План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1 )
от 19 января 2026 г.2
Дата
у реестру
Орган, осуществляющий
оБК
функции и полномочия учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
2
0001
3
X
4
X
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
Наименование показателя
на 2027 г.
на 2026 г.
текущий
финансовый год
на 2028 г.
за пределами
второй год
первый год
планового периода
планового периода планового периода
6
5
8
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 991 400,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
371 15 100,00
0,00
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том
числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
35 991 400,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
2100
X
29 794 600,00
29 835 000,00
35 399 000,00
0,00
2110
111
24 368 000,00
23 084 000,00
27 188 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
24 128 000,00
22 844 000,00
26 948 000,00
0,00
266
прочие поступления, всего 6
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе: на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
2140
119
2140
119
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
2141
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
213
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
2330
853
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
6 196 800,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 088 653,80
1 377 800,00
1 382 200,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
2 023 310,24
1 314 200,00
1 318 000,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 439 693,37
13 600,00
14 200,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
554 950,19
0,00
0,00
0,00
2640
244
221
20 700,00
0,00
0,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 108 146,20
0,00
333 900,00
0,00
2660
247
2 108 146,20
0,00
333 900,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
Услуги связи
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
и
223
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
Прочие выплаты, всего 9
из них: возврат в бюджет средств субсидии
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг'' Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
Сумма
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бю джетной
классиф икации
Российской
Ф едерации 10.1
Уникальный
код 10.2
4.1
4.2
на 2026 г.
на 2027 г.
(текущ ий
финансовый год)
на 2028 г.
за пределами
(первый год
(второй год
планового периода
планового периода) планового периода)
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)1 1
26000
X
6 196 800,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ его
ф инансового года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон №
223-Ф З) (*)12
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
ф инансовом году без применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и
Федерального закона № 223-Ф З (*)12
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущ его ф инансового
года с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального
закона № 223-Ф З (*)13
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26310
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1
1
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-Ф З
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствующ ем
финансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
Федерального закона № 223-Ф З (*)13
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.2.
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З (*)14
1.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляем ых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З (*)14
за счет субсидий, предоставляем ых на осущ ествление капитальных
вложений (*)15
X
6 196 800,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26410
X
3 619 400,00
109 800,00
448 100,00
0,00
26411
X
3 619 400,00
109 800,00
448 100,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
26451
X
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного м едицинского страхования
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З (*)14
2.
26400
26430
1.4.4.2.
1.4.5.2.
X
26430.1
в том числе:
1.4.5.1.
X
26320
из них 10.1:
1.4.4.1.
1.4.5.
8
7
6
из них 10.1:
1.4.1.1.
1.4.2.1
X
5
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующ ем
ф инансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З, по
соответствующ ему году закупки (*)16
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 196 800,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем
ф инансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствую щ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26510
X
6 196 800,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения
/Т п Л '
_______________ ______________
(подпись)
Ведущий бухгалтер
(должность)
Устщ*bfia Е.В.
8-34397-6-01-44
(фамийшя, инициалы)
(телефон)
Исполнитель
19
________________ Дрягина И.Ю.
(расшифровка подписи)
_____________ Заведующая_____________
(должность)
__________ я н в а р ь __________
2 0 2 6 г.
~7~77
ОГЛАСО ВАШ
^ /З а г у с т и т е л ь начальника Управления образования муниципального округа Д егтярск Свердловской области
'У
(лодгГОгй)
/
S
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Никиф орова Т.В.
/
&
(расшифровка подписи)
20
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и
26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового
обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430,26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)
автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о к а з а т е л е й п о с т у п л е н и й д оходо в о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г (р аб о т ), к о м п е н с а ц и й з а т р а т у ч р е ж д е н и й
С ум м а, руб
К од
строки
Н аи м ен ован и е п о казателя
1
2
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
н а 2026 год
на 2028 год
(н а текущ ий
на 2027 год
(н а первы й год
(на второй год
ф инан совы й год)
план ового пери ода)
планового периода)
3
4
5
3 4 6 8 2 0 0 0 ,0 0
31 2 1 2 8 0 0 ,0 0
3 7 115 10 0 ,0 0
3 4 6 8 2 0 0 0 ,0 0
31 2 1 2 8 0 0 ,0 0
3 7 115 1 0 0 ,0 0
0100
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и ( а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о сть по дох о д ам ) на начало года
0200
Д о х о д ы о т о казан и я услуг, в ы п олн ен и я работ, к о м п ен сац и я за тр а т у ч р еж д ен и я
0300
З а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н е ц г о д а
0400
П о л у ч е н н ы е п р е д в а р и т е л ь н ы е п л а т е ж и ( а в а н с ы ) п о к о н т р а к т а м ( д о г о в о р а м ) (к р е д и т о р с к а я
зад о л ж ен н о ст ь по д о х о д ам ) на кон ец года
0500
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
(с . 0 3 0 0 + с.ОЮ О - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с. 0 5 0 0 )
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Р а с ч е т доходов о т о к а з а н и я у с л у г, в ы п о л н е н и я р аб о т , к о м п е н с а ц и я з а т р а т у ч р е ж д ен и я
О бъем д оходов
К од
строки
Н аим ен ован ие п о казателя
1
2
Д о х о д в виде платы за оказан и е услуг (вы пол н ение рабо т) в р ам к ах устан о вл ен н о го м униципального задания
0100
Д о х о д о т оказан и я услуг, вы полнения р аб о т св ерх у стано вл енно го м у н иц ипального задания
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
(н а текущ ий
ф инан совы й год)
(н а первы й год
(на второй год
план ового пери ода)
планового периода)
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 682 000,00
31 212 800,00
3 7 115 100,00
0200
П л ан ов ы е поступлен ия в виде прочих поступлен ий о т ко м пенсац ии за тр ат бю дж етн ы х и автон ом ны х у чреж дений
0300
П л ановы е поступления в порядке в озм ещ ения расходо в, по н есен н ы х в связи с эксплуатаци ей им ущ ества,
н ах о д ящ его ся в оперативном управлении бю дж етн ы х и ав то н о м н ы х у чр еж дений
0400
В сего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П лата (тариф ) за еди ницу услуги (работы ), руб
Код
строки
Н аим ен ован ие услуги (работы )
2
1
Родительская плата за присмотр и уход
0100
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
оно
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
0120
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
н а 2028 год
(н а второй год
периода)
периода)
9
10
11
66
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
1
1
0,00
0,00
0,00
7
7
7
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
на 2028 год
(на второй год
планового
периода)
планового
периода)
6
7
8
66
66
0
1
0
0
0
0
план ового
план ового
п ери ода)
пери ода)
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
на 2026 год
(н а текущ ий
ф инан совы й год)
на 2026 год
(н а текущ ий
ф инан совы й год)
планового
0140
0160
0170
0180
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0190
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
группа сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа полного дня
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа сокращенного дня
0240
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа полного дня
0240
О рган и зац и я предоставлен ия дош к ол ьн ого образован и я
н а 2027 год
(на первы й год
планового
на 2027 год
на 2028 год
(н а второй год
ф инансовы й год)
О бщ ий объем планируем ы х поступлений, руб
(вы полн ения работ)
(н а первы й год
на 2027 год
(н а первы й год
на 2026 год
(н а текущ ий
П ланируем ы й объ ем оказани я услуг
0300
3 100,00
3 100,00
3 100,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
3 876,00
3 876,00
3 876,00
4
4
4
87 448,00
87 448,00
87 448,00
1 085,00
1 085,00
1 085,00
10
10
10
218 620,00
218 620,00
218 620,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
33 414 000,00
29 944 800,00
35 847 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
66
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Код
строки
Н аим ен ован ие услуги (работы )
1
2
П л ата (тариф ) за еди ницу услуги (р аб о ты ), руб
на zvz / год
н а ZUZ6 год
на 2026 год
(на первы й год
(н а вто р о й год
(н а текущ и й
планового
пл ан о во го
ф инан совы й год)
ПРШАПЯ^
ПРГШЛЛЯ^
-------------- пл ан и р у ем ы й ииьем оказаним'уилу!--------------на 2026 год
(н а текущ ий
ф инан совы й год)
О бщ ий объем планируем ы х поступлений, руб
на z k j z / год
на ZUZ6 год
(на второй год
(на первы й год
на zuz / год
(н а первы й год
на ZUZ6 год
(н а второй год
планового
пргшлпя!
планового
прпиппя !
ф инан совы й год)
планового
ПРПМПТТЯ^
планового
ПРПИАПЯ^
н а 2026 год
(н а текущ ий
3
4
5
б
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Н аим ен о ван ие показателя
С ум м а
2
'
на 2026 год
на 2027 год
на 2028 год
(на текущ ий
ф инансовы й год)
(н а первы й год
(н а второй год
план ового пери ода)
планового периода)
0,00
0,00
0,00
У держ ан ие из заработн ой платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
П ланируемы й объем объектов,
П л ата (тариф ) за еди ницу (о бъ ек т)
Код
строки
Н аи м ен ован и е объек та
2
1
О бщ ий объем планируем ы х поступлений, руб
предоставляем ы х в пользование
на 2026 год
на 2027 год
н а 2 0 2 8 год
н а 2026 год
на 2027 год
(н а текущ ий
(н а первы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
(н а первы й год
н а 2028 год
(н а второй год
на 2026 год
(н а текущ ий
(на первы й год
на 2027 год
н а 2028 год
(на второй год
ф инан совы й год)
планового
пл ан о во го
ф инан совы й год)
планового
планового
ф инан совы й год)
планового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
И
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П оступления в п орядке в озм ещ ения расходов, по н есен н ы х в
связи с эксплуатацией им ущ ества, н аход ящ егося в
оперативном управлен ии бю д ж етн ы х и автон ом ны х
0100
учреж дений, всего
0101
в том числе:
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
С ум м а
К од
Н аи м е н о в а н и е п о к азат ел я
н а 2 0 2 6 го д
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а текущ и й
(н а п ер в ы й год
(н а вто р о й год
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о в о го п ер и о д а)
п л ан о в о го п ер и о д а)
3
4
5
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
9000
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
К од
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
ст р о к и
( н а те к у щ и й
(н а п ер в ы й год
( н а вто р о й год
п л ан о во го п ер и о д а)
ст р о к и
2
1
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а г е н т о в п о д о х о д а м (д е б и т о р с к а я за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а н а ч а л о го д а
0100
К р ед и то р ск ая за д о л ж ен н о ст ь по д о х о д ам о т б езво зм езд н ы х д ен еж н ы х п о сту п л ен и й н а н ач ал о год а
0200
Д оходы о т безво зм ездн ы х ден еж н ы х поступлений
0300
З а д о л ж е н н о с т ь к о н т р а ге н т о в п о д о х о д а м (д еб и то р ск ая за д о л ж е н н о с т ь п о д о х о д а м ) н а к о н ец го д а
0800
К р ед и то р ск ая за д о л ж ен н о сть по д о х о д ам о т б езво зм езд н ы х д ен еж н ы х п о сту п л ен и й н а к о н ец года
0900
П л а н и р у е м ы е п о с т у п л е н и я д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ,к о м п е н с а ц и и з а т р а т у ч р е ж д е н и я
1000
(с . 0 3 0 0 + с .0 1 0 0 - с .0 2 0 0 - с. 0 4 0 0 + с . 0 5 0 0 )
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
О б ъ ем д о х о д о в
Н а и м е н о в а н и е п о к азат ел я
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о во го п ер и о д а)
2
3
4
5
Г р а н ты в ф о р м е с у б с и д и й и з ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а
0100
0
0
0
Г р ан т ы в ф о р м е с у б с и д и й и з о б л а с т н о го и м ест н о го б ю д ж е т а
0200
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
П ож ертвования
0300
0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1
0400
П рочие безвозм езд н ы е поступлен ия
Всего
9000
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
С умма
К од
Н а и м е н о в а н и е п о к азат ел я
ст р о к и
1
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а т е к у щ и й
(н а п ер в ы й год
( н а вто р о й год
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о во го п ер и о д а)
п л ан о во го п ер и о д а)
0
0
0
2
0100
0200
Итого
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
Н аи м е н о в а н и е п о к азат ел я
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 го д
(н а т е к у щ и й
(н а п ер в ы й год
(н а вто р о й год
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о во го п ер и о д а)
п л ан о во го п ер и о д а)
0200
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
0210
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
ст р о к и
2
t
0100
П о с т у п л е н и я гр а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й и з о б л аст н о го б ю д ж е та , в сего
в т о м ч и сл е:
оно
П о с т у п л е н и я г р а н т о в в ф о р м е с у б с и д и й из м ест н о го б ю д ж е т а , в сего
в т о м чи сл е:
В ы полнени е анти террори сти чески х м еропри ятий в образовании
О р г а н и за ц и я м е р о п р и я т и й п о у к р е п л е н и ю м а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о й б а з ы м у н и ц и п а л ь н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х
0 ,0 0
учреж дений
К а п и та л ь н ы й р е м о н т
Итого
9000
0 ,0 0
0 ,0 0
1 3 0 9 4 0 0 ,0 0
2 3 9 4 3 0 0 ,0 0
8 6 8 0 0 0 ,0 0
3
1.1.3. Расчет пожертвований
С умма
К од
Н а и м е н о в а н и е п о к азат ел я
ст р о к и
1
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 го д
(н а те к у щ и й
(н а п ер в ы й год
(н а в то р о й го д
ф и н а н с о в ы й год)
п л ан о в о го п ер и о д а)
п л ан о в о го п ер и о д а)
2
П о ж е р т в о в а н и я , в сего
0100
в т о м чи сл е:
0
0
п ож ертвован ия ю ридически х лиц
0101
п о ж е р т в о в а н и я ф и зи ч е с к и х л и ц
0102
Итого
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
С ум м а
К од
Н а и м е н о в а н и е п о к азат ел я
строки
1
2
П р о ч и е б е з в о з м е зд н ы е п о ст у п л ен и я , в сего
0100
в т о м чи сл е:
0101
Итого
9000
н а 2 0 2 6 го д
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а те к у щ и й
(н а п ер в ы й год
(н а вто р о й год
ф и н а н с о в ы й го д )
п л ан о в о го п ер и о д а)
п л ан о в о го п ер и о д а)
шсультаитИли
Подготоо
Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) вы плат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
|
К од бю дж етной кл асси ф и кац и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
2
02
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
персонал
03
5
6
7
49 361,00
49 361,00
49 361,00
0,50
39 488,00
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
19 744,00
19 744,00
69 105,00
69 105,00
0,00
0,00
24 210,00
24 730,00
305 450,65
260 257,50
45 193,15
30 912,50
24 730,00
6 182,50
0,50
23 010,00
11 505,00
11 505,00
0,00
0,00
Музыкальный руководитель
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
Педагог-психол о г
1,00
1,00
24 210,00
29 052,00
24 730,00
24 210,00
4 842,00
0,00
5 810,40
Учитель-логопед
2,00
24 730,00
итого
17,50
1,50
10,75
Старший воспитатель
1,00
Инструктор по физической культуре
Т ьютор
Учебно-
4
1,00
итого
Воспитатель
ш
Стимулирующие
выплаты,руб.
211
Доплата до
МРОТ
24 730,00
0420245110
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
должност
ной
оклад
код
01
0701
руб
Всего,
в т.ч.
наименование
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
24 730,00
10
Прочие
выплаты
м
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
9 872,20
9 872,20
13
16
10 365,81
79 471,21
2 961,60
22 705,60
13 327,41
102 176,81
74 899,69
68 583,95
525 810,27
15 456,25
8 810,06
0,00
4 602,00
2 416,05
67 543,81
18 523,05
0,00
5 522,40
10 354,50
7 817,65
59 935,30
2 905,20
2 905,20
8 715,60
9 194,96
70 494,68
2 473,00
9 892,00
5 564,25
42 659,25
0,00
22 566,00
9 872,20
9 872,20
12 105,00
0,00
4 740,00
37 464,98
0,00
0,00
6 182,50
6 182,50
0,00
11 911,32
14
0,00
0,00
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
497 990,15
422 504,50
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
9 497,80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
206 303,51
2 191,80
Младший воспитатель
7,00
14 612,00
102 284,00
102 284,00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
13 139,00
6 569,50
6 569,50
итого
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
И Т О ГО (областной бюджет)
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 852 000,00
В сего в год, руб
X
X
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
код
1
2
3
4
5
6
должност персонапьн за работу в
учреждении
ной
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих.- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
8
9
10
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должности
ой оклад,
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
КОД
1
2
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
и
Выплаты компенсационного
характера, руб.
За стаж
работы
12
0701
14
15
16
За
интенсивное
ть, качество
13
in
Стимулирующие
выплаты,руб.
211
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
0420320000
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
15
>6
52 532,00
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Прочие
выплаты
| 906
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Стимулирующие
вы платы, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
10
и
12
13
14
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0,00
5 059,20
6 936,00
0,00
6 732,00
51 612,00
19 354,50
4
5
с
7
Заведующий хозяйством
2,00
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2,00
26 522,00
26 522,00
04
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
итого
1,50
22 470,00
22 470,00
05
Дворник
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Кастелянша
0,75
12 648,00
9 486,00
9 486,00
0,00
0,00
7 344,01
0,00
2 524,50
Кладовщик
0,50
12 893,00
6 446,50
6 446,50
0,00
0,00
4 773,50
0,00
1 683,00
12 903,00
Кухонный работник
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
3 481,11
0,00
1 933,95
4 131,94
0,00
3 366,00
25 806,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
4,50
14 735,00
66 307,50
66 307,50
7 956,90
0,00
8 841,00
17 874,60
0,00
15 147,00
116 127,00
12 893,00
12 893,00
1 740,56
0,00
2 578,60
5 227,84
0,00
3 366,00
25 806,00
Учебно
вспомогательный
персонал
03
Специалисты
Обслуживающий
персонал
14 980,00
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
12 893,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
12 954,00
19 431,00
19 431,00
2 590,80
0,00
2 590,80
9 047,40
0,00
5 049,00
38 709,00
Сторож
5,00
12 648,00
63 240,00
63 240,00
12 648,00
0,00
10 118,40
26 193,60
0,00
16 830,00
129 030,00
Уборщик служебных помещений
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
2 904,72
0,00
4 426,80
12 252,48
0,00
6 732,00
51 612,00
Электрик
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
2 007,60
0,00
0,00
4 784,40
0,00
2 524,50
19 354,50
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0,00
0,00
40 918,49
0,00
35 548,75
98 565,77
0,00
63 954,00
490 314,00
И ТОГО (местны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 276 000,00
Всего в год, руб
X
X
Подготовлено с ш
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
ой оклад,
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
4
3
J
6
должност
ной
оклад
7
персональн
ый
повышающ
ий
коэффицие
н тза
квалификац
ионную
категорию
к
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих.- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
11
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
15
16
1.2. С о ц и а л ь н ы е пособия и к о м п ен сац и и пер со н ал у в ден еж но й ф орм е
|
К од бю дж етн ой к л а с с и ф и к а ц и и
906 |
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
200 000,00
200 000,00
|
К од бю дж етн ой к л ас си ф и к а ц и и
906 |
№ п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
И Т О ГО
40 000,00
40 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации___________________________ | 9 10 16 1
№
п/
п
1
1
1.1
2
| 0 17|0| 1 1 111 1 | 9 |
12 111з|
| 0| 4 12 |о [2 |4 [5 | l [l |о
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
Р азм ер базы
д л я начисления
страховых взносов,
руб.
С ум м а
взноса,
руб.
2
3
4
14 852 000,00
4 516 296,00
Едины й налоговы й платеж , всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации,
X
всего
обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на
2.1
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
14 852 000,00
29 704,00
X
4 546 000,00
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.
№ 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации___________________________ | 9 1 0 16 1
1.1
2
2.3
111 1 | 9 |
Р азм ер базы
№
п/
п
1
1
|о |7 |о [~ П
дл я начисления
страховых взносов,
Н аименование государственного внебю дж етного ф онда
руб.
2
С траховы е взносы в Пенсионны й ф онд Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования Р оссийской Ф едерации,
всего
обязательное социальное страхование о т несчастны х случаев на
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
12| 113|
[ о[ 4 12 |0 |3 |2 |0 |0 |0 [б
С ум м а
взноса,
руб.
3
X
4
9 276 000,00
862 048,00
X
9 276 000,00
18 552,00
X
880 600,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г.
№ 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
|9 |о |б |
Н аименование расходов
У слуги связи
2
У слуги интернета
|2 | 4 | 4
| 2 12 1 1 1
| 0| 4 12 |0 |3 |2 | о |о |0 |<>
Количество
номеров
К оличество
платеж ей в год
С тоим ость за
единицу, руб.
Сум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
3
2
4
12
5
1083,30
6
12263,00
1
13
649,00
8437,00
X
X
X
20700,00
2
1
1
[о 4 о | 1 |
Итого:
2.2. Расчет (обоснование) расходо в на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
| 9 10 16 1
|0 7 |0 |1 |
Тариф
Размер
потребления
ресурсов
(с учетом НДС),
1 Тепловая энергия
4
По счетчику
5
2208,92
2
Э лектроэнергия
По счетчику
10,723
3
Х олодное водоснабж ение
По счетчику
61,06
4
В одоотведение
По счетчику
28,43
X
X
№
п/п
Н аименование показателя
1
2
Итого:
121 4 | 7
1212 13|
(гр. 4 х гр. 5 х
%
руб.
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Сум м а, руб.
И ндексация,
гр. 6)
6
1 176 046,20
6
837 300,00
94 800,00
X
2 108 146,20
2.3. Расчет (обоснование) расходов на опла ту работ, услуг по содержанию имущества
М о |б [
Код бюджетной классификации
№
п/п
О бъект
Н аименование расходов
1
2
1 Л абораторны е исследования, ф из.факторы
2
3
Д ератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
О бслуж ивание системы оповещ ения (АктайМ ониторинг)
П роверка огнетуш ителей, т/о внутр. противопожар.
0 |7 |0 |! |
12 1 4 | 4
1212 15 1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
К оличество
работ
С тоимость
работ (услуг),
(услуг)
руб.
3
1,00
4
5,00
5
30 000,00
1,00
12,00
70 000,00
1,00
12,00
90 000,00
2,00
12,00
14 640,00
1,00
12,00
24 000,00
Транспортировка ТБО
1,00
12,00
46 891,43
Тех. обслуж ивание пож арной сигнализации (Элестра)
1,00
12,00
50 200,00
8
Тех. обслуж ивание сигнализации (ФГУП)
1,00
12,00
20 664,96
9
О бслуж ивание тепло-,водо сетей
4
5
водоснабж ения (Элестра)
С ервисное обслуж ивание узла учета (Элеком)
6
7
1,00
12,00
59 000,00
10 Гидравлическое испытание (опрессовка)
1,00
1,00
23 500,00
Д езинф екционная обработка постельных
11
принадлеж ностей
1,00
1,00
50 000,00
П рофилактические испы тания и измерения
12
электрооборудования
1,00
1,00
18 000,00
13 П роверка вентиляции
1,00
12,00
0,00
14 П роверка технологического оборудования
1,00
12,00
0,00
X
X
529 950,19
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
п г а
0 |7 |0 | 1 |
12 1 4 | 4
Количество
работ
| 2 | 2 |5 |
1 0 14 12 11 11 12 | О 10 |0 |0
С тоимость
Н аименование расходов
О бъект
2
3
4
1,00
12,00
5
25 000,00
X
X
25 000,00
1
(услуг)
1 т/о видеонаблю дения
Итого:
работ (услуг),
руб.
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 10 1 б|
0 | 7 | 0 |1 |
Н аименование расходов
Количество договоров
2
3
1
1 О храна КТС (О БО )
1 Э кспертиза сметной докуменации
Итого:
Код бюджетной классификации
п/п
| 9 1 0 16 1
№
п/п
1
1
36 500,00
142 193,37
0 М 0| 1 1 |2 | 4 | 4
2
3
Код бюджетной классификации
г т п т а
Стоимость
услуги, руб.
20 000,00
К оличество договоров
Итого:
| 0| 4 1210 |3 |2 |0 |0 |0 |()
4
85 693,37
Н аименование расходов
1
1 О бучение
12 12 16 1
1
1
1
X
1 О бследование на норо-ротовирус,паразитологические исследования
№
12 1 4 | 4
1212 16 1
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
С тоим ость
услуги, руб.
1
4
13 100,00
X
13 100,00
0 |7 |» | 1 1
12 1 4 | 4
|2 |2 |6 |
1 0 1 4 12 11 11 12 10 |0 |0 |0
С тоим ость
Н аименование расходов
К оличество договоров
2
3
1
4
1 284 400,00
X
1 284 400,00
У слуги охраны
Итого:
услуги, руб.
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
| 9 | 0 16 1
Код бюджетной классификации
№
п/п
Н аименование расходов
К оличество
1
2
25
1 С редства обучения, игры, игруш ки
12 1 4 | 4
0 |7 |0 | 1 |
13| 1 10|
Средняя стоимость,
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
руб.
3
2 000,00
4
50 000,00
X
50 000,00
Итого:
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания
| 9 10 16 1
Код бюджетной классификации
№
п/п
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
руб.
1
2
54
3
66,42
4
684 000,00
4
12202,56
28 810,24
X
712 810,24
Итого:
| 9 10 1б|
Код бюджетной классификации
1
1314 10 1
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Х оз., канцтовары , светильники
№
п/п
|2 | 4 | 4
К оличество
1 П итание льготников
2
0 |7 |0 |l |
Н аименование расходов
Н аименование расходов
К оличество
1
2
41
П итание детей
Итого:
Средняя стоимость,
0 | 7 | 0 | 1 1 121 4 | 4
13| 4 10|
II
II
II
руб.
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
180,90
1 268 000,00
X
1 268 000,00
Средняя стоимость,
4
II
11
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
Ы о |б |
Количество
Н аименование расходов
2
10
1
С редства обучения, игры, игруш ки
Итого:
| 21 4 | 4
оТ тТ оГП
С редняя стоимость,
13| 4 10 1
|0|4|2|0|2|4|5|1|2|0
руб.
Сум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4250,00
4
42 500,00
X
42 500,00
