Утверждаю
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
5
6
7
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
35 994 100,00
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
35200500,00
40310900,00
42105200,00
0,00
1210
130
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35200500,00
40310900,00
42105200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
793 600,00
2394300,00
868000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2394300,00
868000,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1900
1980
X
130
130
150
150
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
0,00
0,00
0,00
0,00
X
36 106 927,35
42 705 200,00
42 973 200,00
0,00
X
29 945 200,00
31 951 000,00
33 639 000,00
0,00
1981
510
2000
2100
2110
111
23 143 000,00
24 540 000,00
25 836 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
23013000,00
24410000,00
25 706000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
130000,00
130000,00
130000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
213
6 802 200,00
7 411 000,00
7 803 000,00
0,00
6802200,00
7411000,00
7803 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
18 862,22
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
2520
831
293
14 862,22
0,00
0,00
0,00
Иные выплаты текущего характера организациям
2520
831
297
4 000,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
6 142 865,13
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
4 091 663,96
7 574 000,00
6 054 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
24500,00
24 500,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
221
20308,31
Коммунальные услуги
2640
244
223
158848,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
179315,79
1060900,00
1060900,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
969662,00
30 59 1 0 0,00
1 532 800,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
80000,00
213 000,00
213 000,00
0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
2640
244
341
0,00
45000,00
45000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2625229,86
2596000,00
2 5 96 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
230000,00
230000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
58300,00
345500,00
351 800,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
2 051201,17
3 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2051201,17
3 1 80 200,00
3 280200,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие д о хо д всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному;ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 'Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
L4.2.
1.4.2.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классифи ка ции
Российской
Федерации 10.1
4.1
Сумма
на 2024 г.
Уникальный код
10.2
(текущий финансовый
год)
на 2026 г.
(первый год
планового периода)
(второй год планового
периода)
6
7
за пределами
планового периода
3
4
26000
X
6 142 865,13
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
х
4.2
на 2025 г.
5
8
234192,79
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
X
26400
X
5 908 672,34
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26410
X
3 002 537,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
26411
X
3 002 537,86
8 359 900,00
8 466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
Код
строки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
X
26421
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2112 534,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2112 534,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
В.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
X
5 908672,34
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
5 908672,34
10 754 200,00
9 334 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
Старший бухгалтер
8-34397-6-01-44
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ns 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; Ns 30, ст. 4717), или
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются поводу целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальные
вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансировэния расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заклюгению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по
контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственные и муниципальных нужд с детализацией указанн ых выплат по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона NS 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ и Федеральным законом NS 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
16 Плановые показатели вьюлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствукхцей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки
26430 по соответствующей графе.
| К«нсулт1итПл1
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
•
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) в ы п л а т п ер со н ал у (110)
1.1. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) расход ов н а о п л а ту труд а
|
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебноперсонал
дол ж ноет
ной
оклад
КОД
:
01
02
03
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
4
5
6
7
1,00
34 501,00
34 501,00
34 501,00
0,50
27 601,00
13 800,50
13 800,50
18,00
48 301,50
306 126,00
8
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих.- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
0,00
Прочие
выплаты
0701
За стаж
работы
12
13
6 900.20
0,00
3 450,10
6 900,20
73 390,79
562 662,71
9 037,38
783,00
5 928,88
1 291,88
45 454,76
9 904,38
5 715,54
8 644,16
8 061,31
61 803,40
2 040,84
7 346,68
5 387,77
41 306,21
22 038,60
42 134,84
4 355,50
0,00
0,00
0,00
0,50
15 659,00
7 829,50
7 829,50
М узыкальный руководитель
2,00
15 659,00
37 973,08
31 318,00
6 655,08
1 409,31
Педаго г-пс ихоло г
1,00
17 007,00
20 408,40
17 007,00
3 401,40
4 081,68
Тьютор
1,00
17 422,00
17 422,00
17 422,00
0,00
0,00
Учитель-логопед
2,00
17 422,00
43 555,00
34 844,00
8711,00
8 711,00
2 177,75
итого
25,50
531 525,97
431 968,50
99 557,47
22 705,49
4 218,59
2 040,84
10 733,13
1 601,55
16
51 579,00
49 695,46
6 377,63
4 355,50
0,00
13
6 727,70
15 870,58
4 355,50
0,00
17 422,00
м
67 449,57
0,00
0,00
21 777,50
Всего в месяц, руб.
8 797,77
8 503,50
17 422,00
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
2 070,08
76 434,49
17 007,00
1,00
211
Доплата до
МРОТ
За
интенсивное
ть, качество
3 450,10
и
0,00
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
in
Стимулирующие
выплаты,руб.
0,00
48 301,50
382 560,49
итого
Воспитатель
1,50
персональн
ый
повышаю щ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
0,00
0,00
1 742,00
2 874,60
4 355,50
5 881,00
9 702,04
74 382,29
58 602,22
83 129,68
0.00
106 637,26
817 552.34
11 611,24
0,00
43 828,47
24 972,08
191 452,59
0,00
3 322,00
1 218,15
9 339,15
Младший воспитатель
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439,25
Секретарь-дело про извод игел ь
0,50
9 598,00
4 799,00
4 799,00
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
0,00
1 601,55
0,00
0,00
11 611,24
0,00
47 150,47
26 190,23
200 791,74
И Т О Г О (областной бюджет)
37,75
694 065,72
594 508,25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15 700 000,00
В сего в год, руб
X
X
t Коме)* i аит! 1ло
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должност
ной
оклад
7
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повы ш аю т для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
8
9
|
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
ДОЛЖ НОСТ
НОЙ
оклад
наименование
код
1
:
Учебно
вспомогательны й
персонал
Специалисты
Обслуживаюший
персонал
03
04
05
п
10
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
Прочие
выплаты
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
12
0701
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
13
14
111
211
Стимулирующие
выплаты.руб.
Доплата до
МРОТ
16
1S
0420320000
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
14
1$
16
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
2 640,00
2 200,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
2 640.00
2 200,00
0,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
4
5
6
Заведующий хозяйством
2,00
9 706,00
19412,00
19 412,00
итого
2,00
19412,00
19 412,00
Медицинская сестра диетическая
2,00
22 000,00
22 000,00
итого
2,00
22 000,00
22 000,00
Дворник
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0,00
4 659,00
4 872,60
37 356,60
Кастелянша
0,75
9 275,00
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927,50
0,00
3 254,32
1 827,23
14 008,73
Кладовщик
0,50
9 383,00
4 691,50
4 691,50
703,73
0,00
0,00
2 725,77
1 218,15
9 339,14
Кухонный работник
1.50
9 383,00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
2 111,18
938,30
0,00
5 550,08
3 654,45
28 017,44
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186,00
12 181,50
93 391,50
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0,00
7 712,88
4 872,60
37 356.60
3
11 000,00
7
8
9
10
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
9 383,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
9 491,00
14 236,50
14 236,50
2 847,30
1 898,20
0,00
5 381,00
3 654,45
28 017,45
Сторож
5,00
9 275,00
46 375,00
46 375,00
11 593.75
8 347,50
0,00
14 893,75
12 181,50
93 391.50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0.00
7 998,00
4 872,60
37 356,60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721,00
0,00
1 962,80
0,00
7 679,20
3 654,45
28 017,45
2 226,00
итого
21,75
210 845,75
210 845,75
0,00
0,00
10 385,94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040,00
52 989,52
406 253,02
И Т О Г О (местны й бюджет)
25,75
252 257,75
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829,00
5 114,00
81 632,36
62 854,72
481 886,22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 313 000,00
В с е го в го д , р у б
X
X
IК м ол ш и И л м с
»
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
1
2
3
3
4
в
до лж ноет
ной
оклад
7
персональн
ый
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
оиного
кой помощи характера
9
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
14
13
16
1 .2. С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
906
№ п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
1
Б о л ьн и ч н ы й л и с т за счет раб отод ателя
100 000,00
100 000,00
ИТО ГО
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
1
906
1
Л» п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
1
Б ол ь н и ч н ы й л и с т за сч е т раб отод ателя
30 000,00
30 000,00
ИТО ГО
0701
I
111
I
266
0420245110
0701
I
111
I
266
0420320000
1.3. Р асч еты (об осн ован и я) стр ах о вы х взносов на о б язател ьн о е страхован и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерации, в Ф он д со ц и альн ого с тр ах о в ан и я Российской Ф едерации, в Ф ед ер ал ьн ы й фонд обязательн ого
м едицинского страхован и я
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
.V:
п/
п
| 9 1 0 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0| 7| 0| 1 1 111 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
12| 1 13 1
| 0| 4 12 |012 U |5 | l | l It)
Сумма
взноса,
руб.
3
4
15 700 000.00
4 740 600,00
X
15 700 000,00
31 400,00
X
4 772 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Ко д бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/
п
| 9 1 0 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 | 7| 0| 1 1 11 1 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
12 11 13 1
| 0 | 4 12 |0 |з |2 |0 |0 |0 |0
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
7 313 000,00
2 015 574,00
X
7 313 000,00
14 626,00
X
2 030 200,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на зак у п ку то в ар о в , работ, услуг (240)
2.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а оп лату у слуг связи
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
|9 |0 |б |
Наименование расходов
1
Т | Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
|0 7 | 0 | l |
Количество
номеров
Количество
платежей в год
3
2
4
12
12
X
2
1
X
12| 4 | 4 ■ П П Г Ш Е П П П Я П П П П П
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
5
6
529,17
11871,31
866,67
8437,00
X
20308,31
Стоимость за
единицу, руб.
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходо в на оп л ату ко м м у н ал ьн ы х услуг
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
2
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
2
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
М о |« 1
Го 7 | 0 | 1 | |2 | 4 | 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб
5
29,58
15,53
X
1212 13 1
6
1 0 | 4 1 2 1 0 13 |2 | 0 | 0 | 0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
158 848,00
X
1 9 1 0 1б|
|0 7 | 0 | l | 12| 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
РУ®
5
6
1578,42
5,97
X
X
158 848,00
1212 13 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 224 200,00
827 001,17
2 051 201,17
2.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп л ату работ, услуг по содерж анию и м у щ ества
0|7|о|1|
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
1
Объект
Наименование расходов
12 12 15 1
|0|4|2|0|3|2|0|0|0|0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
11,00
60 500,45
1,00
1,00
2,00
8,00
4 000,00
19 987,26
1,00
9,00
18 000,00
1,00
12,00
16 068,00
6 Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка
1,00
12,00
2 763,38
7 Поверка приборов учета тепловой энергии
1,00
1,00
16 600,00
X
X
137919,09
1
2
3
4
5
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (СонарМониторинг)
Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
|2|4|4
Количество
работ
(услуг)
Итого:
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
1 9 1 0 1б|
Объект
Наименование расходов
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
4
(Сонар-Мониторинг)
0 |7 |0 | 1 | | 2 1 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
ш т а
1 1 м
11
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
3
4
5
1
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 096,70
X
X
41 396,70
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
1 1 1 1
2.4. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп лату прочих работ, услуг
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Охрана КТС (ОБО)
2 Обследование на норо-ротовирус
3 Медосмотр
I 9 1 0 1б|
О М О |1 |
Итого:
___ Мо|«1
0 |7 |0 | 1 |
| 9 1 0 | б|
|2 | 4 | 4 ____ 1212161
0 |7 |0 |1 |
| 2 | 4 | 4 ____ 1212 16 1
3
1
X
Итого:
Ю |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
20 700,00
Количество договоров
2
1
1 Услуги охраны
4
79 086,00
16 276,00
60 000,00
155 362,00
3
1
X
Итого:
Код бюджетной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
Количество договоров
2
1
1 Обучение
1212 161
3
1
1
1
X
2
Код бюджетной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|2 | 41 4
Количество договоров
t 0 | 4 12 11 11 12 10 10 10 10
Стоимость
услуги, руб.
4
793 600,00
793 600,00
2.5. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение основны х средств
Кол бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 9 1 0 1б]
Количество
0 |7 |0 | 1 | | 2| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
2
1
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
1311101
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000,00
3
500,00
X
Итого:
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение м ат ер и а л ьн ы х запасов
2.6.2. У величени е стоимости продуктов п итания
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 91 0 | б|
Количество
2
37
1
1 Питание льготников
Итого:
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1 9 | 0 1б|
Количество
2
137
1
1 Питание детей
Итого:
o M o l l l |3 | 4 | 4 ____ 1314 12 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя стоимость,
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
руб.
4
506 000,00
506 000,00
3
8400,00
X
0 | 7 | 0 | l | 12| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
2340,00
X
13 [ 4 [ 2 1
1 1 1 11 1 11
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
11
4
2 119 229,86
2 119 229,86
2.6.5. У в ел ич ени е стоимости прочих оборотны х зап асов (м атер и ал о в)
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
| 91 0 1б|
Количество
2
200
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0 |7 | 0| 1 | | 2| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
|3 |4 |6 |
|0 |4 [ 2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на уплату н алогов, с ю ров и и н ы х п латеж ей
3.1. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а ш тр аф ы за наруш ение законе д а те л ь с тв а о зак у п ках и наруш ение
условий контр а кто в (договоров
1 91 0] 6
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
0 |7 |0 | 1 1 | 8 | 3 | I ] ____ | 2 | 9 | 3 |
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Г
Сумма исчисленного
Ставка
налога, подлежащего
Налоговая база,
№
налога,
Наименование расходов
уплате, руб.
руб.
п/п
%
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
3
2
1
1 Уплата иных платежей (уплата неустойки)
4
5
14 862,22
14 862,22
X
Итого:
3.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на ины е в ы п л а т ы текущ его х ар а кте р а о р ган и зац и ям
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
1 9 1 0 1б|
0|7|0|l|
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
1
1 Оплата госпошлины
Итого:
X
1 вГзТТ|
[ ililT l
II II I
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
5
4 000,00
4 000,00
I
11 11
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат'
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о к а з а т е л е й п о с т у п л е н и й д о х о д о в о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г ( р а б о т ) , к о м п е н с а ц и й з а т р а т у ч р е ж д е н и й
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
35 2 0 0 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
35 2 0 0 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Р а с ч е т д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г , в ы п о л н е н и я р а б о т , к о м п е н с а ц и я з а т р а т у ч р е ж д е н и я
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
ото
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
К од
Н а и м ен о в ан и е у сл у ги (р аб о ты )
строки
н а 2025 год
н а 2026 год
(н а первы й год
(н а второй год
п ланового
планового
п ери ода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
0
0
0
0
0
0
1
1
•
0,00
0,00
0,00
0
0
0
•
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 3 00,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
3 9 7 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 4 7 4,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 4 00,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
3 3 1 1 0 500,00
38 220 900,00
40 015 200,00
35 200 500,00
40 310 900,00
42 105 200,00
н а 2024 год
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
1
2
Р о д и т е л ь с к а я п л а т а за п р и с м о т р и уход
0100
П ри см отр и у х о д дети -и н вал и д ы о т 1 д о 3 л ет
оно
П ри см отр и у х о д дети -и н вал и д ы о т 3 д о 8 л ет
0120
П рисм отр и у х о д за детьм и за и склю чением л ьго тн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 л ет
0130
П рисм отр и у х о д за д етьм и за исклю чен и ем л ьго тн ы х категорий (дети
участн и ко в С В О ) о т 3 л е т д о 8 л ет
0140
П рисм отр и у х о д д ети-сироты , о ставш и еся б ез п оп ечен ия родителей
о т 3 д о 8 л ет группа с о к р а щ е н н о го дня
0150
П рисм отр и у х о д д ети-сироты , о ставш и еся б ез попечения родителей
о т 3 д о 8 л е т группа п о л н о го дня
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категори й , оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 1 д о 3 л е т с о ращ ен н ого дня
планового
планового
п ери ода)
п ериода)
н а 2024 год
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
н а 2025 год
н а 2 0 2 6 год
(н а первы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
пери ода)
периода)
0180
0190
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категорий, определяем ы х
учреди телем (мн огодетн ы е) о т 3 д о 8 л ет
0200
П рисм отр и у х о д за исклю чением льго тн ы х категори й о т 1 до 3 л ет
сокращ енн ого дня
0210
П рисм отр и у х о д за исклю чением льго тн ы х категори й о т 3 д о 8 л ет
со кращ енн ого дня
н а 2 0 2 6 год
(н а вто р о й год
0170
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категори й , оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т гр у п п а сокращ енного дня
ф и н ан совы й год )
н а 2025 год
(н а п ер в ы й год
0160
П ри см отр и у х о д л ьготн ы х категори й , оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т гр у п п а п олного дня
на 2 0 2 4 год
(н а текущ ий
0220
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьго тн ы х категори й о т 3 д о 8 л ет
полн ого дн я
0230
П рисм отр и у х о д за исклю чением льго тн ы х категори й дети с О В З
0240
О р ган и зац и я п р ед о ставл ен и я д о ш к о л ь н о го образо ван и я
по
0300
И то го
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
------------планируемым оиьем оказания услуч-----------на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
(на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1 .1 3 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е п р о ч и х п о с т у п л е н и й о т к о м п е н с а ц и и з а т р а т б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д е н и й
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
2
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
»
0100
0200
Итого
0,00
9000
0,00
0,00
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Общий объем планируемых поступлений, руб
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
И то го
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0
793 600,00
0
2 394 300,00
0
868 000,00
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
Задолж ен н ость контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а н ачало года
0100
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х п оступлений н а начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Зад олж ен н ость контрагентов п о доходам (деби торская задолж енность по доходам ) н а конец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступ лен и й н а конец года
П лан и руем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
0900
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
1000
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Объем доходов
Наименование показателя
1
2
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
♦
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
793 600,00
793 600,00
793 600,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
793 600,00
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов'
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
0,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) н а начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам о т безвозмездных денеж ных поступлений на начало года
0200
П рочие доходы
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам о т безвозмездных денеж ных поступлений н а конец года
Планируемые поступления доходов о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
222 000,00
1000
9000
222 000,00
5 Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
Прочие доходы
0300
Всего
9000
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
222 000,00
•*
222 000,00
0,00
0,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
