Утверждаю
Заведующая
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
на 2024 г.
на 2025 г.
текущий финансовый
год
7
6
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
112 827,35
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
36 443 610,08
0,00
0,00
0,00
1
5
на 2026 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
35 095 700,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
35 095 700,00
0,00
0,00
0,00 |
1210
130
35 095 700,00
0,00
0,00
0,00
1210
130
35 095 700,00
0,00
0,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы о т оказания п л а т н ы х услуг (р абот) и компенсации з а т р а т (доходы о т оказания
j
п л а т н ы х услуг (р аб о т) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
130
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
I
образования, создавшего учреждение
Доходы о т оказания п л а т н ы х услуг (р абот) и компенсации з а т р а т (доходы о т оказания
п л а т н ы х услуг (р аб о т) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
130
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущ е го х ар а к те р а
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущ е го х ар а к те р а
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1400
150
1400
150
1410
»
1 347 910,08
0,00
0,00
0,00
150
1 347910,08
0,00
0,00
0,00
1 260 850,08
0,00
0,00
0,00
150
1 260850,08
0,00
0,00
о,оо\
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления, всего 6
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
задолженности прошлых лет
1900
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
0,00
X
36 556437,43
0,00
0,00
2100
X
29 458 009,80
0,00
0,00
0,00
22 649 892,63
0,00
0,00
0,00
2000
2110
111
За р а б отн ая п л а т а
2110
111
211
225 37 9 95 ,2 9
0,00
0,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денеж ной форме
2110
111
266
111 897,34
0,00
0,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на в ы п л а т ы по о п л а те т р у д а
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имею щ им специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
6 808 117,17
0,00
0,00
0,00
680 81 1 7,1 7
0,00
0,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
2140
119
2141
2142
2180
213
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
623
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
2420
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
486 112,30
0,00
0,00
0,00
2520
831
293
453132,30
0,00
0,00
0,00
2520
831
297
32980,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
6 612 315,33
0,00
0,00
0,00
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Ш т р а ф ы за нарушение з а к о н о д ате л ьства о закупках и нарушение условий к о н т р а к т о в
(договоров)
Иные в ы п л а т ы т е к у щ е го х ар а к те р а организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 539 114,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
158848,00
0,00
0,00
0,00
199 445,99
0,00
0,00
0,00
226
992 874,00
0,00
0,00
0,00
244
310
187 760,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
342
2 919229,86
0,00
0,00
0,00
2640
244
346
60 648,00
0,00
0,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2610
241
2630
243
2640
244
Услуги связи
2640
244
221
20308,31
Коммунальные услуги
2640
244
223
Р а б о т ы , услуги по содержанию и м ущ е ств а
2640
244
225
Прочие р а б о т ы , услуги
2640
244
Увеличение с т о и м о с т и основных сред ств
2640
Увеличение с т о и м о с т и пр од уктов п и та н и я
Увеличение с т о и м о с т и прочих м атериальн ы х запасов
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
0,00
2 073 201,17
0,00
0,00
0,00
2 073201,17
0,00
0,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2660
247
2660
2 47
2700
223
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый гад и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1 99 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах При
формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком “минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов меж ду головным учреждением и обособленным подразделением.
ь
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
Таблица №2
Сумма
Код по бюджетной
№
Наименование показателя
п/п
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
Код
строки
Год
начала закупки
классификации
Уникальный код
Российской
Федерации 10.1
10.2
4 .1
4.2
на 2024 г.
на 2025 г.
на 2026 г.
(текущий финансовый
(первый год
(второй год планового
год)
планового периода)
периода)
5
6
7
за пределами
планового периода
8
3
4
26000
X
6 590 315,33
0,00
0,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0.00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
234 192,79
0,00
0,00
0,00
26310
X
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
1.1.
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.2.
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
234 192,79
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
1.43.
1.4.4.
X
26400
X
6 356 122,54
0,00
0,00
0,00
26410
X
3 312 928,06
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
0,00
0,00
0,00
26412
X
X
3 312 928,06
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
793 600,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
X
X
793 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
26421.1
26422
вложений (*)15
26430
из них 10.1:
26430.1
из них 10.2:
26430.2
за счет средств обязательного м едицинского страхования
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 249 594,48
0,00
0,00
0,00
2 249 594,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
1.43.
1.4.5.1.
X
26320
из них 10.1:
1.4.2.2.
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
26450
26451
26451.1
X
X
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 356 122,54
0,00
0,00
0,00
26510
X
6 356 122,54
0,00
0,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
0,00
26452
26451.2
из них 10.2:
1.4.5.2.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
Ведущий бухгалтер
8-343-97-6-01-44
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты’ Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период д о 2024 гада» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, Ne 20, сг. 2817; Ne 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях рефинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом N8 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Код
строки
Наименование показателя
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
35 095 700,00
0,00
0,00
35 095 700,00
0,00
0,00
0100
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
0500
(с. 0 3 0 0 + с.ОЮО - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
I
2
3
4
5
35 095 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 095 700,00
0,00
0,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
-1-1- Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0150
Присмотр и уход дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей
от 3 до 8 лет группа полного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
0130
0140
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового
периода)
на 2026 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
104
0
0
2 140 000,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0,00
0
0
0
1
0
0
0,00
0
0
0
2
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
1 237,47
0,00
0,00
7
0
0
149 800,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
1 429,80
0,00
0,00
19
0
0
406 600,00
1 788,75
0,00
0,00
2
0
0
42 800,00
2 474,94
0,00
0,00
12
0
0
256 800,00
2 859,60
0,00
0,00
36
0
0
770 400,00
3 577,50
0,00
0,00
5
0
0
107 000,00
1 000,88
0,00
0,00
19
0
0
406 600,00
0,00
0,00
0180
0190
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет
0200
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
полного дня
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
Общий объем планируемых поступлений, руб
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
но
32 955 700,00
Итого
9000
35 095 700,00
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
2
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
(на второй год
(на текущий
(на первый год
------------ планируемый оиьем иказан ия ycjiyi------------на 2024 год
(на текущий
на 2025 год
(на первый год
на 2026 год
(на второй год
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
3
4
5
6
7
8
9
10
it
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1 .1 3 . Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
НЯ /0/4 ГОЛ
НЯ /II/ S гоп
ня / и / ')
Плата (тариф) за единицу (объект)
ня
гоп
Общий объем планируемых поступлений, руб
гол
___ня / л и л г о л ___
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты ) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 347 910,08
0,00
0,00
9000
1 347 910,08
0,00
0,00
Код
строки
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по д оходам ) на начало года
0100
Кредиторская задолж ен н ость по доходам о т безвозм ездн ы х д енеж ны х поступлений на начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездн ы х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по д оходам ) на конец года
0800
Кредиторская задолж ен н ость по доходам о т безвозм ездн ы х д енеж ны х поступлений на конец года
П ланируемые поступления д о хо д о в о т оказания услуг,компенсации затрат учреждения
0900
1000
(с. 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
Всего
* Формируется по статье 150 "Безвозм езд н ы е денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бю дж етов
1.1. Р асч ет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Объем доходов
Наименование показателя
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета
0100
0
0
0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
0200
1 260 850,08
0,00
0,00
Пожертвования
0300
87 060,00
0400
9000
1 347 910,08
0,00
0,00
1
Прочие безвозмездные поступления
Всего
1.1.1. Р асчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
1
0100
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
0200
1 260 850,08
0,00
0,00
0210
1 260 850,08
0,00
0,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
793 600,00
0,00
0,00
учреждений
0,00
Исполнение судбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
467 250,08
0,00
1 260 850,08
0,00
2
1
0100
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
оно
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Итого
9000
0,00
3
1.1.3. Р асчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
2
1
Пожертвования, всего
0100
в том числе:
пожертвования юридических лиц
87060
87060
0101
пожертвования физических лиц
0102
Итого
9000
87060
1.1.4. Р асчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Прочие безвозмездные поступления, всего
0100
в том числе:
0101
Итого
9000
на 2024 год
(на текущий
финансовый год)
на 2025 год
(на первый год
планового периода)
на 2026 год
(на второй год
планового периода)
Приложение №4
к П о р ядк у с о с т а в л е н и я , у т вер ж д ен и я и изм ен ен и я п л ан а ф и н ан со во -хо зя й ст вен н о й
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а сч е т ы (обосн ован и я ) в ы п л а т персон алу (110)
1.1. Р а сч е т ы (обосн ован и я) р асход ов на оп лату труда
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
| 906
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
|
111
Стимулирующие
характера, руб.
выплаты,руб.
ой оклад,
211
Доплата до
МРОТ
руб.
0420245110
Районный
Всего в месяц, руб.
коэффициент,
руб.
Всего,
вт .ч .
наименование
0701
Выплаты компенсационного
должност
персональн
за работу в
ной
ый
оклад
повышающ
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
код
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
категорию
1
Административный
2
01
персонал
Педагогический
персонал
4
5
6
7
1,00
40 200,00
40 200,00
4 0 200,00
работе
0 ,50
32 160,00
итого
1,50
г
9
10
п
12
13
8 040,00
8 040,00
0,00
8 040,00
8 040,00
14
13
16
8 442,00
64 722,00
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
02
персонал
Учебновспомогательный
3
Заведующий
03
16 0 80,00
16 080,00
56 2 80,00
56 280,00
0,00
0,00
0,00
2 287,50
0,00
2 4 12,00
18 492,00
10 854,00
83 214,00
Воспитатель
15,25
18 300,00
336 083,80
2 7 9 075,00
57 008,80
9 150,00
2 216,00
37 469,25
9 7 012,88
72 632,91
556 852,34
Старший воспитатель
1,00
18 700,00
23 375,00
18 700,00
4 6 75,00
0,00
4 675,00
4 675,00
11 687,50
6 661,88
51 074,38
Инструктор по физической культуре
0 ,50
17 400,00
8 7 00,00
8 700,00
0 ,00
0,00
0 ,00
0 ,00
2 610,00
1 696,50
13 006,50
Музыкальный руководитель
2 ,00
17 400,00
41 4 55,08
34 800,00
6 655,08
1 305,00
0,00
6 351,00
12 397,50
9 226,29
70 734,87
2 196,00
2 196,00
6 588,00
6 258,60
47 982,60
0 ,00
5 6 10,00
3 646,50
27 956,50
10 781,72
82 659,85
Педагог-психолог
1,00
18 300,00
21 9 60,00
18 300,00
3 6 60,00
4 392,00
Тьютор
1,00
18 700,00
18 7 00,00
18 700,00
0,00
0,00
Учитель-логопед
2 ,00
18 700,00
4 6 750,00
37 400,00
9 350,00
7 012,50
2 337,50
2 337,50
4 675,00
8 765,63
итого
22,75
49 7 0 23,88
415 675,00
81 348,88
21 859,50
9 017,00
11 424,50
55 366,25
144 671,51
0,00
110 9 04,40
850 267,04
189 852,93
4 392,00
Младший воспитатель
9,25
11 900,00
110 0 75,00
110 075,00
Секретарь-делопроизводитель
0,5 0
10 700,00
5 350,00
5 350,00
итого
9,75
115 4 25,00
115 425,00
0,00
1 785,00
0,00
0 ,00
И Т О Г О (областной бюджет)
34,00
668 7 28,88
587 380,00
81 3 4 8,88
23 644,50
9 017,00
X
X
X
X
X
Всего
в
год, руб
X
X
1 785,00
8 330,00
0,00
44 899,50
24 763,43
0 ,00
4 271,00
1 443,15
И 064,15
8 330,00
0,00
49 170,50
26 206,58
200 917,08
11 424,50
71 736,25
152 711,51
49 170,50
147 964,97
1 134 398,11
X
X
X
X
X
15 595 948,15
Подготовленос исио.ч.'юынисм <
Структурное подразделение
Долж ность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
Количество
штатных
единиц
Должности
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
ой оклад,
Стимулирующие
Доплата до
Районный
выплаты,руб.
М РОТ
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
руб
Всего,
в т .ч .
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
должност
ной
оклад
код
персональн
за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
категорию
1
2
3
4
5
в
7
*
9
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Долж ность (специальность,
Количество
Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
вт .ч .
I
Учебно
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
ДОЛЖНОСТ персональн
ной
ый
оклад
повышающ
3
4
5
б
7
13
16
0420320000
Стимулирующие
Доплата до
Районный
выплаты,руб.
М РОТ
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
2 ,00
10 800,00
21 6 00,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
24 400,00
24 4 00,00
24 400,00
24 4 00,00
8
9
10
За стаж
работы
и
12
13
14
15
16
5 832,00
4 320,00
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
ИТОГО
2,00
04
Медицинская сестра диетическая
2 ,00
итого
2 ,00
Дворник
2 ,00
10 300,00
2 0 600,00
Кастелянша
0,75
10 300,00
Кладовщик
0 ,5 0
10 500,00
Кухонный работник
1.50
10 500,00
15 750,00
15 750,00
1 890,00
2 362,50
Повар
5,00
12 000,00
6 0 000,00
6 0 000,00
7 200,00
0 ,00
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
2 .00
10 500,00
21 0 0 0,00
21 000,00
5 670,00
1 050,00
0 ,00
0,00
интенсивное
ть, качество
5 832,00
4 320,00
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
2 928,00
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
2 928,00
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
20 600,00
6 180,00
4 120,00
7 584,00
0,00
5 772,60
44 256,60
7 7 2 5,00
7 725,00
1 158,75
1 030,00
4 517,75
0,00
2 164,73
16 596,23
5 2 5 0,00
5 250,00
787,50
0,00
3 583,49
0,00
1 443,15
11 064,14
1 050,00
7 810,49
0,00
4 329,45
33 192,44
7 200,00
21 810,00
0,00
14 4 3 1,50
110641,50
10 764,00
0,00
5 772,60
44 256,60
0,00
0,00
0,00
За
Прочие
выплаты
Заведующий хозяйством
05
14
21 1
характера, руб.
03
12 200,00
13
in
Выплаты компенсационного
нуждающих
ИЙ
Выплаты
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
код
2
12
0701
руб
Всего,
наименование
п
| 906
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
10 550,00
15 8 2 5,00
15 825,00
3 165,00
2 110,00
7 763,00
0,00
4 329,45
33 192,45
Сторож
5,00
10 300,00
51 500,00
51 500,00
12 875,00
9 270,00
22 565,00
0,00
14 4 31,50
110 641,50
Уборщик служебных помещений
2 ,00
10 300,00
20 6 00,00
20 600,00
0 ,00
4 120,00
11 292,00
0,00
5 772,60
44 256,60
1.50
10 9 00,00
16 3 50,00
16 350,00
0 ,00
2 180,00
10 333,00
0,00
4 329,45
33 192,45
481 290,50
Электрик
2 472,00
итого
21,75
234 600,00
234 600,00
0,00
0,0 0
11 562,00
32 198,75
32 130,00
108 022,73
0,00
62 777,02
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
280 600,00
280 600,00
0,00
0,00
11 562,00
40 958,75
38 890,00
124 270,73
0,00
74 442,22
570 723,70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 942 047,14
Всего в год, руб
X
X
I КонсулктантПлюс
: Консультант! bnoc
Структурное подразделение
Долж ность (специальность,
Количество
Должности
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
штатных
единиц
ой оклад,
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Стимулирующие
выплаты,руб.
характера, руб.
Доплата до
Районный
МРОТ
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
руб
Всего,
в т.ч.
должност
ной
оклад
наименование
Выплаты компенсационного
код
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
За
Прочие
выплаты
За стаж
работы
интенсивное
ть, качество
и
12
13
ионную
категорию
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
14
13
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код бюджетной классификации
Г
№
п/п
1
906
|
Наименование расходов
Утверждено,руб
Бо л ьн и ч н ы й л и с т з а с ч е т р аботодателя
87 895,27
И ТО ГО
Код бюджетной классификации
|
111
|
266
0420245110
0701
I
111
|
266
0420320000
87 895,27
1
906
I
№ п/п
Наименование расходов
Утверждено,руб
1
Бо л ьн и ч н ы й л и с т з а сч е т раб о то дател я
24 002,07
24 002,07
И ТО ГО
0701
16
1.3. Р а с ч е т ы (о бо сн о ван и я) стр а х о вы х взн о со в на о б я зател ьн о е стр ахо ван и е в П енсионны й фонд Российской
Ф едерац ии, в Ф онд со ц и альн о го стр ахо ван и я Росси й ской Ф едерации, в Ф ед ер ал ь н ы й фонд о бя зател ьн о го
м едицинского стр ахо ван и я
К од бю дж етной классификации
№
п/
п
1
1
1.1
2
2.1
_______________________ Ы о | б |
Наименование государственного внебюджетного фонда
[o b lo lll ГТ ГП Л
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
2
U llU l
I O U | 2| o| 2 U |s|l |l |0
Сумма
взноса
Р>б
3
4
15 595 948,15
4 680 164,69
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
X
15 595 948,15
31 191,90
X
4 711 356,58
* У казы ваю тся страховы е тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом о т 2 2 декабря 2 0 0 5 г. № 179Ф З "О страховы х тарифах на обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2 0 0 6 го д" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2 0 0 5 , № 52, с т. 5 5 9 2 ; 2 0 1 5 , № 5 1 , ст. 7 2 3 3 ).
Ко д бю дж етной классиф икац ии
№
п/
п
1
1
1.1
2
2.3
| 9| 0| б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
|0| 7| 0| 1 1 11 1 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
12 11 13 1
Р>б
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
|0| 4 12 f0 13 |2 |о|0 |0 |0
Сумма
взноса,
руб
3
X
4
6 942 047,14
2 082 876,49
X
6 942 047,14
13 884,09
X
2 096 760,59
* У казы ваю тся страховы е тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленны е Федеральным законом о т 2 2 декабря 2 0 0 5 г. № 179Ф З "О страхо вы х тарифах на обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2 0 0 6 год" (Собрание
законодательства Российской Федерации. 2 0 0 5 , № 52, с т. 5 5 9 2 ; 2 0 1 5 , № 5 1 , ст. 7 233).
2 . Р а с ч е т (обоснование) расхо до в на зак у п к у то в а р о в , работ, у сл у г (2 4 0 )
2 .1 . Р а с ч е т (обоснование) р асх о до в на оп лату у сл у г свя зи
Код бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
|9|0|б|
Наименование расходов
1
I Услуги связи
|0 7| 0| 1 1
|2| 4| 4
U U llI
| 0| 4| 2| 0| 3| 2| 0| 0| 0| 0
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единиц)', руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
2
4
12
5
529,17
6
11871,31
1
12
866,67
8437,00
X
X
X
20308,31
2
1 Услуги интернета
Итого:
2.2 . Р а с ч е т (обоснование) расхо до в на оп лату к о м м у н ал ь н ы х у сл у г
Код бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
|9|0|б|
Наименование показателя
1
2
3 Холодное водоснабжение
4
Водоотведение
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчику
5
29,58
По счетчику
15,53
X
X
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
4
По счетчику
5
1578,42
По счетчику
5,97
X
X
Итого:
К од бю дж етной классиф икации
№
п/п
1
1 Тепловая энергия
2
|9|0|б|
Наименование показателя
2
Электроэнергия
|0 7|0| 1 1
Размер
потребления
ресурсов
Итого:
руб
Ы
4 14
1 2 12 13 1
| 0| 4|2|0|3 |2 l o l o l o |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
158 848,00
X
|0 7|0| 1 1
|2|4|7
158 848,00
|2|2|3|
[0| 4| 2| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
1 659 806,21
X
2 073 201,17
413 394,96
2 J . Р а с ч е т (о бо сн о ван и е) расходов на о п л ату работ, у сл у г по содерж анию и м у щ ества
Код бю дж етной классиф икац ии
п/п
«|7|0| 1 1
Наименование расходов
1
|2|4|4
1 2 12 1S |
| 0| 4| 2| 0| 3| 2| 0| 0| 0| 0
Объект
Количество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
3
4
5
60 500,45
р>«
2
Обслуживание системы оповещения (Актай1
Мониторинг)
2 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
1,00
11,00
1,00
2,00
4 000,00
3
1,00
8,00
19 987,26
1,00
9,00
18 000,00
5
Транспортировка ТБО
Тех. обслуживание пожарной сигнализации (СонарМониторинг)
Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
1,00
12,00
16 068,00
6
Дератизация, дезинсекция, акарицид. Обработка
1,00
12,00
2 763,38
7
Поверка приборов учета тепловой энергии
1,00
1,00
16 600,00
8
Гидравлическое испытание (опрессовка)
1,00
1,00
20 130,20
9
Ремонт системы отопления в групповом помещении
1,00
1,00
0,00
X
X
158 049,29
4
Итого:
К од бю дж етной классиф икац ии
п/п
1
1
3
4
0| 7|0| 1 1
Объект
Наименование расходов
2
Технический мониторинг и обслуживание GSM-канала
связи "Стрелец-Мониторинг"
Обращение с ТКО
Тех. обслуживание установок пожарной сигнализации
(Сонар-Мониторинг)
5
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6
Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка
Итого:
|2| 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
пт
1 1
г г п
Стоимость
работ (услуг),
руб.
3
4
5
1,00
1,00
5 500,00
1,00
1,00
11 800,00
1,00
1,00
6 000,00
1,00
1,00
14 000,00
1,00
1,00
4 0 % ,70
X
X
41 396,10
m
1
2 .4 . Р а с ч е т (обоснование) р асх о до в на оп лату прочих работ, у сл у г
К од бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
|9 1 0 16|
«|7|0| 1 1
|2|2|б|
|2| 4| 4
| 0| 4| 2| 0| 3| 2| 0| 0| 0| 0
НаименоваЯие расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
1
4
79 086,00
2
Обследование на норо-ротовирус
1
22 536,00
3
Медосмотр
1
52 500,00
4
Априкод,СБИС+,Честный знак
1
22 220,00
5
Гигиеническое воспитание и обучение
1
22 932,00
X
199 274,00
1
1 Охрана КТС (ОВО)
Итого:
К од бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
|9| 0|б|
0|7|0| 1 1
| 0| 4| 2| 0| 2| 4| 5| 1| 2| 0
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
1
4
0,00
X
0,00
1
1 Обучение
Итого:
Код бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
|2|2|б|
12| 4 | 4
Наименование расходов
|9 1 0 1б|
0|7|0|l|
|2| 4| 4
1 2 12 1б |
|o|4|2|l|l |2|0|0|0|0
Наименование расходов
Количество договоров
Стоимость
услуги, руб.
2
3
1
4
793 600,00
X
793 600,00
1
1 Услуги охраны
Итого:
2 .5 . Р а с ч е т (обоснование) расхо до в на приобретение осн о вн ы х ср е д ств
К од бю дж етной классиф икации
№
п/п
0|7|0| 1 1 |2| 4 | 4
г
Наименование расходов
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
№
п/п
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
1
3
500,00
4
100 700,00
1
Количество
1
11риобретение и монтаж вытяжных зонтов для
пищеблоков
100 700,00
X
|9|0|б|
Наименование расходов
| 0| 4| 2| 0| 2| 4| 5| 1| 2| 0
Средняя стоимость,
руб.
Итого:
К од бю дж етной классиф икац ии
|3|1|0|
Количество
0|7|0|1|
| 2|4|4
■впписспппппппа
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
3
4
1
500,00
87 060,00
X
87 060,00
Итого:
2 .6 . Р а с ч е т (о бо снование) расхо до в на приобретение м атер и ал ьн ы х за п а с о в
2 .6 .2 . У вел и чен и е сто и м о сти продуктов питания
К од бю дж етной классиф икации
№
п/п
0|7|0|l|
1 б| 4 12 10 13 |2 |б|о |0 |о
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
37
3
8400,00
4
750 000,00
X
750 000,00
Итого:
К од бю дж етной классиф икации
H T ilil
Наименование расходов
Количество
2
1
1
13|4 12 1
Количество
1 Питание льготников
№
п/п
|2| 4 1 4
Наименование расходов
137
Питание детей
Итого:
0|7|0|1| | 2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
т
а
1 м
11
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2340,00
4
2 169 229,86
X
2 169 229,86
1 м
м
2 .6 .5 . У вел и чен и е сто и м о сти прочих обор отны х за п а с о в (м атер и ал о в)
К од бю дж етной классиф икации
№
п/п
Наименование расходов
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
1»|0|б|
Количество
2
200
0|7|0| 1 1
121 4 |4
Средняя стоимость,
|з|4|б|
|0 |4 |2 |в |2 |4 |5 |1 |2 |0
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
300,00
4
58 300,00
Итого: |
К од бюджетной классиф икац ии
№
п/п
|
ш
Наименование расходов
г а
Количество
1
x
0| 7|0| l| 1 2| 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
2
200
1 Хоз.товары
|
58 300,00
|з |4 | б [
| 0 | 4 12 10 13 |2 10 10 10 |о
Су мма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
300,00
4
2 348,00
X
2 348,00
Итого:
3 . Р а с ч е т (о боснование) расходов на у п л ату н а л о го в, сб ор о в и ины х платеж ей
3 .1 . Р а с ч е т (обосн ован и е) расхо до в на ш траф ы за наруш ение за к о н о д а те л ь ства о зак у п к ах и наруш ение
условий к о н тр ак то в (д оговоро в !
№
п/п
Наименование расходов
2
1
I Уплата иных платежей (уплата неустойки)
№
п/п
2
1 Уплата иных платежей (уплата неустойки)
1
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. З х г р . 4/ 100)
Ставка
налога,
%
3
4
5
14 862,22
X
14 862,22
Ыо|б|
Наименование расходов
^
Налоговая база,
руб.
Итого:
К од бю дж етной классиф икации
______
0|7|0|1|
|8| 3 | 1 |
1 2 19 13 1
| 7| 0| 0| 0| 7| 2| 0| 0| 0| 0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
3
4
5
438 270,08
X
438 270,08
Итого:
3 .2 . Р а с ч е т (о бо сн о ван и е) расходов на инь е в ы п л а т ы теку щ его х ар актер а организациям
К од бю дж етной классиф икац ии
№
п/п
0|7|о| 11
1 2 1 9| 7|
1
I I
Наименование расходов
2
3
4
5
4 000,00
X
4 000,00
Итого:
0|7|0| 1 1
Код бю дж етной классиф икац ии
Налоговая база,
Наименование расходов
1
1 Оплата госпошлины
руб.
3
2
Итого:
Ставка
налога,
%
И
1 1
1 11
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Ставка
налога,
%
1
1 Оплата госпошлины
№
п/п
|«| 3| 1 |
Налоговая база,
руб.
|8| 3 1 1 |
|2|9|7|
| 7| 0| 0| 0| 7| 2| 0| 0| 0| 0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. З х г р . 4 / 1 0 0 )
4
5
28 980,00
X
28 980,00
