V
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1 )
от 5 февраля 2025 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад комбинированного вида № 16"
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕ И
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
год
на 2027 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
354 392,69
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
40 612 500,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1
5
7
6
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1200
130
39 701 400,00
4 0 854 300,00
4 5871200,00
0,00
1210
130
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1210
130
39 701 400,00
40854 300,00
45 871200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
911100,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
150
911100,00
0,00
0,00
0,00
911100,00
0,00
0,00
0,00
150
911100,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
130
130
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
0,00
0,00
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Заработная плата
2000
X
40 966 892,69
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
2100
X
33 262 300,00
3 6 436 000,00
38 452 000,00
0,00
2110
111
25 754 600,00
28 031000,00
29 579 000,00
0,00
2110
111
211
25 524 600,00
27801 000,00
29 349 000,00
0,00
2110
111
266
230000,00
230000,00
230 000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
7 507 700,00
8 405 000,00
8 873 000,00
0,00
2140
119
7 507 700,00
8 405 000,00
8 873 000,00
0,00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
213
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0.00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
21900,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
293
16289,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
297
5 611,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
7 682 692,69
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Иные выплаты текущего характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 905 027,23
2 918 300,00
4 919 200,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
27033,06
26 000,00
26 000,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
429820,35
0,00
1000000,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 449 684,80
18400,00
553 400,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
80000,00
80000,00
314 000,00
0,00
2640
244
341
0,00
0,00
45 000,00
0,00
2640
244
342
2 849 389,02
2 718000,00
2 718 000,00
0,00
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
0,00
0,00
180 000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
69100,00
75900,00
82 800,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 777 665,46
1 500 000,00
2 500 000,00
0,00
2660
247
2 777665,46
1500000,00
2 500 000,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособлеиному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
13.
1.3.1
13.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.43.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
Год
начала закупки
Сумма
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4 .1
4 .2
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
(текущий финансовый
(первый год
планового периода)
(второй год планового
периода)
год)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
7 682 692,69
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
556 397,84
0,00
0,00
0,00
26310
X
556 397,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
из них 10.2:
26310.2
X
8
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
X
26400
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26410
X
4 341872,31
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
26411
X
4 341 872,31
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
889 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
Код
строки
Таблица №2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
X
26421
X
889 200,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 895 222,54
1 832 000,00
1 832 000,00
0,00
26451
X
1 895 222,54
1832 000,00
1832 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
из них 10.2:
1.4.5.2.
2.
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)1б
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководи тель учреж дения
(уполном оченное лицо учреж дения)
Заведую щ ая
(должность)
И сполнитель
Ведущий бухгалтер
(должность)
5
февраль
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
26500
26510
0
/
Дрягина И.Ю.
(п о д п Ц р П /
(расшифровка подписи)
Устинова Е.В.
8-34397-6-01-44
(фамилия; инициалы)
(телефон)
2025 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица оргака-учредителя)
Главатских Е.С.
(Подпись)
L JL .
.
(расшифровка подписи)
20
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты’ Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; Не 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 264S1 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по кеду целевой статьи (8—17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбкщжетиого трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0300
0400
0200
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Всего
0300
0400
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
4
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
5
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
оно
0
0
0
94
94
94
1 832 000,00
1 832 000,00
1 8 32 000,00
0
0
0
0
0
0
*
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4
4
4
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
1 293,00
1 293,00
1 293,00
4
4
4
81 422,00
81 422,00
81 422,00
1 863,50
1 863,50
1 863,50
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 491,00
1 491,00
1 491,00
25
25
25
508 889,00
508 889,00
508 889,00
2 586,00
2 586,00
2 586,00
10
10
10
203 556,00
203 556,00
203 556,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
30
30
30
631 021,00
631 021,00
631 021,00
3 727,00
3 727,00
3 727,00
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 044,00
1 044,00
1 044,00
12
12
12
264 622,00
264 622,00
264 622,00
1 304,45
1 304,45
1 304,45
1
1
20 356,00
20 356,00
20 356,00
37 869 400,00
39 022 300,00
44 0 39 200,00
39 701 400,00
40 854 300,00
4 5 871 200,00
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
периода)
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
0140
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
на 2027 год
(на второй год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
0180
0190
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
группа сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа полного дня
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа сокращенного дня
0240
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа полного дня
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
94
>
%
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на zuzo год
на zuz / год
Код
на 2025 год
(на первый год
(на второй год
строки
(на текущий
планового
планового
финансовый год)
Наименование услуги (работы)
1
2
------------плагофуемши~ииьем иказаним ycjiyi------------на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на zuzо год
(на первый год
планового
на zuz 1 год
(на второй год
планового
Общий объем планируемых поступлений, руб
на zuzo год
на zuz 1 год
(на второй год
(на первый год
планового
планового
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
1
Сумма
2
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 2026 год
на 2025 год
на 2027 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый год)
планового
планового
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
3
4
5
6
7
0
0
0
0
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
8
9
10
и
0
0
0
0
•
0100
0101
Итого
9000
0
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
911 100,00
0,00
0,00
9000
911 100,00
0,00
0,00
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
0
911 100,00
0,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Доходы от безвозмездных денежных поступлений
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0900
1000
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
2
0100
0200
0300
0400
9000
911 100,00
Объем доходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
4
0
0,00
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
5
0
0,00
0,00
0,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Итого
2
0100
0200
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
911 100,00
911 100,00
889 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Исполнение судбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Итого
оно
0200
0210
0220
21 900,00
0230
9000
0,00
911 100,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
Итого
0101
0102
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) в ы п л ат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| 906
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
штатных
ой оклад,
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
код
02
03
должност персональн за работу в
учреждении
ной
ый
повышающ для детей,
оклад
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
4
3
6
7
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
1,00
40 200,00
40 200,00
40 200,00
0,50
32 160,00
итого
Воспитатель
1,50
15,25
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
1,00
Музыкальный руководитель
3
:
01
16 080,00
16 080,00
56 280,00
56 280,00
18 300,00
18 700,00
336 083,80
23 375,00
279 075,00
18 700,00
0,50
17 400,00
8 700,00
2,00
17 400,00
Педагог-психолог
1,00
Тьютор
1,00
Учитель-логопед
2,00
итого
22,75
Младший воспитатель
9,25
Секретарь-делопроизводитель
0,50
итого
ИТОГО (областной бюджет)
Всего в год, руб
Выплаты компенсационного
характера, руб.
8
9
10
Прочие
выплаты
11
0701
За стаж
работы
13
8 040,00
8 040,00
37 469,25
8 040,00
72 632,91
6 661,88
556 852,34
2 610,00
1 696,50
13 006,50
6 351,00
12 397,50
9 226,29
70 734,87
2 196,00
6 588,00
6 258,60
47 982,60
0,00
5 610,00
3 646,50
27 956,50
2 337,50
4 675,00
8 765,63
10 781,72
82 659,85
11 424,50
55 366,25
144 671,51
0,00
110 904,40
850 267,04
8 330,00
0,00
44 899,50
24 763,43
189 852,93
0,00
4 271,00
1 443,15
11 064,15
8 330,00
0,00
49 170,50
26 206,58
200 917,08
11 424,50
71 736,25
152 711,51
49 170,50
147 964,97
1 134 398,11
X
X
X
X
X
18 545 000,00
8 700,00
0,00
0,00
0,00
4 675,00
0,00
41 455,08
34 800,00
6 655,08
1 305,00
0,00
18 300,00
21 960,00
18 300,00
3 660,00
4 392,00
2 196,00
18 700,00
18 700,00
18 700,00
0,00
0,00
18 700,00
46 750,00
37 400,00
9 350,00
7 012,50
2 337,50
497 023,88
415 675,00
81 348,88
21 859,50
9 017,00
11 900,00
110 075,00
110 075,00
10 700,00
5 350,00
5 350,00
9,75
115 425,00
115 425,00
0,00
1 785.00
0,00
0,00
34,00
668 728,88
587 380,00
81 348,88
23 644,50
9 017,00
X
1 785,00
X
1б
64 722,00
97 012,88
11 687,50
2 216,00
4 675,00
X
13
8 442,00
18 492,00
2 287,50
X
14
83 214,00
9 150,00
0,00
X
Всего в месяц, руб.
2 412,00
4 675,00
X
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
10 854,00
0,00
X
211
Доплата до
МРОТ
За
интенсивное
ть, качество
12
0,00
4 392,00
111
8 040,00
0,00
0,00
57 008,80
|
Стимул ирующие
выплаты.руб.
0,00
51 074,38
Подготовлено с испо.ътомннсм ■
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должност
ной
оклад
7
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в п си х- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
|
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
наименование
1
Учебно
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслужи ваюший
персонал
код
2
п
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Прочие
выплаты
3
4
5
6
7
2,00
10 800,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
24 400,00
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
Прочие
выплаты
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
12
0701
16
Доплата до
МРОТ
0420320000
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
13
14
15
16
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
итого
2,00
2,00
итого
2,00
Дворник
2,00
10 300,00
20 600,00
Кастелянша
0,75
10 300,00
Кладовщик
0,50
10 500,00
Кухонный работник
1,50
10 500,00
15 750,00
15 750,00
1 890,00
2 362,50
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
5,00
12 000,00
60 000,00
60 000,00
7 200,00
0,00
2,00
10 500,00
21 000,00
21 000,00
5 670,00
1 050,00
05
13
12
Медицинская сестра диетическая
5 832,00
4 320,00
7 532,00
0,00
5 892,60
45 176,60
2 928,00
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772,60
44 256,60
2 928,00
2 440,00
8 716,00
0,00
5 772.60
44 256,60
20 600,00
6 180,00
4 120,00
7 584,00
0,00
5 772,60
44 256,60
7 725,00
7 725,00
1 158,75
1 030,00
4 517,75
0,00
2 164,73
16 596,23
5 250,00
5 250,00
787,50
0,00
3 583,49
0,00
1 443,15
11 064.14
1 050,00
7 810,49
0,00
4 329,45
33 192,44
7 200,00
21 810,00
0,00
14 431,50
110 641,50
10 764,00
0,00
5 772,60
44 256,60
0,00
0,00
0,00
14
211
4 320,00
04
0.00
13
in
п
Заведующий хозяйством
0,00
Всего в месяц, руб.
5 832,00
03
12 200,00
Районный
коэффициент,
руб.
За
интенсивное
ть, качество
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
Доплата до
МРОТ
0,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
10 550,00
15 825,00
15 825,00
3 165,00
2 110,00
7 763,00
0,00
4 329,45
33 192,45
Сторож
5,00
10 300,00
51 500,00
51 500,00
12 875,00
9 270,00
22 565,00
0,00
14 431,50
110 641,50
Уборщик служебных помещений
2,00
10 300,00
20 600,00
20 600,00
0,00
4 120,00
11 292,00
0,00
5 772,60
44 256,60
Электрик
1,50
10 900,00
16 350,00
16 350,00
0,00
2 180,00
10 333,00
0,00
4 329,45
33 192,45
234 600,00
234 600,00
0,00
0,00
11 562,00
32 198,75
32 130,00
108 022,73
0,00
62 777,02
481 290,50
280 600,00
280 600,00
0,00
0,00
11 562,00
40 958,75
38 890,00
124 270,73
0,00
74 442,22
570 723,70
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6 979 600,00
итого
21,75
ИТОГО (местный бюджет)
25,75
Всего в год, руб
X
X
2 472,00
■Плюс
К«исульт«мтПлмс
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
должност персональн за работу в
ый
учреждении
ной
повы ш аю т для детей,
оклад
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие ся в псих- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
б
Выплаты компенсационного
характера, руб.
8
9
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
15
16
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код бюджетной классификации
1 906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
И ТОГО
200 000,00
200 000,00
Код бюджетной классификации
|
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
I
Больничный лист за счет работодателя
И Т О ГО
30 000,00
30 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Р асчегы (об осн ован и я) стр ах о вы х взносов на о б я зател ьн о е с трахован и е в П ен си он н ы й фонд Российской
Ф едерации, в Ф онд соц и ал ьн о го стр ах о ван и я Р оссийской Ф едерации, в Ф ед ер ал ьн ы й фонд обязательн ого
м едицинского стр ах о ван и я
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/
п
_______________________ | 9 | 0 |б|
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
|0 17| 0 1 1 | 11 1 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
2
Единый налоговый платеж, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
12 11 13 1
[ о| 4 [2 [б |2 |4 [ 5 11 11 [б
Сумма
взноса,
руб.
4
18 545 000.00
5 529 910,00
X
18 545 000,00
37 090,00
X
5 567 000,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179Ф З "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных с л у ч а е на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации. 2005. № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной кл асси ф и кац и и ____________________________ | 9 1 0 1б!
Jft
п/
п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
| о| 7| 0| 1 1 111 1 | 9 j
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
6 979 600,00
12| 1 1з!
1 б) 4 12 |о
|з
\2
|о |о [б
[б
Сулима
взноса,
Р>б
4
1 926 740,80
X
6 979 600,00
13 959,20
X
1 940 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом о т 22 декабря 2005 г. № 179Ф З "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Р а с ч е т (обоснование) расходов на зак у п ку то в ар о в , работ, у с л у г (240)
2.1. Р асчет (обоснование) расходов на оп лату у слуг связи
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
п/п
|9 |0 |б |
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Итого:
2
|0 7 |0 |X |
12 | 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
4
12
12
X
5
1083,30
1058,30
X
1
X
1 2 |2 |1 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 ] 0 |0
Сумма, руб
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
13684,06
13349,00
27033.06
2.2. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а оп л ату к о м м у н ал ьн ы х у сл у г
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
J6
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
2
1 Тепловая энергия
2 Электроэнергия
3 Холодное водоснабжение
4 Водоотведение
4
По счетчику
По счетчику
По счетчикуИтого:
По счетчику
X
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
п/п
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
1
2
1 Холодное водоснабжение
2 Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
X
|9 |0 |« |
|0 7 |0 | 1 | | 2 | 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб5
2016,02
8,08603
50,%
26,%
X
|2 |2 |3 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
1 483 084,93
1 069 400,00
X
2 755 444,82
202 959,89
|9 |о Ы
|0 7 | 0 | l | | 2 1 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
р>б.
5
50,%
26,%
X
| 2 12 13 1
6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
22 220,64
22 220,64
X
2.3. Р а с ч е т (обоснование) расходов на о п л ату работ, у слуг по содерж анию им ущ ества
Код бю дж етной к л асси ф и кац и и
|9 |0 |б |
0 |7 |0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
1212 15 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Объект
Количество
работ
(услуг)
3
1,00
4
5,00
5
43 000,00
1,00
12,00
65 000,00
1,00
12,00
72 000,00
2,00
12,00
14 000,00
1,00
1,00
12,00
12,00
18 000,00
35 305,15
7 Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра)
1,00
12,00
40 800,00
8 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
9 Обслуживание тепло-,водо сетей
10 Гидравлическое испытание (опрессовка)
Дезинфекционная обработка постельных
11
принадлежностей
1,00
1,00
1,00
12,00
12,00
1,00
17 674,80
34 640,40
21 000,00
1,00
1,00
68 400,00
X
X
429 820,35
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1 Лабораторные исследования, физ.факторы
Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
2
(Тройка-сервис)
Обслуживание системы оповещения (Актаи3
Мониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
4
водоснабжения (Элестра)
5 Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
6 Транспортировка ТБО
Итого:
2.4. Р асчет (обоснование) расходов на оп л ату прочих работ, у слуг
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
8
| 9 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 |
2
Охрана КТС (ОВО)
Обследование на норо-ротовирус,паразитологические исследования
Медосмотр
Априкод,СБИС+,Честный знак
Гигиеническое воспитание и обучение
лабораторные исследования воды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
1
1 Обучение
| 9 1 0 1б|
1
1 Услуги охраны
40 000,00
160 000,00
50 000,00
542 084,80
0 | 7 |0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
|2 |2 |6 |
0 |7 |0 |1 |
4
18 400,00
18 400,00
|2 |4 |4
1212 16 1
Количество договоров
2
Итого:
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
3
1
X
Итого:
| 9 1 0 1б|
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
79 084,80
70 000,00
120 000,00
23 000,00
Количество договоров
2
К од бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|2 |2 |б |
3
1
1
1
1
1
1
1
X
Итого:
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|2 |4 |4
Количество договоров
3
1
X
1 0 | 4 12 11 11 12 10 10 |0 10
Стоимость
услуги, руб.
4
889 200,00
889 200,00
2.5. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а приобретение основны х средств
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
160
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб
3
500,00
X
1311 10 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
80 000,00
80 000.00
2.6. Р а с ч е т (обоснование) расходов н а приобретение м ат ер и ал ьн ы х зап асов
2.6.2. У в ел ич ени е стоимости п родуктов п и тан и я
Код бю дж етной кл асси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
t» № i
Количество
1
2
54
1 Питание льготников
Итого:
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
|9 |0 |« |
Количество
1
2
41
1 Питание детей
Итого:
0 | 7 | 0 | 1 | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
1314 i 2 1
3
66,42
X
0 | 7 |0 | 1 1 | 2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
| 0 | 4 12 10 13 |2 l o lo l o |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
899 191,00
899 191,00
Г зШ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1 950 198,02
1 950 198,02
3
180,90
*х
2.6.3. У величение стои м ости прочих оборотны х зап асо в (м атер и ал о в)
Код бю дж етной класси ф и кац и и
№
Наименование расходов
п/п
Г ?Т Ш 1
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игру шки
2
200
Итого:
0 | 7 | 0 | 1 | 12 | 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
|3 |4 |6 |
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
345,50
X
3.1. Р асчет (обоснование) расходов на ш тр аф ы за н ару ш ен и е зак о н о д ател ьства о з а к у п ках и н аруш ение
условий ко н тр а к то в (договоров)
4
69 100,00
69 100.00
Код бюджетной кл асси ф и кац и и
№
п/п
1
1
1 9 1 0 1б|
руб
Ставка
налога,
%
3
4
Налоговая база,
Наименование расходов
2
0|7|0|1|
|8| 3 | 1 |
1 2 19 13 1
5
16 289,00
16 289,00
Уплата иных платежей (уплата неустойки)
Итого:
|7|0|0|0|7|2|0|0|0|0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
X
3.2. Р асчет (обоснование) расходов на инь е в ы п л а т ы теку щ его х ар а кте р а о р ган и зац и ям
« |7 |0 | 1 |
Код бюдж етной к л а сси ф и кац и и
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
2
3
4
18| 3 | 1 |
| 7 1 0 10 10 I 7 | 2 | о | о | о | о
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. З х гр . 4 / 100)
| 2 |9 j 7 1
5
5 611,00
Оплата госпошлины
Итого:
X
5 611,00
