Утверждаю
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
Федерации 3
1
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
первый год планового
второй год планового
год
периода
периода
5
6
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
36 731160,00
28 198 500,00
42 973 200,00
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
7
8
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
35850500,00
25
804 200,00
4 2105200,00
0,00
1210
130
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35 850500,00
2 5 804 200,00
4 2 10 5 200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
130
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
880 660,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
880 660,00
2
394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
150
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
М
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2000
X
36 843 987,35
28 198 500,00
42 973 200,00
0,00
2100
X
30 284 809,80
21 861 000,00
33 639 000,00
0,00
2110
111
23 331 609,80
16 790 000,00
25 836 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
23 201 609,80
16 690000,00
25 706000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
130000,00
100 000,00
130000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
6 953 200,00
5 071000,00
7 803 000,00
0,00
2140
119
6 953 200,00
5
071 000,00
7 803 000,00
0,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющ им специальные
звания, зависящие о т размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, и мею щ им специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих облож ению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
213
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
18 862,22
0,00
0,00
0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
2520
831
293
14 862,22
0,00
0,00
0,00
Иные выплаты текущего характера организациям
2520
831
297
2600
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещ ению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
4 000,00
0,00
0,00
0,00
6 540 315,33
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Услуги
связи
0,00
2610
241
2630
243
0,00
2640
244
4 489 114,16
2640
244
221
20308,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 157 300,00
6 054 000,00
0,00
24 500,00
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
158 848,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
224 725,99
0,00
1060900,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
990 642,00
2415800,00
1532800,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
167060,00
80000,00
213 000,00
0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
2640
244
341
0,00
0,00
45 000,00
0,00
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2 869 229,86
2 5 9 6 000,00
2 5 9 6 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
0,00
230000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
58 300,00
65500,00
351 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 051 201,17
1180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2700
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
223
2 051 201,17
1180200,00
3 280200,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьш аю щ ие доход 8
3030
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бю джет средств субсидии
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 • 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер S0003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному!ым) подразделению!ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному!ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица № 2
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
Код
Год
классификации
Уникальный код
строки
начала закупки
Российской
10.2
Федерации 10.1
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
(текущий финансовый
(первый год
(второй год планового
год)
планового периода)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
6 540 315,33
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
4.1
4.2
8
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
1.1.
Федерации, 2013, Ne 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
1.2.
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона N2 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
1.3.
года с учетом требований Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223ФЗ (*)13
1.3.1
1.3.2
в том числе:
234 192,79
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
X
26320
X
X
26400
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26410
X
3 312 928,06
3 943 200,00
8 466 200,00
0,00
8 466 200,00
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.4
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N2 44-ФЗ и Федерального закона N2 223-ФЗ (*)13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
26411
X
3 312 928,06
3 943 200,00
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ (*)14
26412
X
0,00
0,00
26420
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в то м числе:
26421
X
793 600,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
вложений (*)15
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N2 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 199 594,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2 199 594,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в то м числе:
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N2 44-ФЗ
из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.5.2.
2.
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)1б
в том числе по году начала закупки:
3.
0,00
26452
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Заведующая
Д р яги на И .Ю .
(должность)
(расшифровка подписи)
(должность)
4
___________октябрь__________
8-34397-6-01-44
Ведущий бухгалтер
(фамилия, инициалы)
2024 г.
10 В Разделе 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 'Поступления и выплаты' Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 264S1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 8 соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
•
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0130
0140
0150
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа полного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
сокращенного дня
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 300,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 474,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
33 760 500,00
23 714 200,00
40 015 200,00
35 850 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
0180
0190
0200
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
полного дня
0230
м
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
по
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на в т о р о й год
------------планируемым ииьем иказаним ycjiyi-----------на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
(на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
I
Сумма
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
на
Л )/л
гол
на
A U Z 'f
Общий объем планируемых поступлений, руб
гол
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
*
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
880 660,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
880 660,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0
793 600,00
87 060,00
0
2 394 300,00
0
868 000,00
880 660,00
2 394 300,00
868 000,00
Задолж енность контрагентов п о доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а начало года
0100
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х п оступлений н а начало года
0200
Д о х о д ы о т безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж ен н ость контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а кон ец года
0800
К реди торская задолж енность п о доходам от безвозм ездны х денеж ны х п оступлений н а конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж ден ия
0900
1000
(с. 0 3 0 0 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Объем доходов
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
л
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
793 600,00
793 600,00
793 600,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
793 600,00
м
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
87060
87060
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
м
IЬ'ж 7 * т т И —с
Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтя рек
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а с ч е т ы (обо сн о ван и я) в ы п л а т п ерсо н ал у (110)
1Л. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) расход ов н а о п л ату труд а
| 906
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Д олжность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
|
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
должност
ной
оклад
код
2
01
02
03
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
4
5
6
7
1,00
34 501,00
34 501,00
34 501,00
0,50
27 601,00
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
8
9
13 800,50
13 800,50
48 301,50
48 301,50
0,00
0,00
382 560,49
21 777,50
306 126,00
17 422,00
76 434,49
8 503,50
0,00
7 829,50
7 829,50
4 355,50
0,00
10
0,00
Прочие
выплаты
13
6 900,20
6 377,63
3 450,10
42 134,84
4 355,50
0,00
4 355,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
Инструктор по физической культуре
0,50
17 422,00
15 659,00
Музыкальный руководитель
2,00
15 659,00
37 973,08
31 318,00
6 655,08
1 409,31
Педагог-психолог
1,00
17 007,00
20 408,40
17 007,00
3 401,40
4 081,68
Тьютор
1,00
17 422,00
17 422,00
17 422,00
0,00
0,00
Учитель-логопед
2,00
17 422,00
43 555,00
34 844,00
8 711,00
8 711,00
2 177,75
итого
25,50
531 525,97
431 968,50
99 557,47
22 705,49
4 218,59
Младший воспитатель
10,25
10 677,00
109 439,25
109 439,25
Секретар ь-делопроизводител ь
0,50
9 598,00
4 799,00
4 799,00
итого
10,75
114 238,25
114 238,25
0,00
1 601,55
0,00
0,00
ИТОГО (областной бюджет)
37,75
694 065,72
594 508,25
99 557,47
24 307,04
4 218,59
X
X
X
X
X
Всего в год, руб
X
X
10 733,13
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
6 900,20
18,00
1,00
2 040,84
За стаж
работы
12
итого
0,00
ш
Стимулирующие
выплаты,руб.
3 450,10
и
Воспитатель
Старший воспитатель
17 007,00
0701
14
15
16
6 727,70
51 579,00
2 070,08
15 870,58
8 797,77
67 449.57
49 695,46
73 390,79
562 662,71
9 037,38
783,00
5 928,88
1 291,88
45 454,76
9 904,38
5 715,54
8 644,16
8 061,31
61 803,40
2 040,84
5 387,77
41 306,21
0,00
7 346,68
1 742,00
2 874,60
22 038,60
4 355,50
5 881,00
9 702,04
74 382,29
58 602,22
83 129,68
0,00
106 637,26
817 552,34
191 452,59
0,00
0,00
43 828,47
24 972,08
0,00
3 322,00
1 218,15
9 339,15
11 611,24
0,00
47 150,47
26 190,23
200 791,74
10 733,13
73 663,56
90 029,88
47 150,47
141 625,26
1 085 793,65
X
X
X
X
X
16 199 000,00
11 611,24
1 601,55
»
Структурное подразделение
Долж ность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
ой оклад,
штатных
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должност персонал ьн
ной
ый
оклад
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
7
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
1
Учебновспомогательный
персонал
Долж ность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Специалисты
Обслуживающий
персонал
должност
ной
оклад
код
2
3
4
3
6
7
9 706,00
19 412,00
19 412,00
19 412,00
19 412,00
11 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
03
Заведующий хозяйством
2,00
итого
2,00
04
Медицинская сестра диетическая
2,00
итого
2,00
Дворник
2,00
9 275,00
18 550,00
Кастелянша
0,75
9 275,00
Кладовщик
0,50
Кухонный работник
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
05
м
| 906
Всего,
в т.ч.
наименование
Прочие
выплаты
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
0,00
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в п сих- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
12
0701
Всего в месяц, руб.
14
1S
16
За
интенсивное
ть, качество
13
in
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
Районный
коэффициент,
руб.
211
Доплата до
МРОТ
0420320000
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
14
13
16
5 241,24
3 882,40
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
800,00
3 948,36
4 992,60
38 276,60
5 644,00
4 872,60
37 356,60
5 241,24
3 882,40
2 200,00
2 640,00
2 200,00
0,00
5 644,00
4 872,60
37 356,60
18 550,00
5 565,00
3 710,00
0,00
4 659,00
4 872,60
37 356,60
6 956,25
6 956,25
1 043,44
927,50
0,00
3 254,32
1 827,23
14 008,73
9 383,00
4 691,50
4 691,50
703,73
0,00
0,00
2 725,77
1 218,15
9 339,14
1,50
9 383,00
14 074,50
14 074,50
1 688,94
2 111,18
938,30
0,00
5 550,08
3 654,45
28 017,44
5,00
10 785,00
53 925,00
53 925,00
6 471,00
0,00
4 314,00
4 314,00
12 186,00
12 181,50
93 391,50
18 766,00
18 766,00
5 066,82
938,30
0,00
7 712,88
4 872,60
37 356,60
0,00
0,00
За стаж
работы
Доплата до
МРОТ
2 640,00
0,00
0,00
10
Прочие
выплаты
Стимулирующие
выплаты,руб.
0,00
2,00
9 383,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
9 491,00
14 236,50
14 236,50
2 847,30
1 898,20
0,00
5 381,00
3 654,45
28 017,45
Сторож
5,00
9 275,00
46 375,00
46 375,00
11 593,75
8 347,50
0,00
14 893,75
12 181,50
93 391,50
Уборщик служебных помещений
2,00
9 275,00
18 550,00
18 550,00
0,00
3 710,00
0,00
7 998,00
4 872,60
37 356,60
Электрик
1,50
9 814,00
14 721,00
14 721,00
0,00
1 962,80
0,00
7 679,20
3 654,45
28 017,45
210 845,75
210 845,75
0,00
0,00
10 385.94
28 931,21
26 746,60
4 314,00
72 040,00
52 989,52
406 253,02
252 257,75
252 257,75
0,00
0,00
10 385,94
36 812,45
32 829,00
5 114,00
81 63236
62 854,72
481 886,22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7 002 609,80
итого
21,75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
Всего в год, руб
X
X
2 226,00
Подготовлено <
Структурное подразделение
Д олжность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
1
2
3
3
4
6
должност персонал ьн
ый
ной
оклад
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
7
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в п сих- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
ю
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
13
16
I Консул
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код бюджетной классификации
1 906 1
№ п/п
Н аи м е н о ван и е расходов
Утв ерж д е но ,ру б
1
Больничный лист за счет работодателя
100 000,00
100 000,00
И ТО ГО
Код бюджетной классификации
| 906 |
№ п/п
Н аи м е н о ван и е расходов
Утверж д ено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
30 000,00
30 000,00
И ТО ГО
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
*
1.3. Р асч еты (об осн ован и я) страховы х взносов на о б я зател ьн о е с трахован и е в П ен си он н ы й фонд Российской
Ф едерац и и , в Ф онд с о ц и ал ьн о го стр ах о ван и я Российской Ф едерации, в Ф ед ер ал ьн ы й фонд о б язательн ого
м едицинского стр ах о ван и я
Код бю дж етной кл ас с и ф и ка ц и и
№
п/
п
_______________________ | 9 1 0 1б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0[ 7| OlT] 11 1 1 1 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб
3
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
12 | 1 13|
1 0 | 4 12 | 0 \ l ]4 |б | l | l |0
Сумма
взноса,
руб.
4
16 199 000,00
4 890 602,00
X
16 199 000,00
32 398,00
X
4 923 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом о т 22 декабря 2005 г. № 179Ф З "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, сг. 5592; 2015, № 51, сг. 7233).
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и ____________________________ | 9 1 0 1б|
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 | 7 | о | 1 1 11 1 1 | 9 1
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
12 | 1 1з!
1 о | 4 12 10 |з |2 1010 |о |о
Сумма
взноса,
руб.
3
X
4
7 002 609,80
1 940 616,26
X
7 002 609,80
14 005,22
X
1 954 621,48
* Указываются страховые тариф ы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом о т 22 декабря 2005 г. № 179Ф З "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, сг. 5592; 2015, № 51, сг. 7233).
2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на зак у п ку т о в а р о в , работ, у сл у г (240)
2.1. Р асчет (обоснование) расходов н а оп лату у слуг связи
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
п/п
|9 |0 |б |
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
1 Услуги интернета
Итого:
|0 7 | 0 | 1 |
|2 |4 |4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
1
X
4
12
12
X
5
529,17
866,67
X
2
|2 |2 |1 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
11871,31
8437,00
20308,31
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на оп л ату ко м м у н ал ьн ы х у слуг
Код бюджетной к л а сси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
1
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
4
По счетчику
По счетчику
Итого:
X
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
I
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
2
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
19 | 0 |б |
[о 7 | 0 | l | 12 | 4 1 4
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
5
29,58
|2 |2 |3 |
6
| 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 10 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
158 848,00
15,53
X
X
[« 7 | 0 | 1 | | 2 | 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
158 848,00
|2 |2 |3 |
6
5
1578,42
5,97
X
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 224 200,00
827 001,17
2 051 201,17
X
2.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на о п л ату р аб от, у слуг по содерж анию им ущ ества
оГтГоГП |2| 4 1 4
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Объект
Наименование расходов
|2 |2 |5 |
Количество
работ
(услуг)
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб
5
1
3
4
1
1,00
11,00
60 500,45
1,00
1,00
2,00
8,00
4 000,00
19 987,26
1,00
9,00
18 000,00
1,00
12,00
16 068,00
6 Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка
1,00
12,00
2 763,38
7 Поверка приборов учета тепловой энергии
1,00
1,00
16 600,00
8 Гидравлическое испытание (опрессовка)
9 Ремонт системы отопления в групповом помещении
Итого:
1,00
1,00
X
1,00
1,00
X
20 130,20
25 280,00
183 329,29
2
Обслуживание системы оповещения (АктамМониторинг)
2 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
3 Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Сонар4
Мониторинг)
5 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
п/п
1 » |о |б |
Объект
Наименование расходов
0 | 7 | 0 | 1 1 12 | 4 1 4
Количество
работ
(услуг)
ш т а
и м
и
Стоимость
работ (услуг),
руб
5
3
4
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800.00
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
1
связи "Стрелец-Мониторинг"
3 Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
4
(Сонар-Мониторинг)
1,00
1,00
6 000,00
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 096,70
X
X
41 396,70
1
6 Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
т т г г
2.4. Р а с ч е т (обоснование) р а сх о до в на о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
Код бю дж етной кл а с с и ф и ка ц и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
| 9 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 |
2
Априкод,СБИС+,Честный знак
Итого:
1
1 Обучение
| 9 1 0 16|
0 |7 |0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
1
1 Услуги охраны
U U N
3
1
X
Итого:
| 9 1 0 16|
0 |7 |0 |1 |
Итого:
| о | 4 | 2 | о | 2 |4 | s | l |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
20 700,00
20 700,00
|2 | 4 | 4
Ш \б\
Количество договоров
2
|0 |4 |2 |0 |3 ] 2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
79 086,00
22 536,00
52 500,00
22 220,00
176 342,00
Количество договоров
2
Код бю дж етной кл ас с и ф и ка ц и и
№
Наименование расходов
п/п
|2 |2 |б |
3
1
1
1
1
X
Охрана КТС (ОВО)
Обследование на норо-ротовирус
Медосмотр
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|2 |4 |4
Количество договоров
3
1
X
| 0 | 4 | 2 | l | l |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
793 600,00
793 600,00
2.5. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение о сн овны х средств
К од бю дж етной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|9 |0 |б |
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
1
Итого:
Код бю дж етной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
Количество
1
11риобретение и монтаж вытяжных зонтов для
0 | 7 | 0| X| 12| 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
|з | 1|о|
3
500,00
X
0 |7 |0 | 1 1 12) 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
| 0 | 4 | 2 | о | 2 | 4 | s | l |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000,00
| з | 1 1o |
l o l o l o l o l o l o lo lo lo lo
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
1
500,00
87 060,00
X
87 060,00
Итого:
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов на приобретение м ат ер и а л ьн ы х зап асо в
2.6.2. У в ел ич ени е стоимости продуктов п и та н и я
К од бю дж етной к л асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|9 |0 |б |
Количество
1
2
37
1 Питание льготников
Итого:
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
2
137
1 Питание детей
Итого:
0 | 7 |0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
8400,00
X
|3 |4 |2 |
0 | 7 | 0 | l | 12[ 4 | 4
Средняя стоимость,
руб
3
2340,00
X
Г 5 Ш
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
750 000,00
750 000,00
II
II
II
1 1 1 1
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
2 119 229,86
2 119 229,86
2.6.5. У величение стоим ости прочих оборотны х з ап асо в (м атер и ал о в)
Код бю дж етной к л а сси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
200
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12 | 4 1 4
Средняя стоимость,
руб.
3
300,00
X
1314 16 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
58 300,00
58 300,00
3. Р а с ч е т (об о сно в ан ие) расх о до в на у п л а т у н а л о го в , с б о р о в и и н ы х п ла теж ей
3.1. Р асчет (обоснование) расходов на ш тр аф ы за н ару ш ен и е з а к о н о д ател ьств а о за к у п ках и н аруш ение
у слови й ко н тр а к то в (договоров
Код бю дж етной класси ф и кац и и
ЕГ
Сумма исчисленного
Ставка
налога, подлежащего
Налоговая база,
№
Наименование расходов
налога,
уплате, руб.
руб
п/п
%
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
2
1
1 Уплата иных платежей (уплата неустойки)
3
4
5
14 862,22
14 862,22
X
Итого:
3.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на и н ы е в ы п л а т ы теку щ его х а р а кте р а о р ган и зац и ям
ШЫ
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/п
w m
ШТП
Щ т! Г Г П Т
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 хгр. 4 / 100)
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
5
4 000,00
X
4 000,00
1
1 Оплата госпошлины
Итого:
*
