План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 годов 1 )
от 15 сентября 2026 г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя
Управление образования муниципального округа Дегтярск Свердловской области
Учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида
№ 16"
Единица измерения:
КПП
по ОКЕИ
Р а з д е л 1. П о с т у п л е н и я и в ы п л а т ы
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Код по
бюджетной
на 2026 г.
Код
Аналитическ
кпассификац
строки
ий код 4
текущий
ИИ
финансовый год
Российской
2
3
4
5
0001
X
X
1 020 581,84
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
Доходы, всего:
1000
в том числе: доходы от собственности, всего
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
1100
X
120
X
Сумма
на 2027 г.
первый год
планового
периода
6
0,00
на 2028 г.
второй год
планового
периода
7
0,00
за пределами
планового
периода
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 532 400,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1200
130
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1200
130
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета
публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1210
130
34 223 000,00
31 212 800,00
37115 100,00
0,00
1220
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
в том числе:
целевые субсидии
Безвозмездные денежные поступления текущего характера
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего в том числе:
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата
дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
1300
140
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1400
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1410
150
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
1500
180
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1900
1980
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1981
510
0,00
0,00
0,00
0,00
2000
X
36 552 981,84
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
2100
X
29 382 128,82
29 835 000,00
35 399 000,00
2110
111
23 262 528,82
23 084 000,00
27 188 000,00
0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2110
111
266
240 000,00
240 000,00
240 000,00
0,00
Заработная плата
2110
111
211
23 022 528,82
22 844 000,00
26 948 000,00
0,00
2120
112
0,00
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
0,00
2140
119
6 119 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
Начисления на выплаты по оплате труда
2140
119
6 119 600,00
6 751 000,00
8 211 000,00
0,00
в том числе:
2141
119
0,00
0,00
0,00
0,00
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,
для выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
из них: налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
213
2150
131
0,00
0,00
0,00
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2200
300
0,00
0,00
0,00
0,00
2210
320
0,00
0,00
0,00
0,00
2211
321
0,00
0,00
0,00
0,00
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
2300
850
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2300
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2310
851
0,00
0,00
0,00
0,00
2320
852
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
2330
853
3 486,31
0,00
0,00
0,00
293
293
2400
X
0,00
0,00
0,00
0,00
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
831
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
2610
241
0,00
0,00
0,00
0,00
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
2640
244
4 551 568,41
1 377 800,00
1 382 200,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств
2640
244
310
65 600,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
2640
244
340
2 275 458,33
1 314 200,00
1 318 000,00
0,00
Прочие работы, услуги
2640
244
226
1 716 254,71
13 600,00
14 200,00
0,00
Услуги связи
2640
244
221
22 025,07
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
2640
244
225
472 230,30
0,00
0,00
0,00
2650
246
0,00
0,00
0,00
0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
Коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
2660
247
2660
247
2700
2 615 798,30
0,00
333 900,00
0,00
2 615 798,30
0,00
333 900,00
0,00
400
0,00
0,00
0,00
0,00
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
223
в том числе: налог на прибыль 8
ЗОЮ
0,00
0,00
0,00
0,00
налог на добавленную стоимость 8
3020
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие налогй, уменьшающие доход 8
3030
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего 9
из них: возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
0,00
0,00
0,00
0,00
4010
610
0,00
0,00
0,00
0,00
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1 9 0 0 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а
также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в
рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, уст
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
2
Код
строки
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
4.1
Таблица №2
Сумма
Уникальный
код 10.2
на 2026 г.
(текущий
финансовый год)
5
на 2027 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2028 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
3
4
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11
26000
X
7 167 366,71
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,
ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223ФЗ) (*)12
26100
X
0,00
0,00.
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
Г)12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года с учетом требований Федерального закона № 44ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
350 850,97
0,00
0,00
0,00
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26310
X
X
X
4 .2
из них 10.1:
26310.1
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26310.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
Q 13
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26320
X
26400
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26410
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
1.4.1.1. ФЗ
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
1.4.2. вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
1.4.2.1 ФЗ
26411
X
4 056 853,85
109 800,00
448 100,00
0,00
26412
X
0,00
0,00
о.оо;
0,00
26420
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421
X
1 309 400,00
0,00
0,00
0,00
26421.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
1.4.1
из них 10.1:
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений (*) 15
26430
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.1:
26430.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26430.2
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1. ФЗ
1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14
1.4.5.
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26440
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26450
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
0,00
1.4.5.1. ФЗ
1.4.5.2.
2.
3.
26451
X
1 450 261,89
1 268 000,00
1 268 000,00
из них 10.1:
26451.1
X
0,00
0,00
0,00
0,00
из них 10.2:
26451.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16
26452
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26500
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26510
X
6 816 515,74
1 377 800,00
1 716 100,00
0,00
26600
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
X
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учрежд
Дрягина И Ю.
__________ Заведующая
(должность)
Исполнитель
(расшифровка подписи)
8-34397-6-01 -44
_______ Ведущий бухгалтер
(должность)
15
______ сентябрь______
(телефон)
2026 г.
СОГЛАСОВАНО
[льник Управления образования муниципального округа Деггярск Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
__________________________________ Дощатова Н.В.
(расшифровка подписи)
10
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
iu. I о случаях, если учреждению предоставляются суисидия на иные цели, суосидии на осуществление капитальных вложении или грант в форме суисидии в соо 1 ве 1 ствии с аозацем первым пункта * статьи /о . i оюджетного кодекса российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4 /1 7 ), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой
статьи (8— 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8— 10 разрядах могут указываться нули).
случае если источником финансового обепечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
I I I июпиоис KUMoaisjin ootiuiai na janyimy luoapuo, fiauui, yujiyi ииы pure iuuuu гоодгаш с. «ыоодспял ни ooiiuiaiai» no далуигу tuoapuD, pauvi, yuiyi и i uiana pauipoMCJiniuibn na oaiuюi 01 ми липiрамам ^uiuoupcua;, oauiiuicnnani ^ишппрусмпм л
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410,26420, 26430,26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
{на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
0600
2 Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
0200
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
0300
0400
Всего
9000
на, 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 223 000,00
31 212 800,00
37 115 100,00
1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания
П ланируем ы й об ъ ем оказания услуг
П л а та (тар и ф ) за ед и н и ц у у сл уги (р аб о ты ), руб
Код
Н аи м ен о в ан и е услуги (р аб о ты )
строки
н а 2 0 2 7 год
н а 20 2 8 год
(н а п ервы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
п ери ода)
пери ода)
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
н а 2 0 2 6 год
(н а текущ ий
ф и н а н с о в ы й го д )
1
2
Родительская плата за присмотр и уход
0100
П ри см отр и у х о д дети -и н вали ды о т 1 д о 3 л ет
оно
П ри см отр и у х о д дети -и н вали ды о т 3 д о 8 л ет
0120
П ри см отр и у х о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 3 л е т д о 8 л е т груп п а сокращ енн ого дня
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 го д
(н а п ервы й год
(н а второй год
планового
планового
п ериода)
пери ода)
6
7
8
9
10
11
66
66
66
1 2 6 8 0 0 0 ,0 0
1 2 6 8 0 0 0 ,0 0
1 2 6 8 0 0 0 ,0 0
0
1
1
1
0,00
0,00
0,00
0
0
7
7
7
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0210
П рисм отр и у х о д за и склю чением льготны х категорий о т 3 до 8 лет
группа со кращ енн ого дня
планового
планового
п ери ода)
пери ода)
0190
П ри см отр и у х о д за исклю чен и ем льготны х категори й о т 1 до 3 л ет
группа сокращ енн ого дня
н а 2028 год
(н а второй год
0180
П ри см отр и у х о д льго тн ы х категорий, оп ределяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 д о 8 л е т группа сокращ енного дня
ф и н а н с о в ы й го д )
на 2027 год
(н а п ервы й го д
0170
П ри см отр и у х о д льго тн ы х категорий, определяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 3 до 8 л е т группа полного дня
ф и н ан совы й год)
н а 2 0 2 6 го д
(н а текущ ий
0160
П ри см отр и у х о д льго тн ы х категорий, определяемы х
учреди телем (м н огодетн ы е) о т 1 д о 3 л е т соращ ен н ого дня
на 2026 год
(н а теку щ и й
0140
П рисм отр и ух о д за д етьм и за исклю чением л ьготн ы х категорий (дети
участн и ков С В О ) о т 1 года д о 3 л е т группа сокращ енного дня
О б щ и й о б ъ ем плани руем ы х п оступ лен и й , руб
(в ы п о л н е н и я р а б о т)
3 100,00
3 100,00
3 100,00
22
22
22
480 966,00
480 966,00
480 966,00
3 876,00
3 876,00
3 876,00
4
4
4
87 448,00
87 448,00
87 448,00
1 085,00
1 085,00
1 085,00
10
10
10
218 620,00
218 620,00
218 620,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3 2 9 5 5 0 0 0 ,0 0
2 9 9 4 4 8 0 0 ,0 0
3 5 8 4 7 1 0 0 ,0 0
3 4 2 2 3 0 0 0 ,0 0
31 2 1 2 8 0 0 ,0 0
3 7 1 1 5 1 0 0 ,0 0
0220
П ри см отр и ух о д за исклю чен и ем л ьготн ы х категори й о т 3 до 8 лет
группа полного дня
0230
П рисм отр и у х о д за и склю чением л ьготн ы х категори й дети с О В З о т
3 до 8 л е т группа сокращ енн ого дня
0240
П рисм отр и у х о д за и склю чением льготны х категори й дети с О В З о т
3 д о 8 л ет группа полного дня
0240
О р ган и зац и я п р ед о ставл ен и я д о ш к о л ьн о го о б разован и я
0300
66
И то го
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания
К од
Н аи м ен о в ан и е усл уги (р аб о ты )
строки
1
2
П л а т а (т а р и ф ) за ед и н и ц у у сл у ги (р аб о ты ), руб
н а z u z / год
н а ZUZ5 г о д
н а 2 0 2 6 год
(н а п ервы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
планового
планового
ф и н ан со вы й год )
--------------- п л а н и р у е м ы й и и ь е м о к а з а н и и усл у!---------------на 2 0 2 6 год
(н а текущ и й
ф и н ан со вы й год)
н а z u z / год
н а z u z » го д
(н а п ер вы й год
(н а вто р о й год
планового
планового
О б щ и й о бъем п лани руем ы х п оступ лен и й , руб
на z u z / год
на z u z » год
на 20 2 6 год
(н а текущ ий
ф и н а н с о в ы й го д )
(н а п ервы й год
(н а второй год
планового
планового
3
4
5
б
7
в
9
10
и
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Код
Н аи м енование показателя
Сумма
строки
1
2
н а 20 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 год
(н а текущ и й
( н а п е р в ы й го д
(н а второй год
ф и н ан со вы й год)
планового периода)
планового п ери ода)
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
У д е р ж ан и е и з зар а б о тн о й п латы с о тр у д н и к о в за п и та н и е
0100
0200
Итого
9000
1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
П лан и руем ы й о б ъ ем объектов,
П л а т а ( т а р и ф ) з а е д и н и ц у (о б ъ е к т )
Н аим енование объекта
строки
1
2
О б щ и й о б ъ е м п л а н и р у е м ы х п о с т у п л е н и й , ру б
п р е д о ст ав л я е м ы х в п ол ьзов ан и е
н а 20 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
н а 2 0 2 8 го д
н а 2 0 2 6 год
н а 2 0 2 7 год
на 20 2 8 год
на 20 2 6 год
на 20 2 7 год
н а 2028 год
(н а текущ ий
(н а п ер вы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
(н а п ер вы й год
(н а второй год
(н а текущ ий
(н а п ервы й год
(н а вто р о й год
ф и н а н с о в ы й го д )
планового
планового
ф и н ан со вы й год)
планового
планового
ф и н а н с о в ы й го д )
планового
планового
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
П о ступ лен и я в п оряд к е во зм ещ ен и я р асход ов, п он есен н ы х в
связи с эксп луатац и ей им ущ ества, н аходящ егося в
о п ерати вн ом уп равл ен и и б ю д ж етн ы х и автон ом н ы х
у ч р еж д ен и й , всего
0100
в то м числе:
0101
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений 4
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
9000
1 309 400,00
2 394 300,00
868 000,00
Код
строки
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
2
3
0
1 309 400,00
0,00
Задолж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а начало года
0100
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х денеж ны х поступлений н а начало года
0200
Д оходы от безвозм ездны х денеж ны х поступлений
0300
Зад олж енность контрагентов по доходам (дебиторская задолж енность по доходам ) н а кон ец года
0800
К редиторская задолж енность по доходам от безвозм ездны х ден еж н ы х поступлений н а кон ец года
П ланируем ы е поступления доходов от оказан ия услуг,ком пенсации затрат учреж дения
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
4 Формируется по статье 150 "Безвозмездные денеж ны е поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений
Наименование показателя
1
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета
Пожертвования
Прочие безвозмездные поступления
Всего
0100
0200
0300
0400
9000
1 309 400,00
Объем доходов
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
5
0
2 394 300,00
0
868 000,00
2 394 300,00
868 000,00
1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0
2
0100
Итого
0200
9000
2
1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего
в том числе:
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
1 309 400,00
1 309 400,00
1 309 400,00
2 394 300,00
2 394 300,00
2 394 300,00
868 000,00
868 000,00
868 000,00
0,00
2 394 300,00
868 000,00
2
0100
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего
в том числе:
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании
Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных
учреждений
оно
0200
0210
0,00
Капитальный ремонт
Итого
9000
0,00
1 309 400,00
3
1.1.3. Расчет пожертвований
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Пожертвования, всего
в том числе:
пожертвования юридических лиц
0101
пожертвования физических лиц
Итого
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
0
0
0102
9000
1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
0100
Прочие безвозмездные поступления, всего
в том числе:
Итого
0101
9000
на 2026 год
(на текущий
финансовый год)
на 2027 год
(на первый год
планового периода)
на 2028 год
(на второй год
планового периода)
Подготовлено <
систем* Консул
гПлюс
Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Р асч еты (обо сн о ван и я) в ы п л а т п ерсо н ал у (110)
1.1. Р а с ч е т ы (обосн ован и я) расходов н а о п л а ту тр у д а
К од бю дж етной к л асси ф и кац и и
Структурное подразделение
|
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
1
Административный
персонал
Педагогический
персонал
Учебновспомогательный
персонал
должност
ной
оклад
код
2
01
02
03
4
5
6
7
Заведующий
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
1,00
49 361,00
49 361,00
49 361,00
0,50
39 488,00
итого
1,50
Воспитатель
Старший воспитатель
10,75
1,00
Инструктор по физической культуре
3
персоналы!
ый
повышающ
ий
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих.- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
Прочие
выплаты
п
0701
|
111
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
211
Доплата до
МРОТ
0420245110
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
За
интенсивное
ть, качество
12
13
9 872,20
9 872,20
14
13
16
10 365,81
79 471,21
19 744,00
19 744,00
69 105,00
69 105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 872,20
9 872,20
24 210,00
305 450,65
260 257,50
45 193,15
12 105,00
4 740,00
22 566,00
37 464,98
74 899,69
24 730,00
30 912,50
24 730,00
6 182,50
0,00
0,00
6 182,50
6 182,50
15 456,25
0,50
23 010,00
11 505,00
11 505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 602,00
2 416,05
18 523,05
Музыкальный руководитель
1,25
23 010,00
34 515,00
27 612,00
4 602,00
1 725,75
0,00
5 522,40
10 354,50
7 817,65
59 935,30
Педагог-психолог
1,00
24 210,00
29 052,00
24 210,00
4 842,00
5 810,40
2 905,20
2 905,20
8 715,60
9 194,96
70 494,68
Т ьютор
1,00
24 730,00
24 730,00
24 730,00
0,00
0,00
2 473,00
9 892,00
5 564,25
42 659,25
Учитель-логопед
2,00
24 730,00
итого
17,50
11 911,32
0,00
2 961,60
22 705,60
13 327,41
68 583,95
102 176,81
525 810,27
8 810,06
67 543,81
61 825,00
49 460,00
12 365,00
12 365,00
3 091,25
0,00
6 182,50
11 592,19
14 258,39
109 314,33
497 990,15
422 504,50
73 184,65
32 006,15
19 742,57
31 653,70
60 730,58
135 512,23
0,00
116 645,31
894 280,69
9 497.80
53 607,26
0,00
25 137,13
192 717,99
5 244,00
0,00
1 772,03
13 585,53
206 303,51
Младший воспитатель
7,00
14 612,00
102 284,00
102 284,00
Секретарь-делопроизводитель
0,50
13 139,00
6 569,50
6 569,50
итого
7,50
108 853,50
108 853,50
0,00
2 191,80
0,00
0,00
9 497,80
58 851,26
0,00
26 909,15
И Т О ГО (областной бюджет)
26,50
675 948,65
600 463,00
73 184,65
34 197,95
19 742,57
31 653,70
80 100,58
204 235,69
0,00
156 881,87
1 202 761,01
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14 546 528,82
В сего в год, руб
X
X
2 191,80
Подготовлено,
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
1
2
3
4
5
6
должносг
ной
оклад
7
персональн
ый
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих - компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
10
К од бю дж етной кл асси ф и кац и и
Структурное подразделение
1
Учебно
вспомогательный
персонал
Специалисты
Обслуживающий
персонал
и
|
Должность (специальность,
Количество
профессия), разряд, класс (категория)
штатных
квалификации
единиц
Должности
ой оклад,
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
Прочие
выплаты
код
906
Выплаты компенсационного
характера, руб.
ДОЛЖНОСГ персональн за работу в
ной
учреждении
ый
оклад
повышающ для детей,
нуждающих Выплаты
ИЙ
коэффицие ся в псих,- компенсаци
нт за
педагогичес
онного
квалификац кой помощи характера
ионную
категорию
Стимулирующие
выплаты,руб.
За стаж
работы
12
0701
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
13
14
15
1б
in
211
За
интенсивное
ть, качество
Стимулирующие
выплаты,руб.
0420320000
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
10
и
12
13
14
15
16
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
7 160,94
800,00
4 641,35
6 555,71
0,00
6 852,00
52 532,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
2 696,40
0,00
2 996,00
5 497,60
0,00
5 049,00
38 709,00
7 588,80
0,00
5 059,20
6 936,00
0,00
6 732,00
51 612,00
19 354,50
4
5
6
7
Заведующий хозяйством
2,00
13 261,00
26 522,00
26 522,00
итого
2,00
26 522,00
26 522,00
04
Медицинская сестра диетическая
1,50
22 470,00
22 470,00
итого
1,50
05
Дворник
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
Кастелянша
0,75
12 648,00
9 486,00
9 486,00
0,00
0,00
7 344,01
0,00
2 524,50
Кладовщик
0,50
12 893,00
6 446,50
6 446,50
0,00
0,00
4 773,50
0,00
1 683,00
12 903,00
Кухонный работник
1,00
12 893,00
12 893,00
12 893,00
3 481,11
0,00
1 933,95
4 131,94
0,00
3 366,00
25 806,00
Повар
Рабочий по стирке и ремонту
спецодежды (белья)
4,50
14 735,00
66 307,50
66 307,50
7 956,90
0,00
8 841,00
17 874,60
0,00
15 147,00
116 127,00
1,00
12893,00
12 893,00
12 893,00
1 740,56
0,00
2 578,60
5 227,84
0,00
3 366,00
25 806,00
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий
1,50
12 954,00
19431,00
19431,00
2 590,80
0,00
2 590,80
9 047,40
0,00
5 049,00
38 709,00
Сторож
5,00
12 648,00
63 240,00
63 240,00
12 648,00
0,00
10 118,40
26 193,60
0,00
16 830,00
129 030,00
51 612,00
2
03
3
14 980,00
22 470,00 . 22 470,00
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
.
Уборщик служебных помещений
2,00
12 648,00
25 296,00
25 296,00
2 904,72
0,00
4 426,80
12 252,48
0,00
6 732,00
Электрик
0,75
13 384,00
10 038,00
10 038,00
2 007,60
0,00
0,00
4 784,40
0,00
2 524,50
19 354,50
итого
19,00
251 327,00
251 327,00
0,00
0,00
40 918,49
0,00
35 548,75
98 565,77
0,00
63 954,00
490 314,00
И Т О ГО (м естны й бюджет)
22,50
300 319,00
300 319,00
0,00
0,00
50 775,83
800,00
43 186,10
110 619,08
0,00
75 855,00
581 555,00
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 476 000,00
В с е г о в го д , р у б
X
X
гПлюс
Структурное подразделение
Должность (специальность,
Количество Должности
профессия), разряд, класс (категория)
ой оклад,
штатных
квалификации
единиц
руб.
Тарифная ставка (оклад) ,руб.
Всего,
в т.ч.
наименование
код
i
2
4
3
5
6
должност
ной
оклад
7
персональн
ый
повышающ
ИЙ
коэффицие
нт за
квалификац
ионную
категорию
8
Выплаты компенсационного
характера, руб.
за работу в
учреждении
для детей,
нуждающих Выплаты
ся в псих.- компенсаци
педагогичес
онного
кой помощи характера
9
Стимулирующие
выплаты,руб.
Прочие
выплаты
За стаж
работы
За
интенсивное
ть, качество
и
12
13
10
Доплата до
МРОТ
Районный
коэффициент,
руб.
Всего в месяц, руб.
14
13
16
1 .2. С о ц и а л ь н ы е п о с о б и я и к о м п е н с а ц и и п е р с о н а л у в д е н е ж н о й ф о р м е
К од бю дж етной к л асси ф и к ац и и
|
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
У тверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
ИТО ГО
200 000,00
200 000,00
К од бю дж етной кл асси ф и к ац и и
|
906
|
№ п/п
Н аим енование расходов
Утверждено,руб
1
Больничный лист за счет работодателя
И Т О ГО
40 000,00
40 000,00
0701
|
111
|
266
0420245110
0701
|
111
|
266
0420320000
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Код бюджетной классификации_________________________ | 9 10 1б|
| 0 17|0| 11 111 1 | 9 |
Разм ер базы
д ля начисления
страховы х взносов,
№
п/
п
Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
1
1
2
1.1
2
руб.
12 1113 1 | 0| 4 12 |012 |4 [5 11 |l [О
С ум м а
взноса,
руб.
3
4
14 546 528,82
4 40 9 906,95
Е дины й налоговы й платеж , всего
в том числе:
по ставке 30,0%
С траховы е взносы в Ф о н д со ц и альн ого страхования Российской Ф едерации,
X
всего
обязательное социальное страхован и е о т н есчастны х случаев на
2.1
производстве и проф ессиональны х заболеваний по ставке 0,2 %
14 546 528,82
29 093,06
X
4 43 9 000,00
Итого:
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
Код бюджетной классификации_________________________ 19 10 1б|
|o |7 |o |l |
п/
д ля начисления
Н аим енование государственного внебю дж етного фонда
страховы х взносов,
п
руб.
1
1
1.1
2
2.3
| 11 1 | 9 1
Разм ер базы
№
2
3
С траховы е взносы в П енсионны й ф о н д Российской Ф едерации, всего
12| 113 1 | 0| 4 12 |р |3
\х |010 [о |р
С ум м а
взноса,
руб.
4
X
в том числе:
по ставке 30,0%
8 47 6 000,00
С траховы е взносы в Ф о н д со ц и альн ого страхован и я Российской Ф едерации,
всего
обязательное соци альн ое страхован и е о т н есчастны х случаев на
п роизводстве и проф ессиональны х заболеван ий по ставке 0,2 %
Итого:
1 663 648,00
X
8 47 6 000,00
16 952,00
X
1 68 0 6 00,00
.
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Код бюджетной классификации
№
Н аим енование расходов
п/п
1
1
2
|9 j0 |6 |
12 12 111
| 0| 4|210|3 |2 |0 |0 ) 0 |0
С ум м а, руб.
К оличество
платеж ей в год
С тои м ость за
единицу, руб.
3
2
4
12
5
1083,30
1
13
649,00
9086,00
X
X
X
22025,07
2
У слуги связи
' У слуги
JO 7 | 0 | l | J 2 1 4 | 4
К оличество
номеров
интернета
Итого:
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
12939,07
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Код бюджетной классификации
№
п/п
|9 |0 |б |
Н аим енование показателя
|0 7] Ol X|
Размер
Тариф
п отребления
ресурсов
(с у четом НДС),
5
2208,92
1
I
Тепловая энергия
4
По счетчику
2
2
Э лектроэнергия
П о счетчику
10,723
Х олодное водоснабж ение
По счетчику
61,06
4
В одоотведение
По счетчику
28,43
X
X
Итого:
1212 13 f
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 1 0 |0 |0
С ум м а, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
%
руб.
3
121 4 | 7
И ндексация,
гр. 6)
6
6
1 49 0 086,75
880 911,55
244 800,00
X
2 615 798,30
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код бюджетной классификации
№
п/п
J 9 J 0 1б |
Н аим енование расходов
О бъект
12 1 4
0 ] 7 |0 |1 |
!4
|2 |2 |5 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |0 |0
Количество
работ
С тои м ость
р абот (услуг),
(услуг)
руб.
1
2
1 Л абораторны е и сследования, физ. факторы
3
1,00
4
5,00
5
11 177,64
2
1,00
12,00
70 000,00
1,00
12,00
84 000,00
2,00
12,00
14 640,00
1,00
12,00
22 109,00
3
4
Д ерати зац и я, дезинсекция, акарицид. обработка
О бслуж и ван ие систем ы оп овещ ен и я (А ктайМ ониторинг)
П роверка огнетуш ителей, т/о внутр. противопож ар.
5
водоснабж ения (Э лестра)
С ерви сн ое обслуж и ван и е у зл а у чета (Э леком )
6
Т ран сп орти ровка Т БО
1,00
12,00
25 275,26
7
Тех. обслуж и ван и е п ож арной сигн али заци и (Э лестра)
1,00
12,00
46 800,00
8
Тех. обслуж и ван и е си гн али заци и (Ф ГУ П )
1,00
12,00
20 664,96
9
О б служ ивание теп ло-,водо сетей
1,00
12,00
33 102,87
1,00
1,00
30 070,13
10 Г ид равлическое и спы тание (опрессовка)
11
Д езинф екционная о б раб отка постельны х
1,00
1,00
27 162,08
П роф илактические и спы тания и изм ерения
12
электрооборудования
1,00
1,00
11 424,00
13 П оверка д атчи ко в тем пературы
1,00
1,00
5 838,00
14 О гнезащ итная обработка чердака
1,00
1,00
44 966,36
X
X
4 47 230,30
п ринадлеж ностей
Итого:
Код бюджетной классификации
№
п/п
Н аим енование расходов
1 9 10 1б|
О бъект
0 |7 |0 l 1 1 1214 j 4
1212 15|
|
0 14 12 11 11 12 10 10 | |о
Количество
работ
С тои м ость
р абот (услуг),
(услуг)
руб
1
2
1 т/о видеонаблю дения
Итого:
3
1,00
4
12,00
5
25 000,00
X
X
25 000,00
2 .4 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а о п л а т у п р о ч и х р а б о т , у с л у г
Код бю дж етной кл а с с и ф и к а ц и и
| 9 1 0 1б |
0 |7 |о |1 1
1214 | 4
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество д оговоров
1
2
3
U l 2 |6 |
|0 |4 |2 |0 |3 |2 |0 |0 |< > |0
С тоим ость
услуги, руб.
1 О хран а К Т С (ОВО )
1
4
92 283,77
2
1
38 955,00
Э ксп ерти за см етной докум ен аци и
3 ' О бследование на норо-ротовирус,п арази тологически е исследования
1
50 389,00
4
М едосмотр
1
120 000,00
44 816,08
5
лабораторны е и сследования воды
1
6
Г игиеническое восп итан и е и обучение
1
14 731,50
7
А прикод,С Б И С + ,Ч естны й знак
1
30 279,36
8
П роведение спец.оц енки труда
Итого:
Код бю дж етной кл а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
1 91 01 б |
1
27 300,00
X
418 754,71
0 |7 |0 ] 1 ]
121 4 ] 4
1 2 12 1б ]
] 0 |4 |2 |0 |2 |4 l s l l |2 |0
С тоим ость
Н аи м енован и е расходов
Количество договоров
2
3
4
1
13 100,00
X
13 100,00
1 ,
1 О бучение
Итого:
К од бю дж етной кл а с с и ф и к а ц и и
| 9 1 0 16 1
» ] 7 |0 |1 |
|2 ) 4 ] 4
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество д оговоров
1
2
3
1 У слуги охраны
Итого:
услуги, руб.
1 2 1 2 1б |
|0 |4 |2 |1 |1 |2 |0 |0 |0 |0
С тоим ость
услуги, руб.
1
4
1 284 400,00
X
1 284 400,00
2 .5 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е о с н о в н ы х с р е д с т в
К од б ю дж етн ой к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
М « Ы
Количество
Н аи м енован и е расходов
2
25
1
1 С редства обучения, игры, игруш ки
o |7 |o |l |
№
п/п
j 9 1 0 16 1
К оличество
Н аи м енован и е расходов
1
1 приобретение огн етуш ителей
2
И зготовление п ланов эвакуац и и
] 3 1 1 10|
|0 |4 |2 |0 |2 |4 |5 |1 |2 |0
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
2 000,00
4
50 000,00
X
50 000,00
Итого:
Код бю дж етной кл а с с и ф и к а ц и и
1г| 4 | 4
Средняя стоим ость,
0 ] 7 |0 |1 |
12 1 4 | 4
1 3 1 1 10 1
|0 |4 |2 |0 |3 l 2 |0 |0 |0 l 0
Средняя стоим ость,
С ум м а, руб.
руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
4
3
2 000,00
4
8 000,00
4
1 900,00
7 600,00
X
15 600,00
Итого:
2 .6 . Р а с ч е т ( о б о с н о в а н и е ) р а с х о д о в н а п р и о б р е т е н и е м а т е р и а л ь н ы х з а п а с о в
2 .6 .1 .
К од б ю д ж е т н о й к л а с с и ф и к а ц и и
№
п/п
У величение стоим ости продуктов п и тани я
Ы о |б |
0 |7 |0 |1 1
| 2 14 | 4
Средняя стоим ость,
i 3 14 10 1
|0 |4 |2 |0 l 3 |2 l 0 |0 |0 |0
Н аи м енован и е расходов
Количество
руб.
С ум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
3
66,42
4
689 680,30
12202,56
7 254,00
1
П итание л ьготн и ков
2
54
2
Х оз.,канц. то в ары ,свети льн и ки
4
Итого: I
[та
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
696 934,30
Н аим енование расходов
Количество
1
2
41
П итание д етей
0 |7 |0 |1 |
№
|9 |0 |б |
Н аим енование расходов
п/п
К оличество
1
Сум м а, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
3
180,90
4
1 530 124,03
X
1 530 124,03
0 ] 7 |< l|l|
|2 | 4 | 4
|3 |4 |0 |
| 0 | 4 |2 |0 |2 |4 | 5 | 1 | 2 ] 0
Средняя стоим ость,
С ум м а, руб.
руб
3
(гр. 2 х гр. 3)
2
10
1 С редства обучения, игры, игруш ки
fra 111гп 1in
руб.
Итого:
Код бюджетной классификации
|2 | 4 | 4
С редняя стоим ость,
4250,00
4
48 400,00
X
48 400,00
Итого:
3.1. Расчет (обоснование) расходов на иные вы платы текущего характера организациям
Код бюджетной классификации
№
п/п
1
1 О п лата пени
|9 |0 |б ]
Н алоговая база,
Н аи м енован и е расходов
2
Итого:
0 7 0 1
С тавка
i sj
5
13 1
ЕЫ З
Ш
| |
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
руб.
налога,
%
3
4
5
3 486,31
X
3 486,31
I I И
I
