Утверждаю
Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)
ВДД^ужий сад комбинированного вида № 16"
ЗТк^фЛенование органа - учредителя (учреждения)
________ Дрягина И.Ю.
_______
дпись). ');
(расшифровка подписи)
7* Ц
Lg а” ЖСЗЙИЕЗрОМШв sfe
%
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов 1)
«Я
декабрь
2024 г.
i
от 3 декабря 2024 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования ГО Дегтярск
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
Федерации 3
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
первый год планового
второй год планового
год
периода
периода
5
6
за пределами
планового периода
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
37 220 410,08
28 198 500,00
42 973 200,00
0,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
7
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
1200
130
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
1210
130
35 872 500,00
25 804 200,00
42105 200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
130
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
130
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 347 910,08
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1400
150
150
1347910,08
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1 260 850,08
2 394 300,00
868 000,00
0,00
150
1260850,08
2 394 300,00
868 000,00
0,00
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
2000
X
37 333 237,43
28 198 500,00
42 973 200,00
0,00
2100
X
30 284 809,80
21 861 000,00
33 639 000,00
0,00
2110
111
23 331 609,80
16 790 000,00
25 836 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
23 201 609,80
16 690 000,00
25 706 000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
130 000,00
100 000,00
130 000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
6 953 200,00
5 071 000,00
7 803 000,00
0,00
2140
119
6 953 200,00
5 071 000,00
7803 000,00
0,00
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
213
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
486 112,30
0,00
0,00
0,00
2520
831
293
453 132,30
0,00
0,00
0,00
2520
831
297
32 980,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
6 562 315,33
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Иные выплаты текущего характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
2610
241
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 489 114,16
5 157 300,00
6 054 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
20308,31
0,00
24 500,00
0,00
Коммунальные услуги
2640
244
223
158 848,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
199 445,99
0,00
1060 900,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
992 874,00
2 415 800,00
1 532 800,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
187 760,00
80000,00
213 000,00
0,00
2640
244
341
0,00
0,00
45 000,00
0,00
2640
244
342
2 869 229,86
2 596 000,00
2 596 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
0,00
230 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
60 648,00
65 500,00
351 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 073 201,17
1 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2660
247
2 073 201,17
1 180 200,00
3 280 200,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
0,00
223
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на прибыль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 2О9н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному) ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Таблица №2
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*) 11
в том числе:
Код
строки
Год
начала закупки
классификации
Уникальный код
Российской
Федерации 10.1
10.2
4.1
4.2
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
(текущий финансовый
(первый год
(второй год планового
ГОД)
планового периода)
периода)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
6 540 315,33
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
8
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
1.1.
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -
Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее -
Федеральный закон № 223-ФЗ) (*) 12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-
ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
26320
X
26400
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
1.4.1.1.
26410
X
3 312 928,06
3 943 200,00
8 466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
х
1.4.1.2.
3 312 928,06
3 943 200,00
8 466 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26412
X
0,00
0,00
0,00
1.4.2.
0,00
1.4.2.1
26420
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
793 600,00
2 394 300,00
868 000,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
вложений (*)15
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2
1.4.5.
1.4.5.1.
X
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
1.4.1
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
26440
X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
2 199 594,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451
X
2 199 594,48
2 090 000,00
2 090 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.5.2.
2.
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
26510
X
6 306 122,54
6 337 500,00
9 334 200,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
3.
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующая
(должность)
Исполнитель
декабрь
3
/
(подпет (/
Ведущий бухгалтер
Усги(^а Е.В.
(должность)
(фами/ия/инициалы)
Дрягина И.Ю.
(расшифровка подписи)
8-34397-6-01-44
(телефон)
2024 г.
СОГЛАСОВАНО
//
(подпись)
С
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Главатских Е.С.
(расшифровка подписи)
___________________ 20 ________ г.
10
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
0
0
0
104
104
104
2090000
2090000
2090000
оно
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 237,47
1 237,47
1 237,47
7
7
7
146 300,00
146 300,00
146 300,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 429,80
1 429,80
1 429,80
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
1 788,75
1 788,75
1 788,75
2
2
2
41 800,00
41 800,00
41 800,00
2 474,94
2 474,94
2 474,94
12
12
12
250 800,00
250 800,00
250 800,00
2 859,60
2 859,60
2 859,60
36
36
36
752 400,00
752 400,00
752 400,00
3 577,50
3 577,50
3 577,50
5
5
5
104 500,00
104 500,00
104 500,00
1 000,88
1 000,88
1 000,88
19
19
19
397 100,00
397 100,00
397 100,00
33 782 500,00
23 714 200,00
40 015 200,00
35 872 500,00
25 804 200,00
42 105 200,00
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0130
0140
0150
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа полного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
0190
0200
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
полного дня
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
0180
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
сокращенного дня
Общий объем планируемых поступлений, руб
0220
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
по
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
планируемым ииьем оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
(на второй год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование объекта
2
1
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на zuz.i гол
НЯ
ГОЛ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
1 347 910,08
2 394 300,00
868 000,00
9000
1 347 910,08
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
3
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
Объем доходов
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
5
0
1 260 850,08
87 060,00
0
2 394 300,00
0
868 000,00
1 347 910,08
2 394 300,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
1 260 850,08
1 260 850,08
793 600,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Исполнение судбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Итого
9000
467 250,08
0,00
1 260 850,08
2 394 300,00
868 000,00
I
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
87060
87060
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
87060
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов:
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0,00
0,00
222 000,00
1000
9000
222 000,00
Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Субсидии на иные цели
0100
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственнойсобственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность
0200
Прочие доходы
0300
Всего
9000
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
222 000,00
222 000,00
2
1.1.1. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2022 год
(на текущий
финансовый год)
на 2023 год
(на первый год
планового периода)
на 2024 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
0100
Поступления прочих доходов, всего
в том числе:
0101
Итого
9000
Подготовлено с использованием системы Консул стантПлюс
Приложение №4
к Порядку' составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| 906
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
Должности
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
штатных
ой оклад,
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
111
211
0420245110
Стимулирующие
Доплата до
Районный
характера, руб.
выплаты,руб.
МРОТ
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб
Всего,
в т.ч.
должност
ной
оклад
наименование
0701
Выплаты компенсационного
персональн
учреждении
ый
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих
коэффицие
код
за работу в
ся в псих,-
педагогичес
нт за
квалификац кой помощи
Выплаты
компенсаци
Прочие
За стаж
онного
характера
выплаты
работы
10
и
За
интенсивное
ть, качество
ионную
категорию
■
Административный
з
2
01
персонал
Заведующий
02
персонал
Учебновспомогательный
персонал
6
7
40 200,00
40 200,00
40 200,00
0,50
32 160,00
16 080,00
16 080,00
8
9
12
13
8 040,00
8 040,00
14
15
16
8 442,00
64 722,00
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
Педагогический
л
1,00
03
0,00
0,00
8 040,00
8 040,00
2 287,50
0,00
2 412,00
18 492,00
10 854,00
83 214,00
итого
1,50
56 280,00
56 280,00
0,00
0,00
Воспитатель
15,25
18 300,00
336 083,80
279 075,00
57 008,80
9 150,00
2 216,00
37 469,25
97 012,88
72 632,91
556 852,34
Старший воспитатель
1,00
18 700,00
23 375,00
18 700,00
4 675,00
0,00
4 675,00
4 675,00
11 687,50
6 661,88
51 074,38
Инструктор по физической культуре
0,50
17 400,00
8 700,00
8 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 610,00
1 696,50
13 006,50
Музыкальный руководитель
2,00
17 400,00
41 455,08
34 800,00
6 655,08
1 305,00
0,00
6 351,00
12 397,50
9 226,29
70 734,87
2 196,00
2 196,00
6 588,00
6 258,60
47 982,60
0,00
5 610,00
3 646,50
27 956,50
10 781,72
82 659,85
4 392,00
Педагог-психолог
1,00
18 300,00
21 960,00
18 300,00
3 660,00
4 392,00
Тьютор
1,00
18 700,00
18 700,00
18 700,00
0,00
0,00
Учитель-логопед
2,00
18 700,00
46 750,00
37 400,00
9 350,00
7 012,50
2 337,50
2 337,50
4 675,00
8 765,63
итого
22,75
497 023,88
415 675,00
81 348,88
21 859,50
9 017,00
11 424,50
55 366,25
144 671,51
0,00
110 904,40
850 267,04
Младший воспитатель
9,25
11 900,00
110 075,00
110 075,00
8 330,00
0,00
44 899,50
24 763,43
189 852,93
Секретарь-делопроизводитель
0,50
10 700,00
5 350,00
5 350,00
0,00
4 271,00
1 443,15
11 064,15
итого
9,75
115 425,00
115 425,00
0,00
1 785,00
0,00
0,00
8 330,00
0,00
49 170,50
26 206,58
200 917,08
ИТОГО (областной бюджет)
34,00
668 728,88
587 380,00
81 348,88
23 644,50
9 017,00
11 424,50
71 736,25
152 711,51
49 170,50
147 964,97
1 134 398,11
X
X
X
х
X
X
X
X
X
X
16 199 000,00
Всего в год, руб
X
х
1 785,00
I
Подготовлено с использованием сист<
Структурное подразделение
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
Количество Должности
штатных
ой оклад,
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Стимулирующие
характера, руб.
выплаты,руб.
Доплата до
МРОТ
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
Всего,
в т.ч.
должност
ной
оклад
наименование
Выплаты компенсационного
код
персональн за работу в
ый
учреждении
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих.- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
Прочие
За стаж
выплаты
работы
За
интенсивное
ть, качество
категорию
1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
штатных
Должности
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
единиц
руб
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
12
0701
14
111
15
211
16
0420320000
Выплаты компенсационного
Стимулирующие
Доплата до
Районный
характера, руб.
выплаты,руб.
МРОТ
коэффициент,
ой оклад,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
наименование
11
| 906
персональн
за работу в
ый
учреждении
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих
Выплаты
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
код
Прочие
За
выплаты
За стажработы
11
12
13
5 832,00
4 320,00
5 832,00
4 320,00
2 928,00
интенсивное
ть, качество
категорию
1
2
4
5
Заведующий хозяйством
2,00
10 800,00
итого
2,00
Медицинская сестра диетическая
2,00
итого
2,00
Дворник
2,00
Кастелянша
3
6
7
8
9
10
0,00
0,00
0,00
14
15
16
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
2 928,00
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
Учебно
вспомогательный
03
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
04
05
21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
10 300,00
20 600,00
20 600,00
6 180,00
4 120,00
7 584,00
0,00
5 772,60
44 256,60
0,75
10 300,00
7 725,00
7 725,00
1 158,75
1 030,00
4 517,75
0,00
2 164,73
16 596,23
Кладовщик
0,50
10 500,00
5 250,00
5 250,00
787,50
0,00
3 583,49
0,00
1 443,15
11 064,14
Кухонный работник
1,50
10 500,00
15 750,00
15 750,00
1 890,00
2 362,50
1 050,00
7 810,49
0,00
4 329,45
33 192,44
Повар
5,00
12 000,00
60 000,00
60 000,00
7 200,00
0,00
7 200,00
21 810,00
0,00
14 431,50
110 641,50
2,00
10 500,00
21 000,00
21 000,00
5 670,00
1 050,00
10 764,00
0,00
5 772,60
44 256,60
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
10 550,00
15 825,00
15 825,00
3 165,00
2 110,00
7 763,00
0,00
4 329,45
33 192,45
Сторож
5,00
10 300,00
51 500,00
51 500,00
12 875,00
9 270,00
22 565,00
0,00
14 431,50
110641,50
Уборщик служебных помещений
2,00
10 300,00
20 600,00
20 600,00
0,00
4 120,00
11 292,00
0,00
5 772,60
44 256,60
Электрик
1,50
10 900,00
16 350,00
16 350,00
0,00
2 180,00
10 333,00
0,00
4 329,45
33 192,45
12 200,00
0,00
0,00
0,00
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
2 472,00
итого
21,75
234 600,00
234 600,00
0,00
0,00
11 562,00
32 198,75
32 130,00
108 022,73
0,00
62 777,02
481 290,50
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
280 600,00
280 600,00
0,00
0,00
11 562,00
40 958,75
38 890,00
124 270,73
0,00
74 442,22
570 723,70
х
X
X
X
X
х
X
х
X
х
7 002 609,80
Всего в год, руб
X
X
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
ой оклад,
Стимулирующие
Доплата до
МРОТ
выплаты,руб.
руб.
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност
ной
оклад
код
персональн за работу в
ый
учреждении
повышают для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
Прочие
выплаты
За стаж
работы
и
12
За
интенсивное
ть, качество
категорию
1
2
4
3
5
7
6
1.2.
8
9
10
№ п/п
Наименование расходов
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
0420245110
266
0420320000
0701
I
111
0701
1
111
100 000,00
100 000,00
№ п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
30 000,00
30 000,00
ИТОГО
266
15
Утверждено,руб
1 906 1
Код бюджетной классификации
14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
1 906 I
Код бюджетной классификации
13
|
16
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации__________________________ |9|о|б|
№
п/
п
1
1
|о|7|о| 1|
| 1| 1 | 9|
|2|1|з|
| 01 412 10 12 14 15 11 11 | О
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
3
4
16 199 000,00
4 890 602,00
Сумма
взноса,
руб.
Единый налоговый платеж, всего
1.1
2
2.1
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
х
16 199 000,00
32 398,00
X
4 923 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации__________________________ |9|о|б|
№
п/
п
|о|7|р| 1|
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1
1
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1.1
|1| 1 | 9|
|2|1|з|
| 01 412 10 13 12 10 10 10 10
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
Сумма
взноса,
руб.
3
4
X
7 002 609,80
1 940 616,26
X
7 002 609,80
14 005,22
X
1 954 621,48
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
|9|0|б|
Наименование расходов
Услуги связи
1
Услуги интернета
3
2
4
12
5
529,17
6
11871,31
1
12
866,67
8437,00
X
X
X
20308,31
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
|9|0|б|
Наименование показателя
1
3
2
Холодное водоснабжение
4
Водоотведение
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчику
5
29,58
По счетчику
15,53
X
2
1
1
Тепловая энергия
2
Электроэнергия
2.3.
1
1
гр. 6)
6
X
|0 7|0|1|
4
По счетчику
5
1578,42
По счетчику
5,97
X
X
|2|4|7
158 848,00
|2|2|3|
| О|4|2|О|3 |2 |о|о|о |«
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
1 659 806,21
X
2 073 201,17
413 394,96
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
1 9| о|б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 0| 4|2|0|3 |2 |0|0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
158 848,00
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
|2|2|3|
6
Размер
потребления
ресурсов
Итого:
|2|4|4
Индексация,
%
X
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
Наименование показателя
|0 7|0|1|
Размер
потребления
ресурсов
Итого:
№
п/п
|О|4|2|О|3|2|О|О|О|О
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Код бюджетной классификации
№
п/п
|2|2|1|
Стоимость за
единицу, руб.
Итого:
2.2.
|2|4|4
Количество
платежей в год
2
1
1
|0 7|0|1|
Количество
номеров
Объект
Наименование расходов
2
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
0|7|0|1|
|2|4|4
Количество
работ
(услуг)
|2|2|5|
| 0| 4|2|О|3 |2 |0|0 |0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
11,00
60 500,45
1,00
2,00
4 000,00
1,00
8,00
19 987,26
1,00
9,00
18 000,00
5
Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (СонарМониторинг)
Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
1,00
12,00
16 068,00
6
Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка
1,00
12,00
2 763,38
7
Поверка приборов учета тепловой энергии
1,00
1,00
16 600,00
8
Гидравлическое испытание (опрессовка)
1,00
1,00
20 130,20
9
Ремонт системы отопления в групповом помещении
1,00
1,00
0,00
X
X
158 049,29
2
3
4
Итого:
1 9| 0|б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
3
4
Объект
Наименование расходов
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
(Сонар-Мониторинг)
5
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
|2|4|4
0|7|0|1|
Количество
работ
(услуг)
|2|2|S| | | III 1 III 1
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 096,70
X
X
41 396,70
2.4.
Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
1 9 1 б] б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
0|7|0|1|
|2)4|4
|2|2|б|
|О|4|2|О|3|2|О|О|О|О
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
1
1
Охрана КТС (ОВО)
3
1
4
79 086,00
2
Обследование на норо-ротовирус
1
22 536,00
3
Медосмотр
1
52 500,00
4
Априкод,СБИС+,Честный знак
1
22 220,00
5
Гигиеническое воспитание и обучение
1
22 932,00
X
199 274,00
Итого:
| 9 | о| б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
2
3
1
4
0,00
X
0,00
1 9 0| 6|
Код бюджетной классификации
2
3
1
4
793 600,00
X
793 600,00
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
|9|О|6|
Наименование расходов
1
Средства обучения, игры, игрушки
1
1
11риобретение и монтаж вытяжных зонтов для
пищеблоков
2
1
3
500,00
4
100 700,00
X
100 700,00
1
2
3
4
1
500,00
87 060,00
X
87 060,00
|9|0|б|
|2|4|4
0|7|0|1|
|3|4|2|
| 0| 4|2|0|3 |2 |0|0 |0 |0
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
37
3
8400,00
4
750 000,00
X
750 000,00
Итого:
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
1
| о| о|о |о |о |о |о |о |о |о
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Наименование расходов
Питание льготников
№
п/п
|з|1|о|
Средняя стоимость,
руб.
Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
п/п
|2|4|4
0|7|0|||
Итого:
2.6.
| о| 4|2|0|2 |4 |5|1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Количество
Наименование расходов
|з|1|о|
Средняя стоимость,
руб.
|9|О|6|
Код бюджетной классификации
|2|4|4
0|7|0|1|
Количество
Итого:
№
п/п
|0|4|2|1|1 |2 |0|0|0|0
Стоимость
услуги, руб.
Код бюджетной классификации
1
|2|2|б|
Количество договоров
Итого:
№
п/п
|2|4| 4
0|7|0|1|
Наименование расходов
Услуги охраны
2.5.
| 0| 4|2|0|2 |4 |5|1 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
Итого:
1
1
|2|2|б|
Количество договоров
Обучение
№
п/п
|2|4|4
0|7|0|1|
Наименование расходов
0|7|0|||
|2|4|4
|3|4|2| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
137
3
2340,00
4
2 119 229,86
X
2 119 229,86
Питание детей
Итого:
2.6.5. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
Наименование расходов
1
Средства обучения, игры, игрушки
|9|0|б|
Количество
2
200
0|7|0|1|
|2|4|4
|3|4|6|
| 0| 4|2|0|2 |4 |5|1 |2 |0
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
300,00
4
58 300,00
Средняя стоимость,
Итого: |
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
58 300,00
|2|4|4
0|7|0|1|
|3|4|«|
1 0|4|2|0|3 |2 |0|0|0 |0
Наименование расходов
Количество
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
200
3
300,00
4
2 348,00
X
2 348,00
Хоз.товары
Итого:
3.
Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Расчет (обоснование) расходов на штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
г__г_т__1
______
Код бюджетной классификации_______ _____________ ______ | 9 | 01 б|
0| 7| 0|
| 8| з| 1 |
12| 9| з| I I I I I
3.1.
№
п/п
1
1
Налоговая база,
Наименование расходов
руб.
3
2
Уплата иных платежей (уплата неустойки)
Итого:
| 9 | 01 б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
Налоговая база,
Наименование расходов
руб.
3
2
Уплата иных платежей (уплата неустойки)
Итого:
3.2.
1
1
| 9 | 01 б|
Налоговая база,
Наименование расходов
руб.
3
2
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
1
1
X
14 862,22
|8| 3| 1|
|2|9|3|
| 7| 0|0|0|7 |2 |0|0 |0 |0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Ставка
налога.
%
4
5
438 270,08
X
438 270,08
0|7|0| 1|
|8|3| 1|
|2|9|7|
Налоговая база,
Наименование расходов
руб.
3
2
4
5
4 000,00
X
4 000,00
0|7|0|1|
Ставка
налога,
%
1 1 1
|8|з| 1|
|2|9|7|
1 1 1 1 1
| 7| 0|0|0|7 |2 |0|0 |0 ]0
Сумма исчисленного
налога. подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
5
28 980,00
X
28 980,00
Оплата госпошлины
Итого:
1 1
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Ставка
налога,
%
Оплата госпошлины
Итого:
№
п/п
5
14 862,22
Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты текущего характера организациям
Код бюджетной классификации
№
п/п
4
0|7|0| 1|
I I I I I
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4/ 100)
Ставка
налога,
%
