Утверждаю
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1 )
от 6 мая 2026 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида
№ 16"
Единица измерения:
КПП
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Код по
бюджетной
на 2026 г.
Код
Аналитическ
классификац
ий код 4
строки
текущий
ИИ
финансовый год
Российской
2
3
4
5
0001
X
X
1 020 581,84
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
Доходы, всего:
1000
в том числе: доходы от собственности, всего
X
X
Сумма
на 2027 г.
первый год
планового
периода
6
0,00
на 2028 г.
второй год
планового
периода
7
0,00
за пределами
планового
периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 991 400,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
1100
120
0,00
0,00
0,00
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37115 100,00
0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37115 100,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы, всего
2000
X
37 011 981,84
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
X
29 841 128,82
29 835 000,00
35 399 000,00
2110
111
24 414 528,82
23 084 000,00
27 188 000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
24 174 528,82
22 844 000,00
26 948 000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
в том числе:
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
213
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
2300
850
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2300
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
293
293
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
(за
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 492 112,05
1 377 800,00
1 382 200,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
65 600,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
2 275 458,33
1 314 200,00
1 318 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
22 025,07
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
464 005,42
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 665 023,23
13 600,00
14 200,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2660
247
2660
247
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
223
в том числе: налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
М инистерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, ус/
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный
код 10.2
3
4
4.1
4.2
26000
X
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
X
X
X
на 2026 г.
(текущий
финансовый год)
5
за пределами
планового
периода
8
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
D 13
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
из них 10.1:
1.4.3.
Год
начала
закупки
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,
ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 22326100
ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
(*)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44
26300
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
26310
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.1.1. ФЗ
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2. вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1 ФЗ
1.4.2.2.
Сумма
на 2027 г.
на 2028 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
7
6
Код
строки
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений (*)15
X
26320
X
26400
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26410
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
26411
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10 . 1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.1. ФЗ
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
1.4.5.1. ФЗ
26451
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.
1.4.5.2.
за счет средств обязательного медицинского страхования
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
2.
3.
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежу
Дрягина И.Ю.
_________ Заведующая
(расшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель
8-34397-6-01-44
______ Ведущий бухгалтер
(телефон)
(должность)
6
май
СОГЛАСОВАНО
{
2026 г.
а
И-О. начальника Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
—"
S'
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
!
Дощатова Н.В.
(расшифровка подписи)
((подпись)
20
г.
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
iu . i о случаях, если учреждению предоставляются суосидия на иные цели, суосидия на осуществление капитальных вложении или грант в форме суосидии в соответствии с аозацем первым пункта ч статьи /е л ьюджетного кодекса госсиискои
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Nfi 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, No 20. ст. 2817; No 30. ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8— 17
разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансироеания расходных
обязательств субьекта Российской Федерации (муниципального образования).
I I I uianuoote nuKajairam otxujiai па лалуплу iuoayva, y a w l, yuiiyi IIW c i ^iuko iuuuu г сидела £. «ооед стия ни аш икнам па аакунку luoapua, youui, yunyi » I uiana раы iр е д о 1niu l ел no Dmuiaia не iwmyaiuaM
иоиртм/, M U iw c n n oM \шип11(/)Гомвм n
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Nfi 44-ФЗ и Федерального закона No 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Nfi 44-ФЗ и Федеральным законом Nfi 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0200
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0100
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П ланируем ы й объем оказани я услуг
П л а т а ( т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и (р а б о т ы ) , р у б
К од
Н а и м е н о в а н и е у с л у г и (р а б о т ы )
строки
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а первы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
периода)
пери ода)
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
н а 20 2 6 год
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
П рисм отр и у х о д д ети-инвалиды о т 1 д о 3 л ет
оно
П рисм отр и у х о д дети -и н вали ды о т 3 до 8 лет
0120
П рисм отр и ухо д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 3 л е т д о 8 л е т группа сокращ енн ого дня
н а 2 0 2 7 год
н а 20 2 8 год
(н а п ер вы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
пери ода)
периода)
6
7
8
9
10
11
66
66
66
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
7
7
7
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 9 66,00
П рисм отр и у х о д за и склю чением льготны х категорий о т 1 до 3 л ет
группа сокращ енного дня
0
0
0
0,00
0,00
0,00
планового
планового
пери ода)
периода)
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0190
0210
П рисм отр и у х о д за исклю чением льготны х категорий о т 3 д о 8 л ет
группа сокращ енн ого дня
н а 2028 год
(н а в то р о й го д
0180
П рисм отр и ух о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л ет группа сокращ енного дня
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
н а 20 2 7 год
(н а первы й год
0170
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 до 8 л ет группа полного дня
(н а текущ ий
ф и н ан со вы й год)
н а 2 0 2 6 год
0160
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, оп ределяемы х
учредителем (м ногодетны е) о т 1 д о 3 л е т соращ ен н ого дня
на 2026 год
0140
П рисм отр и у х о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 л е т группа сокращ енного дня
О б щ и й о б ъ ем п лани руем ы х п о ступ лен и й , руб
(в ы п ол н ен и я раб от)
3 100,00
3 100,00
3 100,00
22
22
22
480 9 66,00
480 966,00
480 966,00
3 876,00
3 876,00
3 876,00
4
4
4
87 448,00
87 448,00
87 4 48,00
1 085,00
1 085,00
1 085,00
10
10
10
218 620,00
218 620,00
218 620,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
33 414 000,00
29 944 800,00
35 847 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0220
П рисм отр и у х о д за исклю чением льготны х категорий о т 3 д о 8 л ет
группа полного дня
0230
П рисм отр и ух о д за исклю чением льготны х категорий дети с О В З о т
3 до 8 л е т группа сокращ енн ого дня
0240
П рисм отр и у х о д за исклю чением льготны х категорий дети с О В З о т
3 д о 8 л е т группа п олного дня
0240
О р ган и зац и я п ред о ставл ен и я д о ш ко л ьн о го обр азо ван и я
0300
66
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Код
Н аи м ен о в ан и е усл уги (р аб о ты )
строки
1
2
П л а та (тар и ф ) з а е д и н и ц у услуги (р аб о ты ), руб
н а z u z / год
н а z u z 5 год
н а 2026 год
(н а п ер вы й год
(н а вто р о й год
(н а текущ и й
планового
планового
ф и н а н с о в ы й го д )
п л а н и р у е м ы й и и ь е м у к а з а н и я yujiyi
н а 20 2 6 год
(н а текущ ий
О б щ и й о б ъ ем п лани руем ы х п о ступ лен и й , руб
н а z u z / го д
н а z u z » год
н а z u z / год
н а ZUZ5 г о д
(н а п ервы й год
(н а второй год
планового
планового
ф и н а н с о в ы й го д )
н а 2 0 2 6 год
(н а текущ и й
ф и н ан со вы й год)
(н а п ервы й год
(н а в то р о й год
планового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
К од
Н аи м енован и е п оказателя
Сумма
строки
2
*
н а 2026 год
н а 2027 год
н а 2028 год
(н а текущ ий
(н а первы й год
(н а в торой год
ф и н ан совы й год )
планового пери ода)
планового пери ода)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У д ер ж ан и е и з зар аб о тн о й платы сотруд н и ков з а пи тани е
0100
0200
И того
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
П ланируем ы й объем объектов,
П л а т а (т а р и ф ) за е д и н и ц у (о б ъ е к т)
Код
Н аим енование объекта
строки
2
1
О б щ и й о б ъ ем п лани руем ы х п о ступ лен и й , руб
п р ед о ст ав л я е м ы х в п ол ьзов ан и е
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 20 2 8 год
н а 2026 год
на 20 2 7 год
н а 2028 год
(н а текущ ий
(н а п ер в ы й го д
(н а вто р о й год
(н а текущ ий
(н а п ервы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
(н а первы й год
(н а вто р о й год
ф и н ан совы й год )
планового
планового
ф и н а н с о в ы й го д )
планового
планового
ф и н ан со вы й год)
планового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П оступ лен и я в п о р яд к е во зм ещ ен и я р асх о д о в, п он есен н ы х в
связи с эк сп луатац и ей им ущ ества, н аход ящ егося в
оп ерати вн ом уп равлен и и б ю д ж етн ы х и автон ом н ы х
0100
учр еж д ен и й , всего
в то м числе:
0101
И того
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2026 год и на плановый период 2027 и 202$ годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 309 400,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
9000
1 309 400,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
Задолж ен н ость контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) на начало года
0100
К реди торская задолж енность по доходам о т безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений на начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х денеж ны х поступлений
0300
Зад олж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а конец года
0800
К реди торская задолж енность по доходам от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений н а кон ец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
4 Ф ормируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Г ранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
Объем доходов
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
5
2
3
0100
0
0
0
0200
1 309 400,00
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
0300
0400
9000
0 ,0 0
2 394 300,00
8 6 8 0 0 0 ,0 0
1 309 400,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из ф едерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
0200
Итого
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1 309 400,00
1 309 400,00
1 309 400,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
в том числе:
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
1 309 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Деггярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а с ч е ты (обо сн о ван и я) в ы п л а т п ерсо н ал у (П О )
1.1. Р а с ч е т ы (обо сн о ван и я) расход ов н а о п л ату тр у д а
Код бюджетной классификации
Структурное подразделение
| 906
Д олжность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
должност
ной
оклад
код
2
01
02
03
3
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
итого
Воспитатель
4
5
б
7
1,00
49 361,00
49 361,00
49 361,00
0,50
39 488,00
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих - компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
персональн
ый
8
9
10
Прочие
выплаты
и
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
12
13
9 872,20
9 872,20
19 744,00
19 744,00
69 105,00
69 105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 872,20
9 872,20
24 210,00
305 450,65
260 257,50
45 193,15
12 105,00
4 740,00
24 730,00
0,00
0,00
22 566,00
6 182,50
37 464,98
30 912,50
6 182,50
1,50
211
Доплата до
МРОТ
14
15
16
10 365,81
79 471,21
2 961,60
22 705,60
13 327,41
102 176,81
74 899,69
68 583,95
15 456,25
8 810,06
525 810,27
67 543,81
0,00
Старший воспитатель
10,75
1,00
Инструктор по физической культуре
0,50
24 730,00
23 010,00
11 505,00
11 505,00
6 182,50
0,00
0,00
0,00
0,00
4 602,00
2 416,05
18 523,05
Музыкальный руководитель
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
0,00
5 522,40
10 354,50
7 817,65
59 935,30
Педагог-психолог
1,00
24 210,00
29 052,00
5 810,40
2 905,20
2 905,20
70 494,68
24 730,00
24 730,00
0,00
0,00
8 715,60
9 892,00
9 194,96
1,00
24 210,00
24 730,00
4 842,00
Тьютор
5 564,25
42 659,25
Учитель-логопед
2,00
24 730,00
итого
17,50
11 911,32
2 473,00
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
497 990,15
422 504,50
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
9 497,80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
206 303,51
Младший воспитатель
7,00
14 612,00
102 284,00
102 284,00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
13 139,00
6 569,50
6 569,50
итого
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
И Т О Г О (областной бюджет)
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 898 528,82
Всего в год, руб
X
X
2 191,80
Подготовлено i
Структурное подразделение
Количество
Должность (специальность,
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
вт.ч.
наименование
код
,
2
3
4
5
6
должносг
ной
оклад
7
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
ый
учреждении
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
8
9
Прочие
выплаты
п
10
|
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
должносг
ной
оклад
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
персональн за работу в
учреждении
ый
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
15
(6
За
интенсивное
ть, качество
12
13
14
0701
111
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
0420320000
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб
Всего в месяц, руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
10
п
12
13
14
15
16
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0,00
5 059,20
6 936,00
0,00
6 732,00
51 612,00
0,00
0,00
7 344,01
0,00
2 524,50
19 354,50
0,00
0,00
4 773,50
0,00
1 683,00
‘ 12 903,00
4
5
6
7
Заведующий хозяйством
2,00
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2,00
26 522,00
26 522,00
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
итого
1,50
22 470,00
22 470,00
Дворник
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Кастелянша
0,75
12 648,00
9 486,00
9 486,00
Кладовщик
0,50
12 893,00
6 446,50
6 446,50
Кухонный работник
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
3 481,11
0,00
1 933,95
4 131,94
0,00
3 366,00
25 806,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
4,50
14 735,00
66 307,50
66 307,50
7 956,90
0,00
8 841,00
17 874,60
0,00
15 147,00
116 127,00
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
1 740,56
0,00
2 578,60
5 227,84
0,00
3 366,00
25 806,00
1,50
12 954,00
19 431,00
19 431,00
2 590,80
0,00
2 590,80
9 047,40
0,00
5 049,00
38 709,00
Сторож
5,00
12 648,00
63 240,00
63 240,00
12 648,00
0,00
10 118,40
26 193,60
0,00
16 830,00
129 030,00
Уборщик служебных помещений
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
2 904,72
0,00
4 426,80
12 252,48
0,00
6 732,00
51 612,00
Электрик
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
2 007,60
0,00
0,00
4 784,40
0,00
2 524,50
19 354,50
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0,00
0,00
40 918,49
0,00
35 548,75
98 565,77
0,00
63 954,00
490 314,00
И Т О ГО (местны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9 276 000,00
3
8
9
0,00
0,00
Учебно03
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
04
05
В с е го в г о д , р у б
X
14 980,00
X
0,00
0,00
-
КонеульгантПлюс
Подготовлено <
С тр у к ту р н о е п о д р а зд е ле н и е
н аим ен ован ие
Д о л ж н о с т ь (с п е ц и а л ь н о с т ь ,
К оличество
Д олж ности
п р о ф е с с и я ), р а з р я д , к л а с с ( к а т е г о р и я )
ш татны х
о й оклад,
квали ф и каци и
единиц
руб.
Т а р и ф н а я с т а в к а (о к л а д ) ,р у б .
В ы платы к ом пенсац ион ного
С ти м у л и р у ю щ и е
Д оплата до
Р ай онн ы й
х а р а к тер а , руб.
в ы п л а т ы ,р у б .
М РОТ
к о эф ф и ци ен т,
В с е г о в м е с я ц , р уб.
руб
В сего,
долж носг
п ерсон альн
за работу в
в т .ч .
ной
ый
учреж дении
оклад
повы ш аю т
дл я детей,
ИЙ
н уж даю щ их
В ы платы
коэф ф ицие
ся в п сих -
ком пенсац и
П рочие
З а стаж
нт за
п едагоги чес
онного
вы платы
работы
код
квали ф и кац кой пом ощ и
За
интен си вное
т ь, качество
характера
ионную
категори ю
•
2
3
5
<
6
7
8
9
10
и
12
13
14
13
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Код бюджетной классификации
1 906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
200 000,00
200 000,00
итого
Код бюджетной классификации
1 906
I
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТО ГО
40 000,00
40 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
I
111
I
266
0420320000
16
(Плюс
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации_________________________| 9 10 1б|
1 0 |7 |0 | 1 1 111 1 1 9~|
Разм ер базы
д ля начисления
страховы х взносов,
№
п/
п
Н аи м енован и е государственного внебю дж етного фонда
1
1
2
1.1
2
руб.
3
[2| 113 1 | р[ 4 12 |о |2 [4 |5 |l |l |0
С ум м а
взноса,
руб.
4
Е дины й налоговы й платеж , всего
в том числе:
по ставке 30,0%
.
14 898 528,82
С траховы е взносы в Ф о н д соц и альн ого страхования Российской Ф едерации,
всего
об язательное со ц и альн ое страхование о т н есчастны х с лучаев на
2.1
п роизводстве и п роф ессиональны х заболеваний по ставке 0 ,2%
4 516 202,95
X
14 898 528,82
29 797,06
X
4 546 000,00
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ иО страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации________________________ | 9 10 1б|
| 0 17 1(>| 1 |
№
п/
п
Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
1
2
1
и
2
2.3
[ 11 1 | 9
|
Разм ер базы
для начисления
страховы х взносов,
руб.
С траховы е взносы в П ен си он н ы й ф о н д Российской Ф едерации, всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф о н д соц и альн ого страхования Российской Ф едерации,
всего
обязательное соц и альн ое страхование о т н есчастны х случаев на
производстве и п р о ф ессион альн ы х заболеваний по ставке 0,2 %
Итого:
12 11 13 1 | о| 4 12|р |3
|2 |р |0 |0 |0
С ум м а
взноса,
руб.
3
X
4
9 276 000,00
862 048,00
X
9 27 6 000,00
18 552,00
X
880 600,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
Н аим енование расходов
п/п
I
1 У слуги связи
2
|9 |0 |б |
|0 7 | 0 | l |
121 4 | 4
U |2 |l |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
С ум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
К оличество
номеров
К оли чество
платеж ей в год
С тои м ость за
единицу, руб.
3
2
4
12
5
1083,30
1
13
649,00
9086,00
X
X
X
22025,07
2
У слуги интернета
Итого:
гр. 5)
6
12939,07
2.2. Расчет (обоснование) расходе в на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 10 1б|
Н аим енование показателя
1
1 Тепловая энергия
2
|0 7 | 0 | l |
Разм ер
Тариф
потребления
ресурсов
(с у четом НДС),
4
П о счетчику
5
2208,92
Э лектроэнергия
П о счетчику
10,723
3
Х олодн ое водоснабж ение
П о счетчику
61,06
4
В одоотведение
П о счетчику
28,43
X
X
Итого:
12 12 13 1
|0 |4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
С ум м а, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
%
руб.
2
121 4 | 7
И ндексация,
гр. 6)
6
6
1 549 543,11
880 911,55
244 800,00
X
2 675 254,66
2.3. Расчет (обоснование) расходов на опла ту работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной классификации
___ | 9 | 0 | б |
|2 | 4 | 4
|2 |2 |5 |
|0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
С тоим ость
работ
р абот (услуг),
(услуг)
руб.
4
5,00
5
30 000,00
1,00
12,00
70 000,00
1,00
12,00
90 000,00
2,00
12,00
14 640,00
1,00
12,00
24 000,00
Н аим енование расходов
О б ъ ект
1
2
1 Л абораторн ы е исследования, ф из.ф акторы
3
1,00
2
Д ерати зац и я, дезинсекция, акарицид. обработка
0 |7 |0 |1 |
К оличество
№
п/п
5
О бслуж и ван ие систем ы оп овещ ен и я (А ктайМ ониторинг)
П роверка огнетуш ителей, т/о внутр. противопож ар.
водоснабж ения (Э лестра)
С ерви сн ое обслуж и ван и е у зл а у чета (Э леком )
6
Т ран сп орти ровка ТБО
1,00
12,00
27 438,38
7
Тех. обслуж и ван и е пож арной сигн али заци и (Э лестра)
1,00
12,00
50 200,00
8
Тех. обслуж и ван и е сигн али заци и (Ф ГУ П )
1,00
12,00
20 664,96
9
О бслуж и ван ие тепло-, во д о сетей
1,00
12,00
37 562,00
10 Г ид равлическое испы тание (опрессовка)
1,00
1,00
23 500,00
11
Д езинф екционная обработка постельны х
п ринадлеж ностей
1,00
1,00
27 162,08
12
П роф илактические испы тания и изм ерения
электрооборудования
1,00
1,00
18 000,00
1,00
1,00
5 838,00
X
X
4 3 9 005,42
3
4
13 П оверка датчи ков тем пературы
Итого:
Код бюджетной классификации
|9 |0 |б |
№
п/п
Н аим енование расходов
О б ъ ект
1
2
3
0 ] 7 |0 |1 |
|2 | 4 | 4
1212 1S |
|0 |4 |2 |1 |1 |2 |0 |0 |0 |0
Количество
С тоим ость
работ
р абот (услуг),
(услуг)
руб.
4
5
1 т/о видеонаблю дения
Итого:
1,00
12,00
25 000,00
X
X
25 000,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 1
12
| 4 [ 4 ___ 1 2 |2 |б |
Н аим енование расходов
Количество д оговоров
2
3
I
1 О х р ан а КТС (О Б О )
|0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
С тоим ость
услуги, руб.
1
4
92 283,77
20 000,00
2
Э ксп ерти за см етн ой докум енации
1
3
О бследование на н оро-ротовирус, паразитологические исследования
1
66 398,00
4
М едосм отр
1
120 000,00
25 993,72
5
лабораторны е и сследования воды
1
6
Гигиеническое воспитание и обучение
1
14 731,50
7
А прикод,С Б И С + ,Ч естны й знак
1
28 116,24
X
367 523,23
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
I
1
| 9 1б]б|
0 |7 |0 | 1 1 |2 | 4 | 4
С тоим ость
2
3
4
1
13 100,00
X
13 100,00
Итого:
Код бюджетной классификации
п/п
|0 |4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0
Количество договоров
О бучение
№
1212 1б|
Н аим енование расходов
| 9 1 0 1б|
0 |7 |0 |1 1
12 1 4
| 4
услуги, руб.
1 2 12 1 б |
| o | 4 | 2 | l | l | 2 | 0 | 0 ] 0 |0
С тоим ость
Н аим енование расходов
Количество договоров
2
3
1
1 284 400,00
X
1 284 400,00
1
1 У слуги охраны
Итого:
услуги, руб.
4
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
|9 |0 |б |
Код бюджетной классификации
№
п/п
К оли чество
Н аим енование расходов
1
1
2
25
С редства обучения, игры, игруш ки
0 |7 |0 | 1 1 |2 | 4 | 4
№
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4
50 000,00
50 000,00
2 000,00
X
п/п
ш
1
1
приобретение огнетуш ителей
2
И зготовление п ланов эвакуации
т а
0 |7 |0 | 1 1
|2 | 4 | 4
131110 1 |0 |4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя стоимость,
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
4
3
2 000,00
4
8 000,00
4
1 900,00
7 600,00
X
15 600,00
К оли чество
Н аим енование расходов
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 l l |2 |0
С ум м а, руб.
Итого:
Код бюджетной классификации
|3 |l |0 |
С редняя стоимость,
Итого:
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
п/п
М о М
0 |7 |0 |
1|
|2 |
4| 4
1314 10 1 |0 |4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Средняя стоимость,
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
68 9 680,30
Н аим енование расходов
К оличество
1
2
54
3
66,42
4
12202,56
7 254,00
X
69 6 934,30
1
П итание льготн и ков
2
Х оз., канц. то вар ы, с ветил ьники
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
19 1 0 1б|
Н аи м енован и е расходов
К оли чество
1
2
41
1 П итание детей
0 |7 |0 | 1 |
№
п/п
| 9 10 16 1
Н аи м енован и е расходов
К оли чество
1
1
Г Г Т 1
Г 'Г П
Сум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
180,90
4
1 530 124,03
X
1 530 124,03
0 |7 |0 |1 |
121 4 | 4
|3 |4 |0 |
Сум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
4250,00
48 400,00
X
48 400,00
Итого:
4
3.1. Расчет (обоснование) расходов на иные вы платы текущего характера организациям
Код бюджетной классификации
№
п/п
Н алоговая база,
Н аим енование расходов
1
1
|9 ]0 ]б 1
2
0 |7 |0 |1 1 18 1 S | 3
С тавка
МММ
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
руб.
налога,
%
3
4
5
3 486,31
X
3 486,31
О п лата пени
Итого:
|2 |9 |3 |
1 1
|0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0
С редняя стоим ость,
2
10
С редства обучения, игры, игруш ки
Г зШ о ]
руб.
Итого:
Код бюджетной классификации
|2 | 4 | 4
С редняя стоим ость,
