План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)
от 10 января 2025 г.2
Орган, осуществляющий
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
Учреждение
653ULU49
ИНН
6627013257
КПП
668401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2027 г.
на 2026 г.
на 2025 г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
5
7
за пределами
планового периода
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
40 590 600,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
6
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1200
130
39 701 400,00
40854 300,00
45871200,00
0,00
1210
130
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1210
130
39 701 400,00
40854 300,00
45871200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
889 200,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
889200,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
889 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130
130
150
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
1410
150
889 200,00
0,00
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
X
40 590 600,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
2100
X
33 262 300,00
36 436 000,00
38 452 000,00
0,00
2110
111
25 754 600,00
28 031000,00
29 579 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
25 524 600,00
27801 000,00
29 349 000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
230 000,00
230 000,00
230000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
213
7 507 700,00
8 405 000,00
8 873 000,00
0,00
7507 700,00
8 405000,00
8 873 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
7 328 300,00
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2600
X
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
4 770 000,00
2 918 300,00
4 919 200,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
25 700,00
26000,00
26000,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
427515,20
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 449 684,80
18 400,00
553 400,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
80 000,00
80 000,00
314 000,00
0,00
2640
244
341
0,00
0,00
45 000,00
0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
342
2 718 000,00
2 718 000,00
2 718 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
0,00
180 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
69100,00
75 900,00
82 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 558 300,00
1 500 000,00
2 500 000,00
0,00
2660
247
2 558300,00
1500000,00
2 500 000,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
223
3030
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному) ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4.1
4.2
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
(текущий финансовый
ГОД)
(первый год
планового периода)
(второй год планового
периода)
за пределами
планового периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
7 328 300,00
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
X
26400
X
7 328 300,00
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26410
X
4 607 100,00
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
26411
X
4 607 100,00
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
889 200,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
Сумма
Код
строки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
X
26421
X
889 200,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1832 000,00
1 832 000,00
1 832 000,00
0,00
26451
X
1 832 000,00
1832 000,00
1 832 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)1б
2.
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3.
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
10
10
_____________январь____________
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
7 328 300,00
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26510
X
7 328 300,00
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26451.2
из них 10.2:
1.4.5.2.
________________ Заведующая________________
________________________________
(должность)
Молись)
___________________Дрягина И.Ю.__________________
(расшифровка подписи)
_____________ Ведущий бухгалтер_____________
________ УруНОВЭ Е.В.________
__________________8-34397-6-01-44_________________
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2025 г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14
Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат!
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0300
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0200
0400
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1.
Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
0300
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0400
Всего
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
1.1.1.
Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
0140
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа полного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
94
94
94
1 832 000,00
1 832 000,00
1 832 000,00
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
2
2
2
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
1 293,00
1 293,00
1 293,00
4
4
4
81 422,00
81 422,00
81 422,00
1 616,50
1 616,50
1 616,50
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 491,00
1 491,00
1 491,00
25
25
25
508 889,00
508 889,00
508 889,00
2 586,00
2 586,00
2 586,00
10
10
10
203 556,00
203 556,00
203 556,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
31
31
31
631021,00
631 021,00
631021,00
3 727,00
3 727,00
3 727,00
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 044,00
1 044,00
1 044,00
13
13
13
264 622,00
264 622,00
264 622,00
1 304,45
1 304,45
1 304,45
1
1
1
20 356,00
20 356,00
20 356,00
37 869 400,00
39 022 300,00
44 039 200,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0180
0190
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
группа сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа полного дня
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа сокращенного дня
0240
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа полного дня
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
94
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на zuzo год
на zuz / год
Код
на 2025 год
(на первый год
(на второй год
строки
(на текущий
планового
планового
финансовый год)
Наименование услуги (работы)
2
1
планируемым ииьсм икгиании yejiyi
(urinnnuourin г»а£>г»тЛ
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на zuzo год
(на первый год
планового
на zuz / год
(на второй год
планового
Общий объем планируемых поступлений, руб
на zuz / год
на zuzo год
(на первый год
(на второй год
планового
планового
ПРПИППЯ^
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
889 200,00
2 394 300,00
868 000,00
889 200,00
2 394 300,00
868 000,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
9000
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Код
строки
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
2
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
889 200,00
0,00
889 200,00
Объем доходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
4
0
2 394 300,00
2 394 300,00
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
5
0
868 000,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
1
Итого
0100
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
889 200,00
889 200,00
889 200,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
ОНО
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
889 200,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Итого
0101
0102
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
Подготовлено с испольтопанием системы Консультант! Ьнос
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (ПО)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| 906
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
единиц
квалификации
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
код
з
2
01
02
03
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
итого
Воспитатель
должност персональн за работу в
ной
ый
учреждении
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
4
5
6
7
1,00
40 200,00
40 200,00
40 200,00
0,50
32 160,00
1,50
0701
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
16 080,00
16 080,00
56 280,00
56 280,00
279 075,00
8
9
10
Прочие
выплаты
п
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
8 040,00
8 040,00
14
15
16
8 442,00
64 722,00
2 412,00
18 492,00
10 854,00
83 214,00
72 632,91
556 852,34
51 074,38
2 610,00
6 661,88
1 696,50
6 351,00
12 397,50
9 226,29
70 734,87
2 196,00
6 588,00
6 258,60
47 982,60
0,00
5 610,00
3 646,50
27 956,50
10 781,72
82 659,85
0,00
57 008,80
0,00
0,00
0,00
8 040,00
9 150,00
2 287,50
2 216,00
37 469,25
8 040,00
97 012,88
4 675,00
0,00
4 675,00
4 675,00
11 687,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 196,00
0,00
15,25
1,00
18 300,00
Старший воспитатель
18 700,00
336 083,80
23 375,00
Инструктор по физической культуре
0,50
17 400,00
8 700,00
18 700,00
8 700,00
Музыкальный руководитель
2,00
17 400,00
41 455,08
34 800,00
6 655,08
1 305,00
Педагог-психолог
1,00
18 300,00
18 700,00
18 700,00
3 660,00
0,00
4 392,00
1,00
18 300,00
18 700,00
21 960,00
Т ьютор
Учитель-логопед
2,00
18 700,00
46 750,00
37 400,00
9 350,00
7 012,50
2 337,50
2 337,50
4 675,00
8 765,63
итого
22,75
497 023,88
415 675,00
81 348,88
21 859,50
9 017,00
11 424,50
55 366,25
144 671,51
0,00
110 904,40
850 267,04
Младший воспитатель
9,25
11 900,00
110 075,00
110 075,00
8 330,00
0,00
44 899,50
24 763,43
189 852,93
Секретарь-делопроизводитель
0,50
10 700,00
5 350,00
5 350,00
0,00
4 271,00
1 443,15
11 064,15
итого
9,75
115 425,00
115 425,00
0,00
1 785,00
0,00
0,00
8 330,00
0,00
49 170,50
26 206,58
200 917,08
ИТОГО (областной бюджет)
34,00
668 728,88
587 380,00
81 348,88
23 644,50
9 017,00
11 424,50
71 736,25
152 711,51
49 170,50
147 964,97
1 134 398,11
X
х
х
X
х
х
18 545 000,00
Всего в год, руб
X
X
х
X
4 392,00
0,00
1 785,00
X
х
13 006,50
Подготовлено с использованием системы Консультант! Ьпос
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория^
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
код
1
2
3
4
5
6
должност персональн за работу в
ый
ной
учреждении
оклад
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
8
9
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
i
Учебно
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
КОД
2
03
04
05
4
5
Заведующий хозяйством
2,00
10 800,00
итого
2,00
3
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
■।
Выплаты компенсационного
характера, руб.
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
Доплата до
МРОТ
16
15
0420320000
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Прочие
выплаты
| 906
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория) штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Стимулирующие
выплаты,руб.
рубВсего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
6
должност персональн за работу в
ной
ый
учреждении
оклад
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
8
9
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
п
12
13
5 832,00
4 320,00
5 832,00
4 320,00
2 928,00
2 928,00
14
15
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
16
Медицинская сестра диетическая
2,00
итого
2,00
Дворник
2,00
10 300,00
20 600,00
20 600,00
6 180,00
4 120,00
7 584,00
0,00
5 772,60
44 256,60
Кастелянша
0,75
10 300,00
7 725,00
7 725,00
1 158,75
1 030,00
4 517,75
0,00
2 164,73
16 596,23
Кладовщик
0,50
10 500,00
5 250,00
5 250,00
787,50
0,00
3 583,49
0,00
1 443,15
11 064,14
Кухонный работник
1,50
10 500,00
15 750,00
15 750,00
1 890,00
2 362,50
1 050,00
7 810,49
0,00
4 329,45
33 192,44
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
5,00
12 000,00
60 000,00
60 000,00
7 200,00
0,00
7 200,00
21 810,00
0,00
14 431,50
110 641,50
2,00
10 500,00
21 000,00
21 000,00
5 670,00
1 050,00
10 764,00
0,00
5 772,60
44 256,60
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
10 550,00
15 825,00
15 825,00
3 165,00
2 110,00
7 763,00
0,00
4 329,45
33 192,45
Сторож
5,00
10 300,00
51 500,00
51 500,00
12 875,00
9 270,00
22 565,00
0,00
14 431,50
110 641,50
Уборщик служебных помещений
2,00
10 300,00
20 600,00
20 600,00
44 256,60
Электрик
1,50
10 900,00
16 350,00
16 350,00
12 200,00
2 472,00
0,00
4 120,00
11 292,00
0,00
5 772,60
0,00
2 180,00
10 333,00
0,00
4 329,45
33 192,45
итого
21,75
234 600,00
234 600,00
0,00
0,00
11 562,00
32 198,75
32 130,00
108 022,73
0,00
62 777,02
481 290,50
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
280 600,00
280 600,00
0,00
0,00
11 562,00
40 958,75
38 890,00
124 270,73
0,00
74 442,22
570 723,70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
6 979 600,00
Всего в год, руб
X
X
I
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория) штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
код
1
2
4
3
5
Доплата до
МРОТ
Стимулирующие
выплаты,руб.
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност персональн за работу в
ый
учреждении
ной
оклад
повышающ для детей,
ИЙ
нуждающих Выплаты
коэффицие ся в псих,- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
б
1.2.
8
9
10
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
№ п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
200 000,00
200 000,00
| 906 |
Код бюджетной классификации
15
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
| 906 |
Код бюджетной классификации
14
№ п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
30 000,00
30 000,00
0701
|
Ill
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
16
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации_____________________________|9|о|б|
№
п/
п
|р|7|о|1|
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
|1| 1 | 9|
|2|1|з|
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
| 01 412 1012 14 1511 11 | О
Сумма
взноса,
руб-
4
5 529 910,00
18 545 000,00
X
18 545 000,00
37 090,00
X
5 567 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
1
Код бюджетной классификации_____________________________|9|о|б|
|о|?|о|1|
L =
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
1
1
|1|1| 9|
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
|2|1|з|
| р| 4|2|о|з |2 |о|р |о |р
Сумма
взноса,
руб.
4
X
6 979 600,00
1 926 740,80
х
6 979 600,00
13 959,20
X
1 940 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
|9|О|6|
Код бюджетной классификации
№
п/п
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Итого:
2
|2|4|4
|0 7|0|1|
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
I
4
12
12
5
1083,30
1058,30
X
X
X
|2|2|1|
| 0| 4|2|0|3 |2 |0|0|0 |0
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
6
13000,00
12700,00
25700,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
4
По счетчику
По счетчику
По счетчику
По счетчику
2
1
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
Итого:
|0 7|0|1|
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
5
1578,42
5,97
29,58
|2|4|7
|2|2|3|
6
6
1 308 800,00
1 069 400,00
X
2 558 300,00
180 100,00
15,53
X
| 0| 4|21013 |2 |о|» |о |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
X
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
|9|О|6|
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Лабораторные исследования, физ. факторы
Дератизация, дезинсекция, акарицид, обработка
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр, противопожар.
водоснабжения (Элестра)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
Транспортировка ТБО
0|7|0|1|
|2|4|4
|2|2|S|
| 0| 4|2|0|3 |2 |0|0|0 |0
Объект
Количество
работ
(услуг)
3
1,00
4
5,00
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
43 000,00
1,00
12,00
65 000,00
1,00
12,00
72 000,00
2,00
12,00
14 000,00
1,00
1,00
12,00
12,00
18 000,00
33 000,00
7 Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра)
1,00
12,00
40 800,00
8 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
9 Обслуживание тепло-,водо сетей
10 Гидравлическое испытание (опрессовка)
Дезинфекционная обработка постельных
11
принадлежностей
1,00
1,00
1,00
12,00
12,00
1,00
17 674,80
34 640,40
21 000,00
1,00
1,00
68 400,00
X
X
427 515,20
3
4
5
6
Итого:
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
| 9| о| б|
4
79 084,80
70 000,00
120 000,00
23 000,00
40 000,00
160 000,00
50 000,00
542 084,80
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Итого:
1
1
| 91 01 б|
|2|4|4
0|7|0|1|
|2|2|б|
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
1
X
4
18 400,00
18 400,00
Обучение
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1
|0|4|2|0|3|2|0|0|0|0
3
1
1
1
1
I
1
1
X
Гигиеническое воспитание и обучение
лабораторные исследования воды
№
п/п
|2|2|6|
Стоимость
услуги, руб.
2
Охрана КТС (ОБО)
Обследование на норо-ротовирус,паразитологические исследования
Медосмотр
Априкод,СБИС+,Честный знак
Код бюджетной классификации
|2|4|4
0|7|0|1|
Количество договоров
|9|О|6|
|2|4|4
0|7|0|1|
|2|2|«|
4
889 200,00
3
1
X
2
Услуги охраны
Итого:
|0|4|2|1|1 |2|0|0|0|0
Стоимость
услуги, руб.
Количество договоров
889 200,00
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
|9|0|«|
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
Количество
2
160
1
Средства обучения, игры, игрушки
Итого:
0|7|0|1|
|2|4|4
|з|1|о|
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Средняя стоимость,
руб.
3
500,00
X
4
80 000,00
80 000,00
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.2. Увеличение стоимости продуктов питания
|9|О|6|
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Количество
2
54
1
1
Питание льготников
Итого:
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Количество
2
41
1
1
Питание детей
Итого:
0|7|0|1|
|2|4|4
|з|4]г|
0|7|0|1|
|2|4|4
| 0| 4|2|0|3 |2 |0|0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
886 000,00
886 000,00
Средняя стоимость,
руб.
3
66,42
X
|3|4|2|
|
|
| | |
|
| |
|
|
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Средняя стоимость,
руб.
3
180,90
X
4
1 832 000,00
1 832 000,00
2.6.3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
|9|0|б|
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
Количество
2
200
Итого:
0|7|0|1|
|2|4|4
Средняя стоимость,
руб.
3
345,50
X
|3|4|6|
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
69 100,00
69 100,00
