рждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов 1)
от 17 ноября 2025 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Сумма
Аналитический
код 4
на 2025 г.
на 2026 г.
текущий финансовый
год
на 2027 г.
первый год планового второй год планового
периода
периода
за пределами
планового периода
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
354 392,69
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
1000
40 612 500,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
5
6
7
8
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1200
130
39 701 400,00
40854 300,00
45 871 200,00
0,00
1210
130
39 701400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
1210
130
39 701 400,00
40854 300,00
45 871 200,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
911 100,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
150
911 100,00
0,00
0,00
0,00
911 100,00
0,00
0,00
0,00
150
911 100,00
0,00
0,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания
платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания)
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
130
130
1410
150
1410
150
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
0,00
0,00
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2000
X
40 966 892,69
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
2100
X
33 262 300,00
36 436 000,00
38 452 000,00
0,00
2110
111
25 754 600,00
28 031000,00
29 579 000,00
0,00
2110
111
211
25 494 600,00
27801 000,00
29 349 000,00
0,00
2110
111
266
260 000,00
230 000,00
230000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
7 507 700,00
8 405 000,00
8 873 000,00
0,00
7 507 700,00
8 405 000,00
8 873 000,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
139
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2181
213
2200
300
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
21 900,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
293
16289,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
297
5 611,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
7 682 692,69
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)
Иные выплаты текущего характера организациям
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 918 300,00
4 919 200,00
0,00
26 000,00
26 000,00
0,00
355117,25
0,00
1 000 000,00
0,00
1 384 569,36
18 400,00
553 400,00
0,00
163 900,00
80 000,00
314 000,00
0,00
341
0,00
0,00
45 000,00
0,00
2 718 000,00
2 718 000,00
0,00
0,00
2610
241
2630
243
0,00
2640
244
4 927 247,87
Услуги связи
2640
244
221
20221,06
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
Прочие работы, услуги
2640
244
226
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
2640
244
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
0,00
2640
244
342
2 871 609,66
Увеличение стоимости строительных материалов
2640
244
344
28419,86
0,00
180000,00
0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
2640
244
346
103 410,68
75 900,00
82 800,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку энергетических ресурсов
2660
247
2 755 444,82
1 500 000,00
2 500 000,00
0,00
2660
247
2 755 444,82
1500000,00
2 500000,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
223
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленном^ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011
г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ
и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223ФЗ (*)13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
Год
начала закупки
Сумма
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный код
10.2
4 .1
4 .2
на 2025 г.
на 2026 г.
на 2027 г.
(текущий финансовый
(первый год
планового периода)
(второй год планового
периода)
гад)
за пределами
планового периода
3
4
5
6
7
26000
X
7 682 692,69
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
X
556 397,84
0,00
0,00
0,00
26310
X
8
556 397,84
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона N9 44-ФЗ и Федерального закона N9 223-ФЗ (*)13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26320
X
26400
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26410
X
4 341872,31
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
26411
X
4 341872,31
2 586 300,00
5 587 200,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
889 200,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
1.4.2.2.
Код
строки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений (*)15
26421
X
889 200,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N9 44-ФЗ
26440
X
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 895 222,54
1 832 000,00
1 832 000,00
0,00
26451
X
1 895 222,54
1 832 000,00
1832 000,00
0,00
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
0,00
0,00
0,00
0,00
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26510
X
7 126 294,85
4 418 300,00
7 419 200,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26451.2
из них 10.2:
1.4.5.2.
Заведующая
Дрягина И.Ю.
(должность)
(расшифровка подписи)
8 -3 4 3 9 7 -6 -0 1 -4 4
Ведущий бухгалтер
(фамилия, инициалы)
17
____________ ноябрь
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в
состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст.
4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода
классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление
капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,'услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также
по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420,26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя
строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
3 9 701 4 0 0 ,0 0
4 0 8 5 4 3 0 0 ,0 0
4 5 871 2 0 0 ,0 0
3 9 701 4 0 0 ,0 0
4 0 8 5 4 3 0 0 ,0 0
4 5 871 2 0 0 ,0 0
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
0200
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1.
Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П лан и руем ы й о б ъ ем оказан и я услуг
П л а т а ( т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и (р а б о т ы ) , р у б
Код
Н аи м ен о ван и е услуги (р аб о ты )
строки
2
0100
П рисм отр и у х о д дети-инвалиды о т 1 до 3 лет
оно
П рисм отр и у х о д дети-инвалиды о т 3 до 8 лет
0120
П рисм отр и уход за д етьм и за исклю чением льго тн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 3 л е т д о 8 л ет группа сокращ енного дня
п ланового
пери ода)
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
94
94
94
1 832 000,00
1 832 000,00
1 832 000,00
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4
4
4
0,00
0,00
0,00
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
1 293,00
1 293,00
1 293,00
4
4
4
81 422,00
81 422,00
81 422,00
1 863,50
1 863,50
1 863,50
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 491,00
1 491,00
1 491,00
25
25
25
508 889,00
508 889,00
508 889,00
2 586,00
2 586,00
2 586,00
10
10
10
203 556,00
203 556,00
203 556,00
2 982,00
2 982,00
2 982,00
30
30
30
631 021,00
631 021,00
631 021,00
3 727,00
3 727,00
3 727,00
3
3
3
61 067,00
61 067,00
61 067,00
1 044,00
1 044,00
1 044,00
12
12
12
264 622,00
264 622,00
264 622,00
1 304,45
1 304,45
1 304,45
1
1
1
20 356,00
20 356,00
20 356,00
3 7 869 400,00
39 022 300,00
44 «39 200,00
39 701 400,00
40 854 300,00
45 871 200,00
(н а теку щ и й
ф и н а н с о в ы й го д )
(н а текущ ий
ф и н а н с о в ы й го д )
0190
П рисм отр и ух о д за исклю чением льготны х категори й о т 1 д о 3 л ет
группа сокращ енного д н я
планового
периода)
0180
П рисм отр и ух о д льготны х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 до 8 л е т груп п а сокращ енного дня
пери ода)
планового
0170
П рисм отр и у х о д льготны х категорий, оп ределяемы х
учредителем (м ногодетны е) о т 3 до 8 л е т группа полного дня
планового
п ери ода)
н а 2027 год
( н а в т о р о й го д
периода)
н а 2025 год
0160
П рисм отр и у х о д льготны х категорий, оп ределяемы х
учредителем (м ногодетны е) о т 1 д о 3 л е т соращ ен н ого дня
планового
н а 2 0 2 6 год
( н а п е р в ы й го д
планового
на 2025 год
0140
П рисм отр и ух о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 л е т груп п а сокращ енного дня
н а 2027 год
(н а второй го д
н а 20 2 7 год
(н а вто р о й год
(н а текущ ий
1
н а 2026 год
(н а п ер в ы й год
на 20 2 6 год
(н а первы й год
н а 2025 год
ф и н ан со вы й год)
Родительская плата за присмотр и уход
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
(в ы п ол н ен и я раб от)
0210
П рисм отр и ух о д за исклю чением льготны х категори й о т 3 до 8 л ет
группа сокращ енного дня
0220
П рисм отр и ух о д за исклю чением льготны х категорий о т 3 д о 8 лет
группа полного дня
0230
П рисм отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий д ети с О В З о т
3 до 8 л е т группа с о кращ енн ого дня
0240
П рисм отр и ух о д за исклю чением льготны х категорий дети с О В З от
3 до 8 л е т группа полного дня
0240
О р ган и зац и я п редоставлен и я д о ш к о л ьн о го образо ван и я
0300
94
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на z u z / год
на z u z o год
Код
на 2025 год
(на первый год
(на второй год
строки
(на текущий
планового
планового
финансовый год)
Наименование услуги (работы)
2
1
ланирусмыи ииьсм оказания yejiyi
11
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на z u z о год
(на первый год
планового
ПРПНППЯ^
на z u z / год
(на второй год
планового
Общий объем планируемых поступлений, руб
на ZU Z / ГОД
на z u z о год
(на первый год
(на второй год
планового
планового
п^пыппя^
ПРПНЛПЯ^
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
2
1
Сумма
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 2026 год
на 2027 год
на 2025 год
(на второй год
(на первый год
(на текущий
финансовый год)
планового
планового
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового
на 2027 год
(на второй год
планового
8
9
10
и
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
911 100,00
0,00
0,00
9000
911 100,00
0,00
0,00
Код
строки
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
3
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а начало года
0100
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездны х денеж ны х поступлений
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а конец года
0800
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений на конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
0900
1000
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
2
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
Объем доходов
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
5
0
911 100,00
0,00
0
0,00
0
0,00
911 100,00
0,00
0,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
911 100,00
911 100,00
889 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Исполнение судбных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Итого
оно
0200
0210
0220
21 900,00
0230
9000
0,00
911 100,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2025 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на первый год
планового периода)
на 2027 год
(на второй год
планового периода)
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
К од б ю дж етной к л а с с и ф и к а ц и и
С тр у к ту р н о е п о др а зд е ле н и е
|
Д о л ж н о с т ь (с п е ц и а л ь н о с т ь ,
К оличество
Д олж ности
п р о ф е с с и я ), р азр яд , к л а сс (к атего р и я )
ш татны х
ой оклад,
квали ф и каци и
единиц
руб
Т а р и ф н а я с т а в к а (о к л а д ) ,р у б .
0701
|
111
211
0420245110
С ти м у л и р у ю щ и е
Д оплата до
Рай онн ы й
х а р а к т е р а , руб.
в ы п л а т ы ,р у б .
М РОТ
коэф ф и ци ен т,
В с е г о в м е с я ц , р уб.
р уб.
В сего,
в т .ч .
н аим ен ован и е
906
В ы платы ком пенсац ион ного
долж ност
персоналы »
за работу в
ной
ый
учреж ден ии
оклад
повы ш аю т
для детей,
ий
нуж даю щ их
В ы платы
коэф ф ицие
с я в п с и х ,-
ком пенсац и
П рочие
За стаж
н т за
п едагоги чес
онного
вы платы
работы
код
квали ф и кац кой п ом ощ и
За
интен си вное
т ь, качество
характера
ионную
категори ю
|
А дм и ни страти вны й
4
5
6
7
1,00
49 361,00
49 361,00
49 361,00
работе
0,50
39 488,00
и того
1,50
2
01
п ерсон ал
3
Заведую щ ий
8
9
10
и
12
13
9 872,20
9 872,20
14
15
16
10 365,81
79 471,21
З ам ести тель заведую щ его по
в о с п и та те л ьн о й и м ето д и ческо й
П едагогич ески й
02
п ерсон ал
всп ом огательн ы й
п ерсон ал
03
19 744,00
69 105,00
24 210,00
305 450,65
30 912,50
11 505,00
525 810,27
8 810,06
67 543,81
0,00
2 416,05
18 523,05
0,00
5 522,40
10 354,50
7 817,65
59 935,30
2 905,20
2 905,20
2 473,00
8 715,60
9 892,00
9 194,96
5 564,25
70 494,68
42 659,25
37 464,98
0,00
6 182,50
6 182,50
0,00
0,00
12 105,00
24 730,00
6 182,50
0,00
11 505,00
0,00
И н стр у кто р п о ф и зи ч еск о й культуре
0,50
М у зы ка ль н ы й р у к о во д и тел ь
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
П е д а г о г -п с и х о л о г
1,00
1,00
24 210,00
29 052,00
24 730,00
24 210,00
4 842,00
0,00
5 810,40
У ч и тел ь -л о го п е д
2,00
24 730,00
и того
17,50
М ладш и й воспи татель
7,00
С ек р ет ар ь -д е л о п р о и з в о д и тел ь
0,50
и того
В с е го в го д , р у б
68 583,95
15 456,25
4 602,00
4 740,00
260 257,50
24 730,00
23 010,00
И Т О ГО (областной бюджет)
74 899,69
9 872,20
0,00
24 730,00
22 705,60
102 176,81
9 872,20
0,00
10,75
1,00
24 730,00
2 961,60
13 327,41
0,00
22 566,00
0,00
45 193,15
С тарш ий воспи татель
В оспитатель
Тью тор
У чебн о-
19 744,00
69 105,00
11 911,32
0,00
0,00
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
497 990,15
422 504,50
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
14 612,00
102 284,00
102 284,00
9 497,80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
13 139,00
6 569,50
6 569,50
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
206 303,51
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
18 545 000,00
X
X
X
X
2 191,80
Структурное подразделение
Количество
Должность (специальность,
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
код
1
2
3
4
5
6
должност
ной
оклад
7
персональн
ый
повы ш аю т
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
к
К од бю дж етной кл асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
Количество
Должность (специальность,
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
КОД
,
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
Прочие
выплаты
п
| 906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
ДОЛЖНОСТ персональн за работу в
учреждении
НОЙ
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
Доплата до
МРОТ
13
1б
0420320000
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
10
и
12
13
14
13
16
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0,00
5 059,20
6 936,00
0,00
6 732,00
51 612,00
9 486,00
0,00
0,00
7 344,01
0,00
2 524,50
19 354,50
6 446,50
6 446,50
0,00
0,00
4 773,50
0,00
1 683,00
12 903,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
3 481,11
0,00
1 933,95
4 131,94
0,00
3 366,00
25 806,00
4,50
14 735,00
66 307,50
66 307,50
7 956,90
0,00
8 841,00
17 874,60
0,00
15 147,00
116 127,00
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
1 740,56
0,00
2 578,60
5 227,84
0,00
3 366,00
25 806,00
1,50
12 954,00
19 431,00
19 431,00
2 590,80
0,00
2 590,80
9 047,40
0,00
5 049,00
38 709,00
5,00
12 648,00
63 240,00
63 240,00
12 648,00
0,00
10 118,40
26 193,60
0,00
16 830,00
129 030,00
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
2 904,72
0,00
4 426,80
12 252,48
0,00
6 732,00
51 612,00
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
2 007,60
0,00
0,00
4 784,40
0,00
2 524,50
19 354,50
0,00
63 954,00
490 314,00
4
5
6
7
Заведующий хозяйством
2,00
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2,00
26 522,00
26 522,00
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
22 470,00
22 470,00
25 296,00
25 296,00
12 648,00
9 486,00
0,50
12 893,00
Кухонный работник
1,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
Сторож
Уборщик служебных помещений
Электрик
3
Стимулирующие
выплаты,руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
Учебно
вспомогательный
персонал
03
Специалисты
04
итого
1,50
Обслуживающий
персонал
05
Дворник
2,00
12 648,00
Кастелянша
0,75
Кладовщик
14 980,00
8
0,00
0,00
9
0,00
0,00
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0,00
0,00
40 918,49
0,00
35 548,75
98 565,77
ИТО ГО (местны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
X
X
X
X
X
6 949 600,00
В с е г о в го д , р у б
X
X
X
X
X
X
Структурное подразделение
Количество Должности
Должность (специальность,
штатных
ой оклад,
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
руб.
квалификации
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
4
3
5
ДОЛЖНОСТ персональн за работу в
учреждении
НОЙ
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
6
1.2.
8
9
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
it
12
13
10
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
И Т О ГО
200 000,00
200 000,00
|
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
13
16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Стимулирующие
выплаты,руб.
Выплаты компенсационного
характера, руб.
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
И ТОГО
60 000,00
60 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3.
Р а с ч е т ы (о б о с н о в а н и я ) с т р а х о в ы х в з н о с о в н а о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П е н с и о н н ы й ф о н д Р о с с и й с к о й
Ф ед ер ац и и , в Ф онд со ц и ал ьн о го стр ах о в ан и я Р осси й ской Ф ед ер ац и и , в Ф ед ер ал ьн ы й ф онд об язател ьн о го
м ед и ц и н ского стр ах о в ан и я
Код бюджетной классификации___________________________ | 9 [ 0 16 1
№
п/
п
1
1
1.1
10 17| 0| 1 |
[ 11 1 | 9 |
12 11131
| 0 14 12 10 12 14 15 11 11 |О
Наименование государственного внебю дж етного фонда
Разм ер базы
для начисления
страховы х взносов,
руб.
Сум м а
взноса,
руб.
2
3
4
18 545 000,00
5 529 9 10,00
Единый налоговы й платеж, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
2
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации,
всего
X
2.1
обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на
производстве и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
18 545 000,00
37 090,00
X
5 567 000,00
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
К о д б ю д ж е т н о й к л а с с и ф и к а ц и и _________________________________| 9 1 0 1б |
№
п/
п
1
1
10 17| 0 | 1 1
111 1 1 9 |
Разм ер базы
для начисления
страховы х взносов,
руб.
Наименование государственного внебю дж етного фонда
2
С траховы е взносы в Пенсионный ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф он д социального страхования Российской Ф едерации,
2
всего
обязательное социальное страхование о т н есчастны х случаев на
2.3
производстве и профессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
12 1 1 13 1
1 1)| 4 12 |р |3 |2 |р |0 |р |0
С умма
взноса,
руб.
3
X
4
6 949 600,00
1 926 800,80
1.1
Итого:
X
6 949 600,00
13 899,20
X
1 94 0 700,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т , у с л у г (2 4 0 )
2 .1 .
Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у у с л у г с в я з и
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
| 9 1 0 16 1
Наименование расходов
|» 7 |0 | 1 |
|2 | 4 | 4
1 2 12 11 1
| ()| 4 | 2 | ( ) | 3 |2 | 0 | 0 |<) |о
Количество
номеров
Количество
платежей в год
С тоим ость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр 5)
3
2
4
12
5
1083,30
6
11784,06
1
1
Услуги связи
2
У слуги интернета
1
12
1058,30
8437,00
Итого:
X
X
X
20221,06
2
2 .2 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у к о м м у н а л ь н ы х у с л у г
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
1 9 1 0 1б |
Наименование показателя
1
1 Тепловая энергия
2
Тариф
(с учетом НДС),
4
По счетчику
5
2016,02
руб.
2
Электроэнергия
П о счетчику
8,08603
3
Х олодное водоснабж ение
По счетчику
50,96
4
В одоотведение
По счетчику
26,96
X
X
Итого:
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
| 9 1 0 16 1
Наименование показателя
1
2
1 Х олодное водоснабж ение
2
В одоотведение
|0 7 | 0 | l |
Размер
потребления
ресурсов
12 12 13 1
1 01 4 12 |<) 13 12 |О 10 |<> 10
Сумма, руб.
Индексация,
%
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6
1 483 084,93
1 069 400,00
202 959,89
X
|0 7 |0 | 1 1
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
4
По счетчику
5
50,96
По счетчику
26,96
X
X
Итого:
121 4 | 7
|2 | 4 | 7
2 755 444,82
| 2 12 13 |
| 0 | ( ) | 0 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
Индексация,
%
6
6
0,00
X
0,00
2 .3 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а гу р а б о т , у с л у г п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а
_м«ы
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
Н аим енование расходов
Объект
0 |7 |0 |1 1
12 1 4 | 4
1 2 12 15 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Количество
работ
Стоимость
работ (услуг),
(услуг)
руб.
1
2
1 Л абораторны е исследования, физ.факторы
3
1,00
4
5,00
5
10 008,00
2
1,00
12,00
58 371,12
1,00
12,00
72 000,00
2,00
12,00
12 200,00
1,00
12,00
18 000,00
Д ератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
5
О бслуж ивание системы оповещ ения (АктайМ ониторинг)
П роверка огнетуш ителей, т /о внутр. противопож ар.
водоснабж ения (Элестра)
С ервисное обслуж ивание у зла учета (Элеком )
6
Транспортировка Т БО
1,00
12,00
35 305,15
7
Тех. обслуж ивание пож арной сигнализации (Э лестра)
1,00
12,00
40 800,00
8
Тех. обслуж ивание сигнализации (Ф ГУ П )
1,00
12,00
17 674,80
9
О бслуж ивание тепло-,водо сетей
1,00
12,00
23 319,18
10 Г идравлическое испытание (опрессовка)
1,00
1,00
20 130,20
Дезинфекционная обработка постельных
принадлеж ностей
1,00
1,00
37 108,80
1,00
1,00
10 200,00
X
X
355 117,25
3
4
11
Профилактические испытания и измерения
12
электрооборудования
Итого
2 .4 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
Наименование расходов
п/п
1
I О храна КТС (О Б О )
| 9 | 0 16 1
0 |7 |0 | 1 |
121 4 | 4
U U |6 |
] 0 |4 |2 |0 |3 |2 |( ) |0 |0 |0
Количество договоров
Стоим ость
услуги, руб.
3
1
4
79 084,80
2
2
О бследование на норо-ротовирус,паразитологические исследования
1
65 594,00
3
М едосм отр
1
119 950,00
4
А прикод,СБИ С+,Честны й знак
1
24 400,00
5
Г игиеническое воспитание и обучение
1
13 950,00
6
лабораторны е исследования воды
1
90 190,56
7
Санитарно-эпидем иологическое заклю чение
1
0,00
8
Э кспертиза сметной докуменации
1
25 300,00
9
О бучение( переподготовка) по пож арной безопасности
1
16 0 00,00
10 О бучение по охране труда и оказанию первой помощи
1
42 500,00
X
47 6 969,36
Итого:
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
1 9 1 0 1б |
0 |7 |0 | 1 |
12 12 16 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Количество договоров
С тоим ость
услуги, руб.
2
3
1
4
18 400,00
X
18 400,00
1
1 Обучение
Итого:
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
|2 | 4 | 4
Наименование расходов
______ ь ю
ы
< > |7 |0 | I |
| 214 | 4
1 2 12 16 1
| 0 14 1211 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Наименование расходов
Количество договоров
С тоим ость
услуги, руб.
2
3
1
4
889 200,00
X
889 200,00
1
1 У слуги охраны
Итого:
2 .5 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
|9 |0 |б |
Н аим енование р асходов
Количество
1
1 С редства обучения, игры, игрушки
2
160
Итого:
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
|з |1 |0 |
Средняя стоимость,
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
500,00
4
80 000,00
X
80 000,00
0 1 7 10 1 1 1
|2 | 4 | 4
|3 |||0 |
Средняя стоимость,
| < | | 4 | 2 | ( ) | з |2 |о |о |о |< >
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Н аим енование расходов
К оличество
1
2
3
4
160
500,00
36 000,00
160
500,00
47 900,00
X
83 900,00
1 У становка доп.м икроф она в систем е оповещ ения
2
0 1 7 | 0 1 1 1 12 1 4 | 4
У становка доп.видеокам ер систем ы наблюдения
Итого:
руб.
2 .6 . Р а с ч е т (о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
2 .6 .1 .
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
У велич ени е стоим ости продуктов п и тан и я
| 9 1 0 16 1
Н аим енование расходов
Количество
1
2
54
1 Питание льготников
«М О И
12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
1 3 14 12 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
66,42
4
899 191,00
Итого: |
|9 |0 |б |
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
1
|
Н аим енование р асходов
Количество
1
2
41
П итание детей
х
|
ф |0 |1 |
|2 | 4 1 4
Средняя стоимость,
899 191,00
m
ПТТ1 Щ И
Сумма, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
180,90
4
1 97 2 418,66
X
1 972 418,66
Итого:
2 .6 .2 . У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
Н аим енование р асходов
п/п
1
| 9 1 0 1б |
Количество
0 |7 |0 |1 |
2
18
1
Приобретение строй.м атериалов
|2 | 4 | 4
1 3 14 14 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
1578,90
4
28 419,86
X
28 419,86
Итого:
2 .6 .3 . У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и п р о ч и х о б о р о т н ы х з а п а с о в ( м а т е р и а л о в )
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
Г М
1
Количество
Н аим енование расходов
0 |7 |0 |1 |
2
200
1
1 С редства обучения, игры, игрушки
Количество
Н аим енование расходов
3
345,50
4
69 100,00
X
69 100,00
1 3 1 4 |6 1
1 0 | 4 | 2 | 0 | 3 12 | 0 | 0 | 0 |<)
руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х г р . 3)
3
953,10
4
34 310,68
X
34 310,68
Итого:
3 .1 .
12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
2
36
1
1 Х оз.,канцтовары ,дезинф ицирую щ ие средства
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
руб.
» |7 |0 | 1 |
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
1 3 14 16 1
Сумма, руб.
(гр. 2 х г р . 3)
Итого:
№
п/п
|2 | 4 1 4
Средняя стоимость,
Р а с ч е т (о б о сн о в ан и е) р асх о д о в н а ш т р а ф ы за н а р у ш е н и е за к о н о д а т е л ь с т в а о за к у п к а х и н а р у ш е н и е
у с л о в и й к о н т р а к т о в (д о го во р о в)
Код бю дж етной к л асси ф и к ац и и
№
п/п
[ M
l
Налоговая база,
Наименование расходов
руб.
2
1
1 У плата ины х платежей (уплата неустойки)
3
Итого.
0 | 7 | 0 l X|
Г«1 з 1 1 |
121 9 13 1
f 7 1 0 10 | « 17 12 10 10 10 10
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 1 0 0 )
Ставка
налога,
%
4
5
16 289,00
X
16 289,00
3 .2 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а и н ы е в ы п л а т ы т е к у щ е г о х а р а к т е р а о р г а н и з а ц и я м
К од б ю д ж етн о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
ш
Налоговая база,
Наименование расходов
1
1 О плата госпош лины
т а
руб.
2
3
Итого:
0 |7 |0 |1 |
Ставка
налога,
%
| 8 | 3 | 1 _____1 2 19 17 1
|7 |( ) |0 |0 |7 |2 |0 |0 |0 |0
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
5
5 611,00
X
5 611,00
