Утверждаю
Заведую щ ая
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1 )
от 23 января 2026 г.2
Дата
|йу реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 16"
" I to С водном у реестру
ИНН
КПП
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код 4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
2
0001
3
X
4
X
5
1 020 581,84
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
Наименование показателя
1
на 2026 г.
на 2028 г.
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
на 2027 г.
текущий
финансовый год
в
8
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 991 400,00
31 212 800,00
37 115100,00
0,00
0,00
в том числе: доходы от собственности, всего
1100
120
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115100,00
0,00
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том
числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
2000
X
37 011 981,84
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
2100
X
29 841 128,82
29 835 000,00
35 399 000,00
0,00
2110
111
24 414 528,82
23 084 000,00
27 188 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
24 174 528,82
22 844 000,00
26 948 000,00
0,00
266
прочие поступления, всего 6
в том числе: на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
2140
119
2140
119
2141
2142
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
213
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
0,00
0,00
0,00
0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
7 170 853,02
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 495 598,36
1 377 800,00
1 382 200,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
2 300 500,88
1 314 200,00
1 318 000,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 566 283,77
13 600,00
14 200,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
22 025,07
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
556 788,64
0,00
0,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
2660
247
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации
вывода из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
и
223
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2800
880
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств,
размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным
подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными
учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Таблица №2
Сумма
Код
строки
Год
начала закупки
Код по бюджетной
классиф икации
Российской
Ф едерации 10.1
Уникальный
код 10.2
4.1
4.2
на 2026 г.
на 2027 г.
(текущ ий
ф инансовый год)
на 2028 г.
за пределами
(первый год
(второй год
планового периода
планового периода) планового периода)
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)1 1
26000
X
7 170 853,02
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
1.1.
в том числе: по контрактам (договорам ), заключенным до начала текущ его
ф инансового года без применения норм Ф едерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Ф едеральный закон № 44-Ф З) и Федерального закона от 18
ию ля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Ф едерации,
2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон №
223-Ф З) (*)12
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующ ем
ф инансовом году без применения норм Ф едерального закона № 44-Ф З и
Ф едерального закона № 223-Ф З (*)12
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
по контрактам (договорам ), заключенным д о начала текущ его ф инансового
года с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального
закона № 223-Ф З (*)13
26300
X
350 850,97
0,00
0,00
0,00
26310
X
350 850,97
0,00
0,00
0,00
1
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
в том числе: в соответствии с Ф едеральным законом N 44-ФЗ
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Ф едеральным законом N 223-ФЗ
26320
X
по контрактам (договорам ), планируемым к заключению в соответствующ ем
ф инансовом году с учетом требований Ф едерального закона № 44-Ф З и
Ф едерального закона № 223-Ф З (*)13
26400
X
6 820 002,05
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе: за с чет субсидий, предоставляем ых на ф инансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
26411
X
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
X
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 453 748,20
1 268 000,00
1 268 000,00
1 453 748,20
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З (*)14
за счет субсидий, предоставляем ы х в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской Ф едерации
1.4.2.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З (*)14
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1:
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
8
26310.1
в том числе:
1.4.4.
7
6
из них 10.1:
1.4.2.1
1.4.3.
X
5
26412
26420
26421
26421.1
за счет субсидий, предоставляем ы х на осущ ествление капитальных
вложений (*)15
26422
26430
из них 10.1:
26430.1
из них 10.2:
26430.2
за счет средств обязательного м едицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З (*)14
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26440
26441
26442
26450
26451
из них 10.1:
26451.1
из них 10.2:
26451.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заклю чению в соответствующ ем
ф инансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствую щ ему году закупки (*)16
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1 309 400,00
•
26452
X
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 820 002,05
в том числе по году начала закупки;
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующ ем
ф инансовом году в соответствии с Ф едеральным законом № 223-ФЗ, по
соответствую щ ем у году закупки
в том числе по году начала закупки;
26510
X
6 820 002,05
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
Руководитель учреждения
(уполном оченное лицо учреждения
Дрягина И.Ю.
_____________ Заведующая
(расшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель
8-34397-6-01-44
__________ Ведущий бухгалтер
(фамилия, инициалы)
(должность)
23
_________ январь________
СОГЛАСОВАН
(телефон)
2026 г.
К7?
3>а*лед йтель начальника Управления образования муниципального округа Д егтярск Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Н икиф орова Т.В.
(расшифровка подписи)
(подпись^
'jy
.
20
ЛС?
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и
26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового
обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального)
автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Наименование услуги (работы)
Код
строки
1
Родительская плата за присмотр и уход
Присмотр и уход дети-инвалиды от 1 до 3 лет
Присмотр и уход дети-инвалиды от 3 до 8 лет
на 2028 год
(на второй год
планового
периода)
на 2027 год
(на первый год
планового
периода)
на 2028 год
(на второй год
планового
периода)
на 2027 год
(на первый год
планового
периода)
на 2028 год
(на второй год
планового
периода)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0100
оно
0
0
0
66
66
66
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
0
7
7
7
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 3 лет до 8 лет группа сокращенного дня
0140
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий (дети
участников СВО) от 1 года до 3 лет группа сокращенного дня
0160
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 1 до 3 лет соращенного дня
0170
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа сокращенного дня
на 2027 год
(на первый год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
0120
Присмотр и уход льготных категорий, определяемых
учредителем(многодетные) от 3 до 8 лет группа полного дня
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
0180
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0190
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 1 до 3 лет
группа сокращенного дня
0210
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа сокращенного дня
0220
Присмотр и уход за исключением льготных категорий от 3 до 8 лет
группа полного дня
0230
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа сокращенного дня
0240
Присмотр и уход за исключением льготных категорий дети с ОВЗ от
3 до 8 лет группа полного дня
0240
Организация предоставления дошкольного образования
0300
3 100,00
3 100,00
3 100,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
3 876,00
3 876,00
3 876,00
4
4
4
87 448,00
87 448,00
87 448,00
1 085,00
1 085,00
1 085,00
10
10
10
218 620,00
218 620,00
218 620,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
33 414 000,00
29 944 800,00
35 847 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
66
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
на zuz 5 год
на zuz / год
Код
на 2026 год
(на первый год
(на второй год
строки
(на текущий
планового
планового
финансовый год)
Наименование услуги (работы)
1
2
планируемым ииьсм икалании yuiiyi
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на zuz / год
(на первый год
планового
на zuz» год
(на второй год
планового
Общий объем планируемых поступлений, руб
на zuz / год
на zuz» год
(на второй год
(на первый год
планового
планового
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
0
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
строки
Наименование показателя
Сумма
2
1
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0,00
0,00
0,00
Удержание из заработной платы сотрудников за питание
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
Код
строки
1
2
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в
оперативном управлении бюджетных и автономных
учреждений, всего
в том числе:
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
на 2027 год
на 2026 год
на 2028 год
(на текущий
(на первый год
(на второй год
финансовый год)
планового
планового
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового
на 2028 год
(на второй год
планового
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового
на 2028 год
(на второй год
планового
8
9
10
и
0
0
0
0
0100
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2026 год и на плановый период 2027 н 2028 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
Задолж ен н ость контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на начало года
0100
К реди торская задолж енность по доходам от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений н а начало года
0200
Д оходы о т безвозм ездн ы х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж ен н ость контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а кон ец года
0800
К реди торская задолж енность по доходам от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений н а конец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
0900
1000
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Г ранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
2
0100
0200
0300
0400
9000
3
Объем доходов
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
5
0
1 309 400,00
0,00
0
2 394 300,00
0
868 000,00
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
1
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1 309 400,00
1 309 400,00
1 309 400,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
1 309 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
2
0100
1
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
| 906
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
,
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
должносг
ной
оклад
код
3
2
01
02
03
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
•1
5
6
7
1,00
49 361,00
49 361,00
49 361,00
0,50
39 488,00
19 744,00
19 744,00
69 105,00
за работу в
учреждении
повы ш аю т для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
персональн
ый
8
9
0,00
45 193,15
0,00
12 105,00
6 182,50
0,00
10
0,00
Прочие
выплаты
и
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
9 872,20
9 872,20
0,00
22 566,00
9 872,20
37 464,98
9 872,20
74 899,69
6 182,50
6 182,50
15 456,25
14
0,00
13
16
10 365,81
79 471,21
2 961,60
22 705,60
13 327,41
68 583,95
102 176,81
525 810,27
8 810,06
67 543,81
24 210,00
Старший воспитатель
10,75
1,00
69 105,00
305 450,65
24 730,00
30 912,50
260 257,50
24 730,00
Инструктор по физической культуре
0,50
23 010,00
11 505,00
11 505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 602,00
2 416,05
18 523,05
Музыкальный руководитель
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
0,00
5 522,40
10 354,50
7 817,65
59 935,30
Педагог-психолог
1,00
24 210,00
29 052,00
24 210,00
4 842,00
5 810,40
2 905,20
9 194,96
70 494,68
1,00
24 730,00
24 730,00
24 730,00
0,00
0,00
2 905,20
2 473,00
8 715,60
Т ьютор
9 892,00
5 564,25
42 659,25
У чител ь-логопед
2,00
24 730,00
итого
17,50
итого
Воспитатель
1,50
Выплаты компенсационного
характера, руб.
4 740,00
0,00
11 911,32
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
497 990,15
422 504,50
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
9 497,80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
206 303,51
2 191,80
Младший воспитатель
7,00
14 612,00
102 284,00
102 284,00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
13 139,00
6 569,50
6 569,50
итого
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
И ТОГО (областной бюджет)
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 898 528,82
Всего в год, руб
X
X
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должност
ной
оклад
7
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
Должности
ой оклад,
руб.
8
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
наименование
код
2
Учебно
вспомогательный
персонал
03
Специалисты
04
Обслуживающий
персонал
05
Всего в месяц, руб.
9
10
Прочие
выплаты
11
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
педагогичес
нт за
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
Прочие
выплаты
За стаж
работы
15
16
За
интенсивное
ть, качество
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
0420320000
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
10
и
12
13
14
15
■6
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0 ,0 0
6 852,00
52 532,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0 ,0 0
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0 ,0 0
2 996,00
5 497,60
0 ,0 0
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0 ,0 0
2 996,00
5 497,60
0 ,0 0
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0 ,0 0
5 059,20
6 936,00
0 ,0 0
6 732,00
51 612,00
9 486,00
0 ,0 0
0 ,0 0
7 344,01
0 ,0 0
2 524,50
19 354,50
6 446,50
6 446,50
0 ,0 0
0 ,0 0
4 773,50
0 ,0 0
1 683,00
12 903,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
3 481,11
0 ,0 0
1 933,95
4 131,94
0 ,0 0
3 366,00
25 806,00
4,50
14 735,00
66 307,50
66 307,50
7 956,90
0 ,0 0
8 841,00
17 874,60
0 ,0 0
15 147,00
116 127,00
1 ,0 0
12 893,00
12 893,00
12 893,00
1 740,56
0 ,0 0
2 578,60
5 227,84
0 ,0 0
3 366,00
25 806,00
1,50
12 954,00
19 431,00
19 431,00
2 590,80
0 ,0 0
2 590,80
9 047,40
0 ,0 0
5 049,00
38 709,00
0 ,0 0
10 118,40
26 193,60
0 ,0 0
16 830,00
129 030,00
51 612,00
4
5
6
7
Заведующий хозяйством
2 ,0 0
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2 ,0 0
26 522,00
26 522,00
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
итого
1,50
22 470,00
22 470,00
Дворник
2 ,0 0
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Кастелянша
0,75
12 648,00
9 486,00
Кладовщик
0,50
12 893,00
Кухонный работник
1 ,0 0
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
3
Районный
коэффициент,
руб.
ЫЙ
| 906
Должность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Доплата до
МРОТ
персональн
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
Стимулирующие
выплаты,руб.
14 980,00
8
9
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
Сторож
5,00
12 648,00
63 240,00
63 240,00
12 648,00
Уборщик служебных помещений
2 ,0 0
12 648,00
25 296,00
25 296,00
2 904,72
0 ,0 0
4 426,80
12 252,48
0 ,0 0
6 732,00
Электрик
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
2 007,60
0 ,0 0
0 ,0 0
4 784,40
0 ,0 0
2 524,50
19 354,50
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0 ,0 0
0 ,0 0
40 918,49
0 ,0 0
35 548,75
98 565,77
0 ,0 0
63 954,00
490 314,00
И Т О ГО (м естны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
х
X
X
X
X
X
X
X
X
9 276 000,00
Всего в год, руб
X
X
Структурное подразделение
Количество
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должност персональн за работу в
учреждении
ной
ый
оклад
повы ш аю т для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
7
1.2.
Выплаты компенсационного
характера, руб.
8
9
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
906
|
№ п/п
Н аи м ен ован и е расходов
У тверж ден о,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
200 000,00
ИТОГО
№ п/п
Н аи м ен ован и е расходов
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
Всего в месяц, руб.
15
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
200 000,00
|
К од бю дж етн ой к л асси ф и к ац и и
14
Районный
коэффициент,
руб.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
|
К од бю дж етн ой к л асси ф и к ац и и
Доплата до
МРОТ
Стимулирующие
выплаты,руб.
906
|
У твер ж ден о,р уб
40 000,00
4 0 000,00
■6
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации___________________________ | 9 | 0 1б|
№
п/
п
Наименование государственного внебюджетного фонда
10 17 10|~~Г| 111 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
1
2
1 Единый налоговый платеж, всего
в том числе;
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.1
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
12| 113|
1 б! 4 12 [р [2 |4 [5 | l | l |0
Сумма
взноса,
руб.
4
14 898 528,82
4 516 202,95
X
14 898 528,82
29 797,06
X
4 546 000,00
* У казы ваю тся страховы е тарифы , дифференцированны е по классам профессионального риска, у становленны е Ф едеральны м законом от 22 декабря 2005 г.
№ 179-Ф З "О страховы х тари ф ах на обязательное социальное страхование о т н есчастны х случаев н а п роизводстве и профессиональны х заболеваний на 2006 год"
(С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации___________________________ | 9 10 1б|
№
п/
п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
| 0 |7 | 0| 1 1 11 [ 1 | 9 |
Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.
3
X
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе;
1.1
по ставке 30,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
2.3
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:
9 276 000,00
12 1 113 1
| 0| 4 ]2 |0 |3 |2 |р |й |l) |р
Сумма
взноса,
руб.
4
862 048,00
X
9 276 000,00
18 552,00
X
880 600,00
* У казы ваю тся страховы е тарифы , дифференцированны е по классам профессионального риска, установленны е Ф едеральны м законом от 22 декабря 2005 г.
№ 179-Ф З "О страховы х тари ф ах н а обязательное социальное страхование от несчастны х случаев на п роизводстве и профессиональны х заболеваний на 2006 год"
(С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2005, № 5 2, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 10 16 1
Наименование расходов
1
1 Услуги связи
2 Услуги интернета
Итого:
|0 7 | 0 | 1 |
12 1 4 | 4
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
3
2
1
X
4
12
13
X
5
1083,30
649,00
X
2
U |2 |l|
| 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |»
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
12939,07
9086,00
22025,07
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1
2
3
4
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
Тепловая энергия
Электроэнергия
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Итого:
4
По счетчику
По счетчику
По счетчику
По счетчику
X
| 9 10 16 1 |0 7| 0| 1 1 12 1 4 | 7
Тариф
Индексация,
(с учетом НДС),
%
руб.
5
2208,92
10,723
61,06
28,43
X
12 12 13 1
6
| 0| 4 12 |0 |3 |2 |о |0 |0 |0
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
1 549 543,11
880 911,55
244 800,00
X
2 675 254,66
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной кл ассиф икации
№
п/п
Наименование расходов
Объект
0 |7 |0 | 1
12 1 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
№
1
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
работ (услуг),
руб.
1
2
1 Лабораторные исследования, физ.факторы
3
1,00
4
5,00
5
30 000,00
2 Дератизация, дезинсекция, акарицид. обработка
1,00
12,00
70 000,00
90 000,00
Обслуживание системы оповещения (АктайМониторинг)
Проверка огнетушителей, т/о внутр. противопожар.
водоснабжения Олестра)
Сервисное обслуживание узла учета (Элеком)
Транспортировка ТБО
1,00
12,00
2,00
12,00
14 640,00
1,00
1,00
12,00
12,00
24 000,00
48 729,88
7 Тех. обслуживание пожарной сигнализации (Элестра)
1,00
12,00
50 200,00
8 Тех. обслуживание сигнализации (ФГУП)
9 Обслуживание тепло-,водо сетей
10 Гидравлическое испытание (опрессовка)
Дезинфекционная обработка постельных
11
принадлежностей
Профилактические испытания и измерения
12
электрооборудования
1,00
1,00
1,00
12,00
12,00
1,00
20 664,96
59 000,00
23 500,00
1,00
1,00
50 000,00
1,00
1,00
18 000,00
13 Проверка вентиляции
1,00
12,00
0,00
14 Проверка технологического оборудования
1,00
X
12,00
X
0,00
531 788,64
3
4
5
6
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
Наименование расходов
1
I т/о видеонаблюдения
Объект
2
Итого:
3
1,00
X
0 |7 |0 | 1 1 12 1 4 | 4
Количество
работ
(услуг)
4
12,00
X
|2 |2 |5 |
i 0 14 12 11 11 12 10 10 10 10
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
25 000,00
25 000,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бюджетной классификации
| 9 10 1б|
0 |7 |0 | 1 1 |2 | 4 | 4
№
Наименование расходов
Количество договоров
п/п
2
3
1
1
1 Охрана КТС (ОБО)
2 Экспертиза сметной докуменации
1
1
3 Обследование на норо-ротовирус,паразитологические исследования
1
4 Медосмотр
X
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
| 9 10 16|
оГтГоГП
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
1
1 Услуги охраны
12 1 4 | 4 ____|2 | 2 |б |
ш ^та
0 |7 |0 |1 |
|2 | 4 | 4
1212 1б|
Количество договоров
2
Итого:
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
13 100,00
13 100,00
3
1
X
Итого:
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
92 283,77
20 000,00
36 500,00
120 000,00
268 783,77
Количество договоров
2
1
1 Обучение
|2 | 2 |б |
1 0 14 12 11 11 12 |О |0 |0 |0
Стоимость
услуги, руб.
4
1 284 400,00
1 284 400,00
3
1
X
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Ш ота
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
25
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12 14 | 4
Средняя стоимость,
руб.
13 1110 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
50 000,00
50 000,00
3
2 000,00
X
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классиф икации
№
Наименование расходов
п/п
татата
Количество
2
54
4
1
1 Питание льготников
2 Хоз.,канцтовары,светильники
Итого:
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
Ш ота
Количество
2
41
1
1 Питание детей
Итого:
» | 7 | 0 | 1 | 121 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
1314 10 1
4
689 680,30
28 810,24
718 490,54
3
66,42
12202,56
X
» | 7 | 0 | 1 | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
180,90
X
1 0 14 12 |013 |2 |010 |0 |()
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
ГО !
M i l l
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1 533 610,34
1 533 610,34
1 11 Т ~
Код бюджетной классификации
№
Наименование расходов
п/п
М о |б |
Количество
1
1 Средства обучения, игры, игрушки
2
10
Итого:
0 | 7 | 0 | l | 12 1 4 | 4
Средняя стоимость,
руб.
3
4250,00
X
|3 | 4 |0 |
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
48 400,00
48 400,00
