставш и еся б ез попечения родителей
о т 3 д о 8 л ет группа п о л н о го дня
на 2 0 2 6 го д
(н а вто р о й год
планового
планового
периода)
п ери ода)
на 2024 год
(н а текущ ий
ф и н ан совы й год)
н а 2 0 2 5 го д
на 2026 год
( н а п е р в ы й го д
(н а вто р о й год
планового
планового
периода)
пери ода)
8
н а 2 0 2 5 го д
на 2 0 2 6 год
(н а п ер вы й год
( на вто р о й год
планового
планового
периода)
периода)
9
10
11
на 2024 год
(н а текущ и й
ф и н ан со вы й год)
3
4
5
6
7
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 300,00
0,00
0.00
0,0 0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 4 2 9,80
19
19
19
397 100,00
3 9 7 100,00
3 9 7 100,00
1 788,75
1 788,75
I 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
4 1 800,00
2 474,94
2 474,94
2 4 7 4,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400.00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 5 7 7,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 0 0 0,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
33 110 500,00
38 220 900,00
40 015 200,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0160
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 1 до 3 л е т с о ращ ен н ого дня
0170
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т группа полного дня
0180
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л ет гр у п п а сокращ енного дня
0190
П рисм отр и ух о д л ьготн ы х категори й , оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л ет
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т
н а 2 0 2 5 го д
(н а п ер вы й год
0200
1 до
3 л ет
сокращ енн ого дня
0210
11рисмотр и у х о д за и склю чением льго тн ы х категорий о т 3 д о 8 л ет
со кращ енн ого дня
0220
11рисмотр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т 3 д о 8 лет
полного дня
0230
11рисмотр и ух о д за и склю чением л ьготн ы х категорий дети с О В З
0240
О р ган и зац и я п ред о ставл ен и я д о ш к о л ьн о го о б разован и я
по
0300
И того
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Н аи м ен о в ан и е услуги ( раб о ты )
К од
строки
11лата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
( на второй год
-------------планируемым сигем оказания yujiyi------------на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
( на второй год
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , руб
на 2 0 2 4 год
(на текущ ий
на 2025 год
(на первый год
на 20 2 6 год
(н а в т о р о й го д
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
НЯ
2
1
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
/и /4
на / и / 1 гол
ГО П
НЯ
/0 /4
ГО Л
НЯ
Общий объем планируемых поступлений, руб
/ t l /Э
гоп
__ на
гол__
НЯ
/0 /4
ГОП
__ на
гол__
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 н 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлении
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
Задолж енность контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность п о доходам ) на начало года
0100
К редиторская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х п оступлений на начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж енность контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность п о доходам ) н а кон ец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х п оступлений н а конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж ден ия
0900
1000
(с. 0300 + с.0 1 0 0 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Г ранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
Объем доходов
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0
793 600,00
0
2 394 300,00
0
868 000,00
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме-субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
793 600,00
793 600,00
793 600,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
оно
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
793 600,00
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
К редиторская задолженность по доходам от безвозмездных денеж ных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам о т безвозмездных денеж ных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
Прочие доходы
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
0300
Всего
9000
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
|
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
дол ж ноет
ной
оклад
код
2
01
02
03
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
итого
Воспитатель
4
5
6
7
1,00
34 501,00
34 501,00
34 501,00
0,50
27 601,00
1.50
персональн
ый
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
к
906
Выплаты компенсационного
характера, руб
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - ком пенса ци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
13 800,50
13 800,50
48 301,50
48 301,50
0.00
0,00
10
0.00
Прочие
выплаты
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты.руб.
За стаж
работы
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб
За
интенсивное
ть, качество
12
13
3 450,10
6 900,20
0.00
3 450,10
6 900,20
it
211
Доплата до
МРОТ
14
0,00
13
16
6 727,70
51 579,00
2 070,08
15 870,58
8 797,77
67 449,57
17 007,00
382 560,49
306 126,00
76 434,49
8 503,50
6 377,63
42 134,84
49 695,46
73 390,79
562 662,71
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
1,00
17 422,00
21 777,50
17 422,00
4 355,50
0,00
4 355,50
4 355,50
9 037,38
5 928,88
45 454,76
0,50
15 659,00
7 829,50
7 829.50
0.00
0,00
0,00
0,00
783,00
1 291,88
9 904,38
М узыкальный руководитель
2,00
15 659,00
37 973,08
31 318,00
6 655,08
1 409,31
0,00
5 715,54
8 644.16
8 061,31
61 803,40
Педаго г- пс ихол ог
1,00
17 007,00
20 408.40
17 007,00
3 401,40
4 081,68
0,00
2 040,84
7 346,68
5 387,77
41 306,21
Тьютор
1,00
17 422,00
17 422,00
17 422.00
0,00
0,00
0,00
1 742.00
2 874,60
22 038,60
Учитель-логопед
2,00
17 422,00
43 555,00
34 844,00
8 711,00
8 711,00
2 177,75
4 355,50
5 881,00
9 702,04
74 382,29
итого
25,50
531 525.97
431 968,50
99 557,47
22 705,49
4 218,59
58 602,22
83 129,68
0,00
106 637,26
817 552,34
11 611,24
0,00
43 828,47
24 972.08
191 452,59
0,00
3 322,00
1 218,15
9 339,15
200 791,74
18,00
2 040,84
10 733,13
1 601,55
Младший воспитатель
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439,25
Секретар ь-дел о п ро извод стел ь
0,50
9 598,00
4 799,00
4 799,00
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
0.00
1 601,55
0,00
0,00
II 611,24
0,00
47 150,47
26 190,23
И Т О Г О (областной бюджет)
37,75
694 065,72
594 508,25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 700 000,00
В сего в год , руб
X
X
Структурное подразделение
Долж ность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
ой оклад,
Стимулирующие
выплаты.руб.
Доплата до
М РОТ
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
дол ж ноет
ной
оклад
персональн за работу в
учреждении
ый
повышаю щ для детей,
нуждающих
ИЙ
коэффицие
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
код
ся в п си х-
педагогнчес
квалификац кой помощи
нт за
Вы платы
компенсаци
онного
Прочие
выплаты
За стаж
работы
характера
За
интенсивное
ть, качество
ионную
категорию
■
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Структурное подразделение
и
|
Код б ю д ж етн о й к л а с с и ф и к а ц и и
Долж ность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
Количество
штатных
единиц
Должности
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
ой оклад,
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты.руб.
13
16
0420320000
Доплата до
Районный
М РОТ
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
руб
Всего,
в т.ч.
до л ж ноет
персональн
за работу в
ной
ый
учреждении
оклад
повышающ
для детей,
нуждающих
Выплаты
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ИЙ
наименование
КОД
За
интенсивное
Прочие
выплаты
За стаж
it
12
13
14
13
16
5 241,24
3 882,40
800.00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
2 640,00
2 200,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
2 640,00
2 200,00
0,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
работы
ть, качество
ионную
категорию
;
Учебно
вспомогательный
03
персонал
Специалисты
Обслуж и ваю ш и й
персонал
04
05
8
9
10
0,00
0,00
0,00
4
5
б
7
Заведующий хозяйством
2,00
9 706,00
19412.00
19 412.00
итого
2,00
19412,00
19 412,00
Медицинская сестра диетическая
2,00
22 000,00
22 000.00
итого
2,00
22 000,00
22 000,00
Дворник
2.00
9 275,00
18 550,00
18 550.00
5 565.00
3 710,00
0,00
4 659,00
4 872,60
37 356,60
Кастелянша
0,75
9 275,00
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927,50
0,00
3 254,32
1 827,23
14 008,73
Кладовщик
0,50
9 383,00
4 691,50
4 691,50
703,73
0,00
0.00
2 725,77
1 218.15
9 339,14
Кухонный работник
1,50
9 383,00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
2 111,18
938,30
0,00
5 550,08
3 054,45
28 017,44
Повар
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186,00
12 181,50
93 391,50
2,00
9 383.00
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0.00
7 712.88
4 872,60
37 356,60
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
9 491.00
14 236,50
14 236,50
2 847,30
1 898,20
0,00
5 381,00
3 654,45
28 017,45
Сторож
5,00
9 275,00
46 375,00
46 375,00
И 593,75
8 347.50
0,00
14 893,75
12 181,50
93 391,50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0,00
7 998,00
4 872,60
37 356,60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721,00
0,00
1 962,80
0,00
7 679.20
3 6 54,45
28 017,45
210 845,75
210 845,75
0.00
0.00
10 385,94
28 931,21
26 746.60
4 314,00
72 040.00
52 089,52
406 253,02
252 257,75
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829.00
5 114,00
81 632-36
62 854,72
481 886,22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
х
7 423 000,00
2
3
11 000,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
итого
21,75
И Т О Г О (местны й бюджет)
25,75
В с е г о в го д , р у б
X
X
2 226,00
Паттон
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория) штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч
наименование
код
1
2
3
4
5
6
Выплаты компенсационного
характера, руб.
дол ж ноет персональн за работу в
ной
учреждении
ый
оклад
повышают для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
8
9
Стимулирующие
выплаты.руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
Доплата до
Районный
МРОТ
коэффициент,
руб.
14
Всего в месяц, руб.
15
1 .2 . С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
1 906 I
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№ п/п
Наименование расходов
Утверж дено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
100 000,00
100 000,00
И ТО ГО
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
|
906
|
№ п/п
Наименование расходов
Утверж дено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
30 000,00
30 000,00
И ТО ГО
I Консул
0701
1
111
I
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
16
•гГ1л>
1.3. Р асч еты (об осн ован и я) стр ах о вы х взносов на о б язательн ое страхован и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, в Ф он д соц и ал ьн о го с тр ах о в ан и я Российской Ф едерации, в Ф ед еральн ы й фонд обязательн ого
м едицинского стр ах о ван и я
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
п/
п
| 9 1 0 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 17| 0| 1 1 111 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб
3
1
2
1 Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
12 11 13|
| 0 1412 1012 14 1511 11 io
Сумма
взноса.
руб
4
15 700 000.00
4 740 600.00
X
15 700 000,00
31 400,00
X
4 772 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ “О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, Xs 51, ст. 7233).
Код бю дж етной к л асси ф и кац и и
| 9 1 0 1б|
| 0| 7| 0| 1 1 111 1 | 9 |
№
п/
Наименование государственного внебюджетного фонда
п
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
7 423 000,00
|2 11 13 1
1 0| 4 12 |0 |з |2 |о |0 |0 |0
Сумма
взноса,
руб.
4
2 048 554,00
X
7 423 000,00
14 846,00
X
2 063 400,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2005. № 52. ст 5592; 2015. № 51. ст 7233)
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на о п л а ту у с л у г связи
Код бюджетной классиф икации
№
п/п
1 9 | 0| б|
Наименование расходов
Стоимость за
единиц)', руб.
2
3
1
4
12
12
5
529,17
866,67
X
X
X
2
2.2. Расчет (обоснование) расходе
|2| 4 | 4
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчик)’
По счетчик)'
5
29,58
15,53
6
Итого:
X
X
X
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
4
По счетчик)'
По счетчик)'
X
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Код б юджет н о й кл ас с и ф и ка ц и и
1
1
|0 7|0|1|
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1 9| 0|б|
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
2 Электроэнергия
|2|2|l|
| 0| 4 12|0 |3 |2 10|0|0 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
11871,31
8437,00
20308,31
на о п л а ту ком м унальны х у с лу г
I 9 | 0 1б|
К од бю джетной классиф икации
№
п/п
12 1 4 | 4
Количество
платежей в год
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
№
п/п
|0 7 | 0 | l|
Количество
номеров
|2 12 13 1
| 0| 4 121013 |2 |о|о|0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
158 848,00
!о
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
1578,42
5,97
X
7| 0| 1 | 12| 4 1 7
158 848,00
|2 12 13 1
| 0 | 4 12|013 |2 |о|о|0 |0
Сумма, руб
(гр 4 х гр 5 х
гр. 6)
6
1 187 501,17
863 700,00
2 051 201,17
Индексация,
%
6
X
2.3. Расчет (обоснование) расходов на о п л а ту работ, у с л у г по содержанию имущества
1 9 1 01 б|
Код бюджетной классиф икации
№
п/п
1
1
2
3
4
5
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Сервисное обсл)живание узла учета (Элеком)
Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (СонарМониторинг)
Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
6 Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка
Итого:
Код бю джетной классиф икации
№
п/п
Наименование расходов
1
2
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
Количество
работ
(услуг)
| 0 | 4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
3
4
12,00
47 199,45
1,00
1,00
12,00
12,00
4 000,00
6 231,26
1,00
9,00
18 000,00
1,00
12,00
16 068,00
1,00
12,00
2 763,38
X
X
94 262,09
Объект
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
4
(Сонар-Мониторинг)
12 12 15 1
1,00
I 9 1 0 1б|
1
| 21 4 | 4
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
Объект
Наименование расходов
0 |7 | 0| 1 |
0 |7 |0 |l|
12| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
ш т а
1 1 1 м
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
1,00
5 500,00
11 800,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6 000,00
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 096,70
X
X
41 396,70
1 1 м
1
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
2
1
1 Охрана КТС (ОБО)
2 Обследование на норо-ротовирус
19 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 |
3
1
1
X
Итого:
I 9 | 0 1б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
0 |7 |0 | l |
1 2|
4| 4
Наименование расходов
Количество договоров
2
3
1
1
12 1 4 | 4
Количество договоров
Обучение
1212 16 1 1 0| 4 12 10 13 |2 i0 10 10 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
39 543,00
16 276,00
55 819,00
| 2 12 16 1
| о | 4 12 10 12 | 4
1
Итого:
1 9 | о| б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
X
0| 7| 0| 1 | 12| 4 | 4
Стоимость
услуги, руб.
4
793 600,00
793 600,00
3
1
2
1 Услуги охраны
X
Итого:
\ l |о
1212[61 10 | 412 1111 |2 loiolo |0
Количество договоров
Наименование расходов
|s |l
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
20 700,00
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
1
М о Ы
«M ON
12 1 4 1 4
Количество
1
2
3
1
500,00
Средства обучения, игры, игрушки
| 0 | 4 12 10 12 | 4 1 5 11 | 2 | 0
|з|1|о|
Средняя стоимость,
руб.
Наименование расходов
Итого:
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000,00
X
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Питание льготников
I 9 10 1б|
Количество
2
37
ol 7| о| 11 12| 4 ! 4
Средняя стоимость,
руб
3
8400,00
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Питание детей
13141 21
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр 2 х гр 3)
4
506 000,00
506 000,00
X
I 9 1 0 16 1
Количество
2
137
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
2340,00
X
Ь
н
Ы
I I
I I
И
И
I I
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр 3)
4
2 123 467,00
2 123 467,00
2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1 91 0|б|
Наименование расходов
Количество
1
2
200
Средства обучения, игры, игрушки
0 |7 |0 |l|
121 4 1 4
1314 1б |
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
X
Итого:
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров!
oM olll |8| 3 I 1 I
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1 Уплата иных платежей (уплата неустойки)
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
4
Итого:
Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
5
12 625.08
12 625,08
X
3.2. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям
Код бюджетной классификации
№
п/п
М оЫ
Наименование расходов
1
1 Оплата госпошлины
2
° [ 7 |0 |1 |
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
4
1 *1
3
|
1 |
12 1
9 171 И
И
1
Сумма нечисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
5
2 0 0 0 ,0 0
Итого:
X
2 000,00
1
И
I I
