План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1 )
'+ У * * +
^
.г'
от 2 июня 2026 г.2
Дата
о Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
функции и полномочия
учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида
№ 16"
о Сводному реестру
ИНН
КПП
Единица измерения:
по ОКЕИ
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Код по
бюджетной
на 2026 г.
Код
Аналитическ
классификац
строки
ий код 4
текущий
ИИ
финансовый год
Российской
2
4
3
5
0001
X
X
1 020 581,84
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
Доходы, всего:
1000
в том числе: доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
1100
X
120
X
Сумма
на 2027 г.
первый год
планового
периода
6
0,00
на 2028 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 991 400,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1200
130
34 682 000,00
31 212 800,00
' 37 115 100,00
0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1210
130
34 682 000,00
31 212 800,00
37115 100,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
37 011 981,84
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего
2100
X
29 841 128,82
29 835 000,00
35 399 000,00
2110
111
24 414 528,82
23 084 000,00
27 188 000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
24 174 528,82
22 844 000,00
26 948 000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
5 426 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
в том числе:
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе: на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
213
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2300
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
293
293
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
исключением бюджетных и автономных учреждений)
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
(за
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
2610
241
2630
243
0,00
0,00
0,00
2640
244
4 492 112,05
1 377 800,00
1 382 200,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
65 600,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
2 275 458,33
1 314 200,00
1 318 000,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
22 025,07
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
459 540,42
0,00
0,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 669 488,23
13 600,00
14 200,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе; закупку научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
2 675 254,66
0,00
333 900,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
2660
247
2660
247
2700
223
в том числе: налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - ддта утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уст
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных д о начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Таблица №2
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усл у г 10
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
Уникальный
код 10.2
3
4
4.1
4.2
26000
X
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,
ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 22326100
ФЗ) (*)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
Q 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 4426300
ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
Сумма
Код
строки
26310
X
X
X
на 2026 г.
(текущий
финансовый год)
5
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
П 13
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26320
X
26400
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26410
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
1.4.1.1. ФЗ
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2. вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1 ФЗ
26411
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
1.4.1
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений (*) 15
X
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1. ФЗ
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
1.4.5.
за счет прочих источников финансового обеспечения
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
1.4.5.1. ФЗ
1.4.5.2.
2.
3.
26451
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26510
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежд
Д ряги н а И.Ю.
__________ Заведующая
(расшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель
8-34397-6-01-44
_______ Ведущий бухгалтер
(должность)
2
июнь
(фамилия, инициалы)
(телефон)
2026 г.
СОГЛАСОВАНО
-
/
^ И^нач^льника Управления образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Л*-**'
л
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
/7
Дощатова Н.В.
(подпись /
(расшифровка подписи)
20
г.
10
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
i u . I D случаях, если учреждению предоставляются суисидия на иные цели, суисидия на осуществление ка п тал ь н ы х вложении или (рант в форме суосидии в соответствии с аозацем первым пункта ч статьи /о . i оюджетного кодекса госсиискои
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой
статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
I I I ш апиоис iiuiuuaionn осинка I па аакунпу iudo ^iud , |лплл, yciiyi но
cuuuu г ао д ола л. «v/оодспил ни осинка lam па аакунку luoapuo, (Jauui, ycityi» I ш ала (мы1(ЯЗД011И1ин,п па Dailliaira ни кит рамам ^ uiudu jm m /, оа1ш«лслпсим ^luiannpycmoim к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26 4 1 0,26420 ,26430,26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0100
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0400
0200
0500
0600
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на 2026 год
(на текущий
• финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П лан и р у ем ы й о б ъ ем оказан и я услуг
П л а та (т а р и ф ) за ед и н и ц у усл у ги (р аб о ты ), руб
Код
Н аи м е н о в а н и е у сл у ги (р аб о ты )
строки
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а п ер в ы й год
( н а в т о р о й го д
планового
планового
пери ода)
п ери ода)
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
н а 2 0 2 6 год
(н а текущ и й
ф и н ан со вы й год)
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
П рисм отр и у х о д дети -и н вали ды о т 1 до 3 л ет
оно
П рисм отр и у х о д дети-инвалиды о т 3 д о 8 л ет
0120
П ри см отр и ух о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ко в С В О ) о т 3 л е т до 8 л е т гр у п п а сокращ енного дня
н а 20 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а п ер вы й год
(н а второй год
планового
планового
п ериода)
периода)
6
7
8
9
10
11
66
66
66
1 268 000,00
1 268 000,00
1 268 000,00
0
1
1
I
0,00
0,00
0,00
0
0
7
7
7
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 550,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 9 66,00
0
0
0
0,00
1 550,00
1 550,00
0210
П ри см отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т 3 д о 8 лет
группа сокращ енн ого дн я
планового
планового
п ери ода)
периода)
0190
П ри см отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т 1 до 3 л ет
группа сокращ енн ого дня
н а 2028 год
(н а второй год
0180
П рисм отр и ух о д л ьготн ы х категорий, определяем ы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т группа сокращ енного дня
ф и н а н с о в ы й го д )
н а 2 0 2 7 год
(н а п ер вы й г о д
0170
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, определяем ы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т группа полного дня
ф и н а н с о в ы й го д )
н а 2 0 2 6 го д
(н а текущ ий
0160
П рисм отр и у х о д л ьготн ы х категорий, определяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 1 д о 3 л е т соращ енного дня
н а 2026 год
(н а теку щ и й
0140
П ри см отр и у х о д за детьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ко в С В О ) о т 1 года д о 3 л е т группа сокращ енного дня
О б щ и й о бъем п лани руем ы х п оступ лен и й , руб
(вы п о л н ен и я работ)
.
0,00
0,00
3 100,00
3 100,00
3 100,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 9 66,00
3 876,00
3 876,00
3 876,00
4
4
4
87 448,00
87 448,00
87 4 48,00
1 085,00
1 085,00
1 085,00
10
10
10
218 620,00
218 620,00
218 620,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
33 414 000,00
29 944 800,00
35 847 100,00
34 682 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0220
П ри см отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий о т 3 до 8 л ет
группа полного дня
0230
П ри см отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категори й дети с О В З о т
3 до 8 л е т группа сокращ енн ого дня
0240
П ри см отр и у х о д за исклю чением л ьготн ы х категорий дети с О В З от
3 д о 8 л е т группа полного дня
0240
О р ган и зац и я п ред о ставл ен и я д о ш к о л ьн о го о бразован и я
0300
66
И то го
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
Код
Н а и м е н о в а н и е у с л у г и (р а б о т ы )
строки
1
2
П л а т а ( т а р и ф ) з а е д и н и ц у у с л у г и (р а б о т ы ) , р у б
н а z u z / год
н а z u z 5 год
н а 20 2 6 год
(н а п ервы й год
(н а второй год
(н а текущ и й
планового
п ланового
ф и н ан со вы й год)
ПРПНППЯ^
--------------- п л а н и р у е м ы м и и ъ е к г и к а з а н и я 'у с л у !---------------н а 20 2 6 год
(н а текущ ий
ф и н ан совы й год )
н а z u z / год
н а z u z 5 год
(н а первы й год
( н а в т о р о й го д
планового
планового
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
н а z u z / го д
н а z u z » год
н а 20 2 6 год
(н а текущ ий
ф и н а н с о в ы й го д )
( н а п е р в ы й го д
(н а второй год
планового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
И того
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
К од
Н аи м енован и е п оказателя
С умма
строки
1
2
н а 20 2 6 год
на 20 2 7 год
н а 20 2 8 год
(н а текущ и й
(н а п ер вы й год
(н а второй год
ф и н ан совы й год )
планового периода)
планового периода)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У д ерж ан и е из заработн ой п латы со тр у д н и ко в за п и тани е
0100
0200
И того
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
П ланируем ы й объем объектов,
П л ата (т а р и ф ) за ед и н и ц у (о б ъ е к т)
Н аим енование объекта
строки
1
2
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
п р е д о ст ав л я е м ы х в п о л ьзован и е
Код
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 20 2 8 год
н а 2026 год
н а 2 0 2 7 год
н а 20 2 8 год
н а 2 0 2 6 год
на 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а текущ ий
(н а п ервы й год
(н а вто р о й год
(н а текущ ий
(н а первы й год
(н а вто р о й год
(н а текущ ий
(н а п ервы й год
(н а в то р о й год
ф и н ан со вы й год)
планового
планового
ф и н ан со вы й год)
планового
п ланового
ф и н а н с о в ы й го д )
п ланового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П осту п л ен и я в п о р яд к е возм ещ ен и я р асход ов, п он есен н ы х в
с в язи с эк сп л у атац и ей и м ущ ества, н аходящ егося в
оп ер ати вн о м уп равл ен и и бю дж етн ы х и автон ом н ы х
у ч р еж д ен и й , всего
0100
в то м числе:
0101
И то го
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
,
Наименование показателя
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
2
0100
0200
0300
0400
9000
3
0
1 309 400,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а начало года
0100
К редиторская задолж енность по доходам о т безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений
0300
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам) н а конец года
0800
К редиторская задолж енность по доходам о т безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а кон ец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказания услуг,ком пенсации затрат учреж дения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Г ранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
1 309 400,00
Объем доходов
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
4
0
2 394 300,00
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
5
0
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1 309 400,00
1 309 400,00
1 309 400,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
оно
0200
0210
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
1 309 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0101
пожертвования физических лиц
Итого
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
Приложение №4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р а с ч е т ы (обо сн о ван и я) в ы п л а т п ерсон алу (110)
1.1. Р а с ч е т ы (обо сн о ван и я) расходов н а о п л ату тру д а
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Структурное подразделение
|
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
единиц
квалификации
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогател ьн ы й
персонал
код
02
03
ДОЛЖНОСТ персональн за работу в
ый
учреждении
НОЙ
оклад
повы ш аю т для детей,
нуждающих Выплаты
ий
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
4
5
6
7
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
1,00
49 361,00
49 361,00
49 361,00
0,50
39 488,00
итого
1,50
Воспитатель
10,75
Старший воспитатель
Инструктор по физической культуре
1,00
0,50
Музыкальный руководитель
Педагог-психолог
2
01
3
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
8
9
10
Прочие
выплаты
м
За стаж
работы
12
13
9 872,20
9 872,20
9 872,20
9 872,20
37 464,98
19 744,00
19 744,00
69 105,00
69 105,00
24 210,00
305 450,65
24 730,00
23 010,00
30 912,50
11 505,00
11 505,00
0,00
0,00
0,00
6 182,50
0,00
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
0,00
5 522,40
1,00
1,00
24 210,00
24 730,00
29 052,00 . 24 210,00
4 842,00
5 810,40
2 905,20
Тьютор
24 730,00
24 730,00
0,00
0,00
2 905,20
2 473,00
Учитель-логопед
2,00
24 730,00
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
260 257,50
0,00
45 193,15
0,00
12 105,00
0,00
4 740,00
0,00
22 566,00
24 730,00
6 182,50
0,00
0,00
6 182,50
11 911,32
За
интенсивное
ть, качество
14
15
16
10 365,81
79 471,21
2 961,60
22 705,60
13 327,41
102 176,81
74 899,69
68 583,95
15 456,25
8 810,06
525 810,27
67 543,81
4 602,00
2 416,05
18 523,05
10 354,50
7 817,65
59 935,30
8 715,60
9 194,96
.70 494,68
9 892,00
5 564,25
42 659,25
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
9 497,80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
206 303,51
0,00
итого
17,50
497 990,15
422 504,50
Младший воспитатель
7,00
14 612,00
102 284,00
102 284,00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
13 139,00
6 569,50
6 569,50
итого
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
И Т О Г О (областной бюджет)
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 898 528,82
В с е го в го д , р у б
X
X
2 191,80
X
Ислготошкиос МОЮЩ.ШИМНСМсистемы Коме)льтамт! 1люС
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
штатных
профессия), разряд, класс (категория)
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Структурное подразделение
3
4
5
6
1
Учебно
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслуживаюший
персонал
7
персональн
ый
повы ш аю т
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
персональн
ый
повы ш аю т
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
4
5
6
Заведующий хозяйством
2,00
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2,00
26 522,00
26 522,00
04
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
итого
1,50
22 470,00
22 470,00
05
Дворник
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Кастелянша
0,75
12 648,00
9 486,00
9 486,00
Кладовщик
0,50
12 893,00
6 446,50
6 446,50
Кухонный работник
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
4,50
14 735,00
66 307,50
1,00
12 893,00
12 893,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1.50
12 954,00
19 431,00
Сторож
5,00
12 648,00
63 240,00
Уборщик служебных помещений
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Электрик
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0,00
И Т О ГО (м естны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
X
X
03
3
В с е го в го д , р у б
X
14 980,00
X
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
9
Прочие
выплаты
10
и
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
За стаж
работы
12
0701
За
интенсивное
ть, качество
13
14
in
211
Стимулирующие
выплаты,руб.
Доплата до
МРОТ
15
16
0420320000
Районный
коэффициент,
Всего в месяц, руб.
РУ®
должносг
ной
оклад
код
2
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих,- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
|
Всего,
в т.ч.
наименование
должносг
ной
оклад
код
1
2
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
Стимулирующие
выплаты,руб.
руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Выплаты компенсационного
характера, руб.
7
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
8
9
ю
и
12
13
14
15
>6
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
0,00
0,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0,00
5 059,20
6 936,00
0,00
6 732,00
51 612,00
. 0,00
0,00
7 344,01
0,00
2 524,50
19 354,50
0,00
0,00
4 773,50
0,00
1 683,00
12 903,00
3 481,11
0,00
1 933,95
4 131,94
0,00
3 366,00
25 806,00
66 307,50
7 956,90
0,00
8 841,00
17 874,60
0,00
15 147,00
116 127,00
12 893,00
1 740,56
0,00
2 578,60
5 227,84
0,00
3 366,00
25 806,00
19 431,00
2 590,80
0,00
2 590,80
9 047,40
0,00
5 049,00
38 709,00
63 240,00
12 648,00
0,00
10 118,40
26 193,60
0,00
16 830,00
129 030,00
2 904,72
0,00
4 426,80
12 252,48
0,00
6 732,00
51 612,00
2 007,60
0.00
0,00
4 784,40
0,00
2 524,50
19 354,50
0,00
40 918,49
0,00
35 548,75
98 565,77
0,00
63 954,00
490 314,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
X
X
X
X
X
X
X
9 276 000,00
0,00
0,00
Подготовленос йен
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
ДОЛЖНОСТ
НОЙ
оклад
наименование
код
|
2
3
4
5
6
7
персональн
ый
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
11
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
и
16
1.2. С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
I
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
906
1
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
200 000,00
200 000,00
№ п/п
Н аи м енован и е расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТОГО
40 000,00
40 000,00
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
|
906
|
0701
1
111
I
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации________________________ [ 9 10 1б|
№
п/
п
1
1
1.1
2
| о |7 |о | 1 j 111 1 | 9 |
Разм ер базы
д ля начисления
страховы х взносов,
Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
руб.
2
12 11131 | 0| 4 | 2 | о |2 |4 1 s|l | l |0
Сум м а
взноса,
руб.
3
4
14 898 528,82
4 516 202,95
Еди н ы й налоговы й п латеж , всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф о н д социального страхования Российской Ф едерации,
X
всего
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е о т н есчастны х с лучаев на
2.1
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0 ,2%
14 898 528,82
29 797,06
X
4 546 000,00
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации_________________________| 9 | р | б |
|o |7 |o |l |
п/
п
Н аи м енован и е государственного внебю дж етного ф онда
1
1
2
1.1
2
2.3
111 1 1 9 |
Разм ер базы
№
для начисления
страховы х взносов,
руб.
С тр ах о вы е взносы в П енсионны й ф о н д Российской Ф едерации, всего
в то м числе:
по ставке 30,0%
С тр ах о вы е взносы в Ф о н д соц и альн ого страхования Р оссийской Ф едерации,
всего
обязательн ое со ц и альн ое страхован и е о т несчастны х случаев на
п роизводстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2 %
Итого:
12| 113 1 | р |4 |2 |о |3 |2 |o |o jO |0
С умма
взноса,
руб.
3
X
4
9 27 6 000,00
862 048,00
X
9 27 6 0 00,00
18 552,00
X
880 600,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
| 9 10 1б |
121 4
7 |0 |l |
| 4
1212 111 | 0 |4 |2 |0 |Э |2 |0 |0 |0 |0
Сум м а, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
К оли чество
платеж ей в год
С тои м ость за
единицу, руб.
3
2
4
12
5
1083,30
1
13
649,00
9086,00
X
X
X
22025,07
1 У слуги связи
2
|0
К оличество
номеров
У слуги интернета
Итого:
гр. 5)
6
12939,07
2.2. Расчет (обоснование) расходе в на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 10 16 1
Н аим енование показателя
1
2
|0 7 |0 |1 |
Размер
Тари ф
потребления
(с учето м Н Д С ),
ресурсов
руб.
5
2208,92
1
Тепловая энергия
4
По счетчику
2
Э лектроэнергия
По счетчику
10,723
3
Х олодное водоснабж ение
По счетчику
61,06
4
В одоотведение
По счетчику
28,43
X
X
Итого:
|2 |
4 |
7
|2 |2 |3 |
| 0 |4 |2 |0 |3 l 2 |о ]0 |0 |0
Сум м а, руб.
И ндексация,
(гр. 4 х гр. 5 х
%
гр. 6)
6
6
1 549 543,11
880 911,55
244 800,00
X
2 675 254,66
2.3. Расчет (обоснование) расходов на опла ту работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной классификации
№
п/п
19 1 0 1б|
Н аим енование расходов
0 |7 |0 |1 |
|2 | 4 | 4
1212 15 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
С тоим ость
О б ъ ект
К оличество
работ
(услуг)
р абот (услуг),
руб.
1
1
2
Л абораторн ы е исследования, ф из.факторы
3
1,00
4
5,00
5
30 000,00
2
Д ерати зац и я, дезинсекция, акарицид. обработка
1,00
12,00
70 000,00
90 000,00
3
О бслуж и ван ие систем ы оповещ ения (А ктай-
1,00
12,00
2,00
12,00
14 640,00
5
М ониторинг)
П роверка огнетуш ителей, т/о внутр. противопож ар.
водоснабж ения (Элестра)
С ерви сн ое обслуж и ван и е у зл а учета (Элеком )
1,00
12,00
24 000,00
6
Т ран сп орти ровка ТБО
1,00
12,00
27 438,38
7
Тех. обслуж и ван и е пож арной сигнализации (Элестра)
1,00
12,00
50 200,00
8
Тех. обслуж и ван и е си гнализации (Ф ГУ П )
1,00
12,00
20 664,96
9
О бслуж и ван ие теп ло-, во д о сетей
1,00
12,00
37 562,00
1,00
1,00
23 500,00
1,00
1,00
27 162,08
1,00
1,00
13 535,00
1,00
1,00
5 838,00
X
X
434 540,42
4
10 Г ид равлическое исп ы тан и е (опрессовка)
11
12
Д ези н ф екци он н ая обработка постельных
п ринадлеж ностей
П роф илактические испы тания и измерения
электрооборудования
13 П оверка д атчи ко в тем пературы
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
|9 |0 |б |
0 |7 |0 | 1 1 12 1 4 J 4
Н аим енование расходов
О б ъ ект
К оличество
работ
(услуг)
2
3
4
-
12J2 15 1 10 14 12 11 11 |2 | 0 | 0 | 0 | 0
С тоим ость
р абот (услуг),
5
руб.
1 т/о видеонаблю дения
Итого:
1,00
12,00
25 000,00
X
X
25 000,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
| 9 10 1б |
К од бю дж етной к л а с си ф и к ац и и
№
п/п
121 4 | 4
« |7 |0 |1 |
|2|2|6| 10| 4 12 10 13 |2 |о|0 |« |0
Н аим енование расходов
К оличество договоров
С тои м ость
услуги , руб.
2
4
92 283,77
1
1
О храна К Т С (О Б О )
3
1
2
Э кспертиза см етной докум енации
1
24 465,00
3
О бследование на норо-ротовцрус,паразитологические исследования
1
66 398,00
4
М едосм отр
1
120 0 00,00
5
лабораторны е и сследования воды
25 993,72
6
Гигиеническое воспитание и обучение
7
А п рикод,С Б И С +,Ч естны й знак
1
1
1
X
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
| 9 J 0 16 1
0 |7 |0 |l |
12 1 4 | 4
14 731,50
28 116,24
371 988,23
1 2 12 16 1
| 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |4 | s | l |2 |о
С тоим ость
услуги, руб.
Н аим енование расходов
К оличество д оговоров
2
3
4
1
13 100,00
X
13 100,00
1
1 Обучение
Итого:
К од бю дж етной к л а сси ф и к ац и и
| 9 1 0 1б |
0 |7 |0 | 1 1
12 1 4 | 4
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество договоров
1
2
3
1 У слуги охраны
Итого:
1212 16 1
|0|4|2|l|l|2|0|<)|0|0
С тоим ость
услуги, руб.
1
4
I 284 400,00
X
1 284 400,00
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
|9ТоТб|
Н аим енование расходов
К оличество
1
2
25
С редства обучения, игры, игруш ки
0 |7 |0 | 1 1 121 4 | 4
№
п/п
[Т О !
Н аим енование расходов
1
1
приобретение огнетуш ителей
2
И зготовление п ланов эвакуации
К оли чество
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2 000,00
50 000,00
X
50 000,00
Итого:
Код бюджетной классификации
|з | l|o |
С редняя стоимость,
0 |7 |0 |1 |
|2 | 4 | 4
4
|з|1 |о |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |< > |0 |0 |0
Средняя стоимость,
Сум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
4
3
2 000,00
4
8 000,00
4
1 900,00
7 600,00
X
15 600,00
Итого:
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
2.6.1. Увеличение стоимости продуктов питания
Код бюджетной классификации
№
п/п
|9 |0 |б |
0 |7 |0 | 1 1 121 4 | 4
1 з]4 |0 |
| 0 | 4 | 2 |0 |3 |2 | ( ) | 0 | 0 | 0
С редняя стоимость,
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
66,42
4
68 9 680,30
Н аим енование расходов
К оли чество
I
2
54
4
12202,56
7 254,00
X
696 934,30
1
П итание льготников
2
Х оз.,кан ц то вар ы ,свети л ьн и к и
Итого:
Код бюджетной классификации
№
0 |7 |0 |1 |
Н аим енование расходов
п/п
К оличество
2
1
1
41
П итание детей
№
п/п
1
П М
Н аим енование р асходов
К оли чество
1
2
10
С редства обучения, игры, игруш ки
14*1"! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
руб.
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
180,90
4
1 53 0 124,03
X
1 530 124,03
Итого:
Код бюджетной классификации
|2 | 4 | 4
Средняя стоимость,
0 |7 |0 |1 |
|2 |4 |4
|3 |4 |0 |
Средняя стоимость,
|0 |4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0
С ум м а, руб.
(гр.
руб.
2х
гр. 3)
3
4250,00
4
48 400,00
X
4 8 400,00
Итого:
3.1. Расчет (обоснование) расходов на иные вы платы текущего характера организациям
Код бюджетной классификации
№
Н алоговая база,
Н аим енование расходов
п/п
1
1
п т а
2
0 |7 |0 | 1 1 | 8 | 5 | 3 |
Ставка
II
II
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
руб.
налога,
%
3
4
5
3 486,31
X
3 486,31
О п лата пени
Итого:
|2 |9 |3 |
1 1 1
